Kết quả/Đầu ra

Mã hoạt động

HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ DỰ KIẾN

KINH PHÍ DỰ KIẾN

Hoạt động dự kiến của toàn chương trình

Hoạt động dự kiến của PMU/CIPs/PPMUs

Dòng ngân sách

Ngân sách năm 2016 chuyển sang (USD)

Ngân sách mới đề xuất cho năm 2017 (USD)

Tổng cộng (USD)

Tổng cộng (VNĐ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Hợp phần 2: 06 tỉnh thí điểm có thể xây dựng các kế hoạch hành động REDD+ và triển khai thực hiện

Đầu ra 2.1 (UNDP) Thể chế REDD+ ở 06 tỉnh thí điểm được thiết lập và REDD+ được lồng ghép vào KHBVPTR

2.1.8

Chi phí vận hành PPMU (lương cán bộ, đi lại, thiết bị, dự phòng)

Chi phí vận hành PPMU (lương cán bộ, đi lại, thiết bị, dự phòng)

Nhân sự

83.333

83.333

1.858.325.900

Tổng

-

83.333

83.333

1.858.325.900

Đầu ra 2.2 (UNEP) Nhận thức về BĐKH và REDD+ của các cấp tỉnh, huyện, xã và các bên liên quan khác ở 06 tỉnh thí điểm được nâng cao

2.2.1

Xây dựng và điều chỉnh các loại tài liệu truyền thông và nâng cao nhận thức để sử dụng ở cấp tỉnh và cấp cơ sở

In ấn sản phẩm truyền thông

Nhân sự, Dịch vụ hợp đồng, Thiết bị

8.000

8.000

178.400.000

2.2.2

Triển khai các biện pháp nâng cao nhận thức và tập huấn để hỗ trợ tiến trình triển khai PRAP và SiRAP (ít nhất 04 sự kiện cấp tỉnh cho các bên liên quan chính)

Tổ chức 03 sự kiện (triển khai các biện pháp nâng cao nhận thức và tập huấn để hỗ trợ tiến trình triển khai PRAP và SiRAP)

họp/hội thảo

9.667

9.667

215.574.100

2.2.4

Tăng cường vai trò và chức năng của mạng lưới REDD+ cấp tỉnh - 06 sự kiện hoặc hội thảo (01 sự kiện mỗi tỉnh) (ít nhất 06 khóa tập huấn cho các tỉnh)

Các nhóm nòng cốt truyền thông cấp tỉnh trở thành các cán bộ tập huấn về REDD+

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực truyền thông mạng lưới truyền thông cấp tỉnh

họp/hội thảo

2.000

2.000

44.600.000

Tổng

-

19.667

19.667

438.574.100

Đầu ra 2.3 (UNDP) Các kế hoạch hành động REDD+ cấp cơ sở (SiRAP) và cấp tỉnh (PRAP) ở 6 tỉnh thí điểm được hoàn thiện và phê duyệt

2.3.8

Giám sát và đánh giá SiRAP có lồng ghép chia sẻ lợi ích

Giám sát và đánh giá 09 Kế hoạch cấp cơ sở (bao gồm cấp xã, các Ban quản lý rừng và các Công ty lâm nghiệp) được xây dựng và phê duyệt.

CIP: NIAPP

3.123

106

3.229

72.006.700

Tổng

3.123

106

3.229

72.006.700

Đầu ra 2.4 (UNDP) Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh được triển khai thực hiện

2.4.2

Triển khai các hoạt động ưu tiên năm 2017 (năm triển khai thứ 3) trong các SiRAP được phê duyệt trong năm 2015

Thực hiện RIA Đạ Huoai và Sêrêpốk: hỗ trợ kinh phí thực hiện phương án trồng cây lâm nghiệp trên rẫy cà phê

SiRAPs

43.544

43.544

971.025.179

2.4.7

Hỗ trợ cho các cán bộ thúc đẩy của các PPMU (tối đa 03 cán bộ mỗi tỉnh - tổng ngân sách 10.000 USD mỗi tỉnh)

Hỗ trợ cho các cán bộ thúc đẩy của PPMU tỉnh Lâm Đồng

Nhân sự

10.000

10.000

223.000.000

2.4.8

Triển khai các hoạt động ưu tiên trong các SiRAP trong năm 2016 (năm thực hiện thứ 2) có lồng ghép chia sẻ lợi ích

Triển khai SiRAP/BDS ở 03 Ban quản lý rừng: Nam Ban, Lán Tranh và Tân Thượng

SiRAPs

2.092

209.136

211.228

4.710.386.184

Tổng

2.092

262.680

264.772

5.904.411.363

Đầu ra 2.4 (FAO) Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh được triển khai thực hiện (bao gồm Đầu ra 2.5 Công tác giao đất giao rừng ở 06 tỉnh thí điểm được cải thiện)

2.4.1

Triển khai các hoạt động ưu tiên trong PRAP đã được phê duyệt cho năm 2017 (một số hoạt động tiếp tục tục năm 2016)

Gói thầu số 10: “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và điều chỉnh ranh giới, diện tích quản lý rừng đất lâm nghiệp của các đơn vị chủ rừng nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020"

Chuyển cho PMU/PPMUs Tư vấn trong nước/quốc tế Dịch vụ

47.254

47.254

1.053.764.200

Gói thầu số 11: “Mô hình hợp tác quản lý nâng cao chất lượng triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng” (theo QĐ 1455/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Chuyển cho PMU/PPMUs Tư vấn trong nước/quốc tế Dịch vụ

5.067

5.067

112.994.100

Gói thầu số 14: “Đánh giá tình hình giao rừng cộng đồng ở Lâm Đồng” (theo QĐ 1455/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Chuyển cho PMU/PPMUs Tư vấn trong nước/quốc tế Dịch vụ

6.780

6.780

151.194.000

- Hỗ trợ giống cây Lâm nghiệp, trồng rừng che bóng trên diện tích lấn chiếm trái phép trồng cà phê tại Ban QLRPH Tân Thượng, huyện Di Linh - 40.000 USD

- Hỗ trợ mô hình phát triển LSNG trồng Mây dưới tán rừng ở Đạ Huoai - 15.000 USD

- Hỗ trợ công ty Lâm nghiệp Di Linh và Công ty lâm nghiệp Bảo Lâm về tiến trình QLRBV và chứng chỉ rừng - 45.000 USD

Chuyển kinh phí cho PMU/PPMUs Các hợp đồng dịch vụ

100.000

100.000

2.230.000.000

2.4.5

Tiếp tục hỗ trợ các công ty Lâm nghiệp về tiến trình QLRBV và chứng chỉ rừng bắt đầu từ năm 2015 (tiếp theo năm 2016)

Tiếp tục hỗ trợ công ty Lâm nghiệp Di Linh và Công ty lâm nghiệp Bảo Lâm về tiến trình QLRBV và chứng chỉ rừng bắt đầu từ năm 2015 (tiếp theo năm 2016)

Chuyển cho PMU/PPMUs Tư vấn trong nước/quốc tế Dịch vụ

10.000

10.000

223.000.000

Tổng

69.101

100.000

169.101

3.770.952.300

Tổng Hợp phần 2

74.316

465.786

540.102

12.044.270.363

Hợp phần 3 (FAO): Hệ thống giám sát TNR quốc gia để giám sát và phục vụ MRV và hệ thống thông tin REDD+ quốc gia về đảm bảo an toàn được vận hành

Đầu ra 3.2 (FAO) Hệ thống giám sát tài nguyên rừng: hệ thống giám sát diễn biến tài nguyên rừng được xây dựng

3.2.2

Thí điểm các phương pháp và hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tỉnh cập nhật các thay đổi về dữ liệu tài nguyên rừng hàng năm

Triển khai ứng dụng di động FRMS ở 06 tỉnh

Chuyển kinh phí cho PMU/PPMUs

10.000

10.000

223.000.000

Tổng

10.000

-

10.000

223.000.000

Tổng Hợp phần 3

10.000

-

10.000

223.000.000

Tổng vốn ODA

84.316

465.786

550.102

12.267.270.363

Tống vốn đối ứng

13.453

13.453

300.000.000

Tổng cộng

84.316

479.239

563.555

12.567.270.363