ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 830/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 12 năm 2022

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính (b/c);
- Kiểm toán Nhà nước (b/c);
- Kiểm toán Nhà nước khu vực XII (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh, PCVP_KTTH;
- Trung tâm phục vụ hành chính công;
- Lưu VT, KTTH._NTS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Ngọc Sâm

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

10,809,697

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

4,014,300

-

Thu NSĐP hưởng 100%

2,616,500

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1,397,800

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

6,795,397

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3,646,673

2

Thu bổ sung có mục tiêu

3,148,724

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

B

TỔNG CHI NSĐP

10,886,897

I

Tổng chi cân đối NSĐP

7,738,173

1

Chi đầu tư phát triển

1,009,037

2

Chi thường xuyên

5,267,711

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2,200

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

5

Dự phòng ngân sách

153,219

Trong đó: 2% bổ sung nguồn dự toán từ nguồn tăng thu so với dự toán Trung ương giao

25,080

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

7

Chi từ nguồn tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)

1,227,806

Trong đó: - Đã bao gồm 70% tăng thu từ nguồn thu tiền thuê đất, bán tài sản trên đất tạo nguồn CCTL theo quy định

102,365

- Trích 10% thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ

120,681

- Trích 2% Quỹ phát triển đất tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu

21,533

8

Chi cho vay từ nguồn vốn trong nước (ủy thác qua ngân hàng CSXH)

9

Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

77,200

II

Chi các chương trình mục tiêu

3,148,724

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1,243,102

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1,905,622

2.1

Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1,825,767

2.2

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu

79,855

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

77,200

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

77,200

1

Vay để bù đắp bội chi

77,200

2

Vay để trả nợ gốc

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

9,297,237

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2,501,840

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

6,795,397

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3,646,673

-

Thu bổ sung có mục tiêu

3,148,724

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

9,297,237

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh (huyện)

6,603,214

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

2,694,023

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

2,446,169

-

Chi bổ sung có mục tiêu

247,854

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

77,200

B

NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)

I

Nguồn thu ngân sách

4,206,483

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1,512,460

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2,694,023

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2,446,169

-

Thu bổ sung có mục tiêu

247,854

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

4,206,483

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

4,206,483

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG THU NSNN

THU NSĐP

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

4,500,000

4,014,300

I

Thu nội địa

4,207,000

4,014,300

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

702,000

702,000

1.1

Thuế giá trị gia tăng

304,000

304,000

1.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

15,000

15,000

1.3

Thuế tài nguyên

383,000

383,000

-

Thuế tài nguyên nước

-

Thuế tài nguyên khác

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

50,000

50,000

2.1

Thuế giá trị gia tăng

35,000

35,000

2.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

14,000

14,000

2.3

Thuế tài nguyên

1,000

1,000

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

6,000

6,000

3.1

Thuế giá trị gia tăng

2,000

2,000

3.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

4,000

4,000

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

980,000

980,000

4.1

Thuế giá trị gia tăng

707,000

707,000

4.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

35,000

35,000

4.3

Thuế TTĐB hàng nội địa

3,000

3,000

4.4

Thuế tài nguyên

235,000

235,000

-

Thuế tài nguyên nước

-

Thuế tài nguyên khác

5

Thuế thu nhập cá nhân

115,000

115,000

6

Thuế bảo vệ môi trường

273,000

163,800

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

163,800

163,800

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

109,200

7

Lệ phí trước bạ

110,000

110,000

8

Thu phí, lệ phí

57,000

47,000

8.1

Phí và lệ phí trung ương

10,000

8.2

Phí và lệ phí địa phương

47,000

47,000

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3,300

3,300

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

22,000

22,000

12

Thu tiền sử dụng đất

400,000

400,000

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

1,137

1,137

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

77,000

77,000

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

90,000

37,500

16

Thu khác ngân sách

65,000

44,000

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

700

700

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

2,000

2,000

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

21

Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước)

1,252,863

1,252,863

Trong đó: - Thu tiền thuê đất

160,190

160,190

- Tiền bán tài sản trên đất

16,046

16,046

- Tiền sử dụng đất

1,076,627

1,076,627

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

293,000

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

279,000

2

Thuế xuất khẩu

8,000

3

Thuế nhập khẩu

5,800

4

Lệ phí

200

5

Thu khác

IV

Thu viện trợ

STT

NỘI DUNG

NSĐP

CHIA RA

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10,886,897

6,680,414

4,206,483

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (BAO GỒM BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG)

7,738,173

3,532,642

4,205,531

A.1

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7,660,973

3,455,442

4,205,531

I

Chi đầu tư phát triển

1,009,037

369,061

639,976

1

Chi đầu tư cho các dự án

1,009,037

369,061

639,976

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

24,894

24,894

-

Chi khoa học và công nghệ

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

400,000

28,000

372,000

Trong đó: - Bổ sung Quỹ phát triển đất (2%)

8,000

8,000

- Chi sự nghiệp quản lý đất đai từ nguồn 10% tiền sử dụng đất

40,000

20,000

20,000

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

77,000

68,705

8,295

-

Chi tăng cường hạ tầng khu KT cửa khẩu Bờ Y (từ nguồn thu phí sử dụng hạ tầng Khu)

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

5,267,711

1,830,275

3,437,436

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2,409,053

425,424

1,983,629

2

Chi khoa học và công nghệ

16,929

14,929

2,000

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2,200

2,200

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

1,000

V

Dự phòng ngân sách

153,219

74,046

79,173

VI

Chi nguồn giao tăng thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)

1,227,806

1,178,860

48,946

Trong đó: - Đã bao gồm 70% tăng thu từ nguồn thu tiền thuê đất, bán tài sản trên đất tạo nguồn CCTL theo quy định

102,365

102,365

- Trích 10% thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ

120,681

120,681

- Trích 2% Quỹ phát triển đất tính từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu

21,533

21,533

A.2

CHI TỪ NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

77,200

77,200

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

3,148,724

3,147,772

952

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1,243,102

1,243,102

Chương trình MTQG NTM

138,330

138,330

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

283,570

283,570

Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN

821,202

821,202

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1,905,622

1,904,670

952

II.1

Chi đầu tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ

1,825,767

1,825,767

1

Vốn nước ngoài

72,367

72,367

2

Vốn trong nước

1,753,400

1,753,400

II.2

Chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định

79,855

78,903

952

1

Vốn ngoài nước

2

Vốn trong nước

79,855

78,903

952

2.1

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

2,644

1,760

884

a

Khối tỉnh

1,760

1,760

-

Ban an toàn giao thông tỉnh

880

880

-

Thanh tra giao thông

440

440

-

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

35

35

-

Sở Văn hóa Thể thao và DL

35

35

-

UB mặt trận tổ quốc VN tỉnh

35

35

-

Báo Kon Tum

35

35

-

Tỉnh đoàn thanh niên (bao gồm hỗ trợ 05 đội thanh niên xung kích tình nguyện)

85

85

-

Đài phát thanh Truyền hình

45

45

-

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

30

30

-

Sở Tư pháp

30

30

-

Sở Thông tin Truyền thông

30

30

-

Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum

30

30

-

Hội Cựu chiến binh tỉnh

30

30

-

Hội chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum

20

20

b

Khối huyện

884

884

2.2

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ (Sở Giao thông vận tải)

48,847

48,847

-

Hỗ trợ Trạm Kiểm soát tải trọng xe số 54

300

300

-

Sửa chữa các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp

48,547

48,547

+

Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km30 - Km39+930, đường tái định cư thủy điện PleiKrông

31,325

31,325

+

Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673

17,222

17,222

2.3

Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025 (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh)

230

230

2.4

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

2,000

2,000

2.5

Bổ sung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

25,341

25,273

68

-

BQL rừng đặc dụng Đăk Uy

400

400

-

BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray

6,400

6,400

-

BQL khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

2,560

2,560

-

BQL rừng phòng hộ Thạch Nham

465

465

-

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô

86

86

-

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H'Drai

5,534

5,534

-

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông

642

642

-

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy

3,986

3,986

-

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hồi

4,459

4,459

-

Huyện Kon Plông

68

68

-

Chi cục Kiểm lâm

400

400

-

Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình

341

341

2.6

Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh)

433

433

2.7

Hỗ trợ các Hội Nhà báo địa phương (Hội Nhà báo tỉnh)

160

160

2.8

Kinh phí thực hiện Chương hình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

200

200

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG CHI NSĐP

9,126,583

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

2,446,169

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC (BAO GỒM BỘI CHI NSĐP)

3,532,642

B.1

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH

3,455,442

I

Chi đầu tư phát triển

369,061

1

Chi đầu tư cho các dự án

369,061

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

24,894

-

Chi khoa học và công nghệ

-

Chi y tế, dân số và gia đình

8,811

-

Chi văn hóa thông tin

27,460

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

5,000

-

Chi thể dục thể thao

14,000

-

Chi bảo vệ môi trường

-

Chi các hoạt động kinh tế

229,896

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

29,500

-

Chi bảo đảm xã hội

-

Chi đầu tư khác

29,500

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

1,830,275

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

425,424

-

Chi khoa học và công nghệ

14,929

-

Chi y tế, dân số và gia đình

532,174

-

Chi văn hóa thông tin

49,061

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

18,381

-

Chi thể dục thể thao

14,290

-

Chi bảo vệ môi trường

12,646

-

Chi các hoạt động kinh tế

217,542

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

354,478

-

Chi bảo đảm xã hội

65,997

-

Chi thường xuyên khác

125,353

III

Chi trả nợ lãi vay

2,200

IV

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1,000

V

Dự phòng ngân sách

74,046

VI

Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao

1,178,860

B.2

Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

77,200

C

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

3,147,772

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1,243,102

II

Chi đầu tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ

1,825,767

III

Chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định

78,903

D

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU