ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/QĐ-UBND

Hóc Môn, ngày 12 tháng 01 năm 2022

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Sở Tài chính thành phố;
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;
- UBND huyện: CT, các PCT;
- Văn phòng Huyện ủy;
- VP HĐND-UBND huyện: CVP; P.CVP/Qtrị;
- Các cơ quan đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT; P.TCKH (Cúc Phương).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Dương Hồng Thắng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2020

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN

1.575.036

I

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp

150.319

-

Thu ngân sách huyện hưởng 100%

55.336

-

Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia

94.983

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1.198.175

-

Thu bổ sung cân đối

1.196.675

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.500

III

Thu kết dư

177.555

IV

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

48.987

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

1.575.036

I

Tổng chi cân đối ngân sách huyện

1.575.036

1

Chi đầu tư phát triển

177.555

2

Chi thường xuyên

1.367.173

3

Dự phòng ngân sách

30.308

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

II

Chi các chương trình mục tiêu

-

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

-

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

STT

Nội dung

Dự toán năm 2020

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN

1.575.036

I

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp

150.319

-

Thu ngân sách huyện hưởng 100%

55.336

-

Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia

94.983

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1.198.175

-

Thu bổ sung cân đối

1.196.675

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.500

III

Thu kết dư

177.555

IV

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

48.987

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

1.575.036

I

Tổng chi cân đối ngân sách huyện

1.575.036

1

Chi đầu tư phát triển

177.555

2

Chi thường xuyên

1.367.173

3

Dự phòng ngân sách

30.308

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

II

Chi các chương trình mục tiêu

-

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

-

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

STT

Nội dung

Dự toán

Tổng thu NSNN

Thu NS huyện

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.109.300

150.319

I

Thu nội địa

1.109.300

150.319

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

-

-

2

Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý

5.100

-

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

5.400

-

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

467.500

94.983

- Thuế giá trị gia tăng

332.300

69.783

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

120.000

25.200

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

15.200

-

- Thuế tài nguyên

-

-

5

Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

146.000

-

6

Thuế bảo vệ môi trường

6.000

-

7

Lệ phí trước bạ

140.000

22.400

8

Thu phí, lệ phí

65.000

22.506

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

2.300

2.300

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

17.000

-

12

Thu tiền sử dụng đất

220.000

-

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

-

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

-

-

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

-

-

16

Thu khác ngân sách

35.000

8.130

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

-

-

II

Thu viện trợ

-

-

STT

Nội dung

Ngân sách huyện

Dự toán

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách xã

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

1.740.550

1.535.704

204.846

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN

1.740.550

1.535.704

204.846

I

Chi đầu tư phát triển

177.555

177.555

-

1

Chi đầu tư cho các dự án

177.555

177.555

-

2

Chi đầu tư phát triển khác

-

-

-

II

Chi thường xuyên

1.526.318

1.325.183

201.135

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

696.814

696.814

-

2

Chi khoa học và công nghệ

-

-

-

III

Dự phòng ngân sách

36.677

32.966

3.711

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

-

-

-

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

-

1

Dạy nghề lao động nông thôn

-

-

-

2

Chương trình DS KHHGĐ

-

-

-

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

-

-

-

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

-

-

STT

Nội dung

Dự toán

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

1.535.704

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ

165.514

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC

1.370.190

I

Chi đầu tư phát triển

177.555

1

Chi đầu tư cho các dự án

-

Trong đó:

-

1.1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

400

1.2

Chi khoa học và công nghệ

-

1.3

Chi y tế, dân số và gia đình

-

1.4

Chi văn hóa thông tin

-

1.5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

1.6

Chi thể dục thể thao

-

1.7

Chi bảo vệ môi trường

-

1.8

Chi các hoạt động kinh tế

132.155

1.9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

45.000

1.10

Chi đảm bảo xã hội

-

2

Chi đầu tư phát triển khác

-

II

Chi thường xuyên

1.159.669

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

696.814

2

Chi khoa học và công nghệ

-

3

Chi y tế, dân số và gia đình

63.039

4

Chi văn hóa thông tin

8.906

5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

2.470

6

Chi thể dục thể thao

2.970

7

Chi bảo vệ môi trường

70.797

8

Chi các hoạt động kinh tế

136.591

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

75.089

10

Chi đảm bảo xã hội

88.599

III

Dự phòng ngân sách

32.966

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG XUYÊN

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG XUYÊN

TỔNG SỐ

1.367.753

177.555

1.146.252

32.966

10.980

-

-

-

-

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

1.158.293

177.555

980.738

-

-

-

-

-

-

1

Văn phòng HĐND và UBND

9.925

-

9.925

-

-

-

-

-

-

2

Phòng Tư pháp

1.695

-

1.695

-

-

-

-

-

-

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

4.165

-

4.165

-

-

-

-

-

-

4

Phòng Quản lý đô thị

5.596

-

5.596

-

-

-

-

-

-

5

Đội quản lý trật tự đô thị

9.005

-

9.005

-

-

-

-

-

-

6

Phòng Kinh tế

3.643

-

3.643

-

-

-

-

-

-

7

Phòng Giáo dục - Đào tạo

4.713

-

4.713

-

-

-

-

-

-

8

Phòng Y tế

2.790

-

2.790

-

-

-

-

-

-

9

Phòng Lao động TB&XH

108.704

-

108.704

-

-

-

-

-

-

10

Phòng Văn hóa thông tin

1.856

-

1.856

-

-

-

-

-

-

11

Phòng Tài nguyên - Môi trường

8.964

-

8.964

-

-

-

-

-

-

12

Phòng Nội vụ

7.265

-

7.265

-

-

-

-

-

-

13

Thanh tra huyện

1.969

-

1.969

-

-

-

-

-

-

14

Ban Quản lý đầu tư khu vực huyện Hóc Môn

283.764

167.749

116.015

-

-

-

-

-

-

15

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện

3.363

-

3.363

-

-

-

-

-

-

16

BCH Đoàn thanh niên

2.967

-

2.967

-

-

-

-

-

-

17

Hội liên hiệp phụ nữ

1.975

-

1.975

-

-

-

-

-

-

18

Hội nông dân

1.596

-

1.596

-

-

-

-

-

-

19

Hội cựu chiến binh

1.178

-

1.178

-

-

-

-

-

-

20

Trung tâm Y tế

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Trung tâm Văn hóa huyện

4.562

-

4.562

-

-

-

-

-

-

21

Ban QL Khu TNLS Ngã Ba Giồng

5.789

-

5.789

-

-

-

-

-

-

22

Đài Truyền thanh

2.397

-

2.397

-

-

-

-

-

-

23

Nhà Thiếu nhi

1.575

-

1.575

-

-

-

-

-

-

24

Trung tâm Thể dục thể thao huyện

2.880

-

2.880

-

-

-

-

-

-

26

Trung tâm BD chính trị

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Trường MN Tân Hiệp

5.402

-

5.402

-

-

-

-

-

-

26

Trường MN 2/9

8.278

-

8.278

-

-

-

-

-

-

27

Trường MN 19/8

7.982

-

7.982

-

-

-

-

-

-

28

Trường MG Bé Ngoan 1

4.875

-

4.875

-

-

-

-

-

-

29

Trường MN Bé Ngoan 3

8.418

-

8.418

-

-

-

-

-

-

30

Trường MN Bông Sen 1

4.161

-

4.161

-

-

-

-

-

-

31

Trường MG Sơn Ca 3

5.010

-

5.010

-

-

-

-

-

-

32

Trường MN Nhị Xuân

6.102

-

6.102

-

-

-

-

-

-

33

Trường MN Bé Ngoan

6.925

-

6.925

-

-

-

-

-

-

34

Trường MN Sơn Ca

7.302

-

7.302

-

-

-

-

-

-

35

Trường MN Bà Điểm

6.293

-

6.293

-

-

-

-

-

-

36

Trường MN Bông Sen

7.754

-

7.754

-

-

-

-

-

-

37

Trường MN Hướng Dương

10.013

-

10.013

-

-

-

-

-

-

38

Trường MN Tân Xuân

9.494

-

9.494

-

-

-

-

-

-

39

Trường MN 23/11

7.984

-

7.984

-

-

-

-

-

-

40

Trường MN Xuân Thới Đông

7.255

-

7.255

-

-

-

-

-

-

41

Trường MN Tân Hòa

6.461

-

6.461

-

-

-

-

-

-

42

Trường MN Xuân Thới Thượng

6.057

-

6.057

-

-

-

-

-

-

43

Trường MN Mỹ Hòa

3.477

-

3.477

-

-

-

-

-

-

44

Trường TH Nguyễn An Ninh

13.676

-

13.676

-

-

-

-

-

-

45

Trường TH Thới Tam

12.407

-

12.407

-

-

-

-

-

-

46

Trường TH Tam Đông

10.475

-

10.475

-

-

-

-

-

-

47

Trường TH Tam Đông 2

13.265

-

13.265

-

-

-

-

-

-

48

Trường TH Mỹ Huề

7.771

-

7.771

-

-

-

-

-

-

49

Trường TH Nam Kỳ Khởi Nghĩa

6.913

-

6.913

-

-

-

-

-

-

50

Trường TH Mỹ Hòa

8.741

-

8.741

-

-

-

-

-

-

51

Trường TH Ấp Đình

7.761

-

7.761

-

-

-

-

-

-

52

Trường TH Tân Hiệp

5.796

-

5.796

-

-

-

-

-

-

53

Trường TH Cầu Xáng

5.547

-

5.547

-

-

-

-

-

-

54

Trường TH Tây Bắc Lân

16.970

-

16.970

-

-

-

-

-

-

55

Trường TH Lý Chính Thắng 2

10.670

-

10.670

-

-

-

-

-

-

56

Trường TH Nhị Tân

4.597

-

4.597

-

-

-

-

-

-

57

Trường TH Ngã Ba Giồng

12.603

-

12.603

-

-

-

-

-

-

58

Trường TH Hoàng Hoa Thám

17.704

-

17.704

-

-

-

-

-

-

59

Trường TH Thới Thạnh

6.345

-

6.345

-

-

-

-

-

-

60

Trường TH Dương Công Khi

15.588

-

15.588

-

-

-

-

-

-

61

Trường TH Võ Văn Thặng

9.853

-

9.853

-

-

-

-

-

-

62

Trường TH Bùi Văn Ngữ

14.977

-

14.977

-

-

-

-

-

-

63

Trường TH Trương Văn Ngài

10.443

-

10.443

-

-

-

-

-

-

64

Trường TH Nhị Xuân

6.219

-

6.219

-

-

-

-

-

-

65

Trường TH Trần Văn Mười

11.968

-

11.968

-

-

-

-

-

-

66

Trường TH Xuân Thới Thượng

14.596

-

14.596

-

-

-

-

-

-

67

Trường TH Tân Xuân

10.890

-

10.890

-

-

-

-

-

-

68

Trường TH Trần Văn Danh

13.750

-

13.750

-

-

-

-

-

-

69

Trường TH Nguyễn Thị Nuôi

10.497

-

10.497

-

-

-

-

-

-

70

Trường THCS Nguyễn An Khương

13.603

-

13.603

-

-

-

-

-

-

71

Trường THCS Thị Trấn

5.311

-

5.311

-

-

-

-

-

-

72

Trường THCS Tam Đông 1

12.662

-

12.662

-

-

-

-

-

-

73

Trường THCS Lý Chính Thắng 1

13.264

-

13.264

-

-

-

-

-

-

74

Trường THCS Trung Mỹ Tây 1

15.809

-

15.809

-

-

-

-

-

-

75

Trường THCS Đông Thạnh

20.339

-

20.339

-

-

-

-

-

-

76

Trường THCS Nguyễn Hồng Đào

15.896

-

15.896

-

-

-

-

-

-

77

Trường THCS Đặng Công Bình

8.982

-

8.982

-

-

-

-

-

-

78

Trường THCS Đỗ Văn Dậy

10.092

-

10.092

-

-

-

-

-

-

79

Trường THCS Phan Công Hớn

16.316

-

16.316

-

-

-

-

-

-

80

Trường THCS Tân Xuân

14.669

-

14.669

-

-

-

-

-

-

81

Trường THCS Tô Ký

16.047

-

16.047

-

-

-

-

-

-

82

Trường THCS Xuân Thới Thượng

17.539

-

17.539

-

-

-

-

-

-

83

Trường THCS Nguyễn Văn Bứa

6.295

-

6.295

-

-

-

-

-

-

84

Trường THCS Đặng Thúc Vịnh

3.727

-

3.727

-

-

-

-

-

-

85

Trường THCS Bùi Văn Thủ

1.823

-

1.823

-

-

-

-

-

-

86

Trường BDGD

1.859

-

1.859

-

-

-

-

-

-

87

TT. GDNN-GDTX

6.235

-

6.235

-

-

-

-

-

-

88

BCH quân sự huyện

3.000

-

3.000

-

-

-

-

-

-

89

Công an huyện

3.000

-

3.000

-

-

-

-

-

-

89

Bệnh viện đa khoa khu vực HM

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

Chi cục Thi hành án

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91

Tòa án

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92

Viện kiểm sát

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93

Chi cục Thống kê

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn

49.020

-

49.020

-

-

-

-

-

-

91

Đội Quản lý thị trường số 18

100

-

100

-

-

-

-

-

-

97

Hội Đông y

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93

Hội Luật gia

67

-

67

-

-

-

-

-

-

94

Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin

131

-

131

-

-

-

-

-

-

95

Hội Cựu thanh niên xung phong

72

-

72

-

-

-

-

-

-

96

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi

130

-

130

-

-

-

-

-

-

97

Hội Khuyến học

180

-

180

-

-

-

-

-

-

98

UBND xã Tân Thới Nhì

5.624

5.624

-

-

-

-

-

-

-

99

UBND xã Tân Hiệp

1.620

1.620

-

-

-

-

-

-

-

100

UBND xã Đông Thạnh

1.814

1.814

-

-

-

-

-

-

-

101

UBND xã Tân Xuân

199

199

-

-

-

-

-

-

-

102

UBND xã Thị trấn Hóc Môn

249

249

-

-

-

-

-

-

-

103

UBND xã Xuân Thới Sơn

300

300

-

-

-

-

-

-

-

II

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

32.966

-

-

32.966

-

-

-

-

-

III

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

10.980

-

-

-

10.980

-

-

-

-

IV

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ

165.514

-

165.514

-

-

-

-

-

-

V

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ:

Chi quốc phòng

Chi an ninh và TTAT XH

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học công nghệ

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi hoạt động của cơ quan QLNN, Đảng, ĐT

Chi đảm bảo xã hội

Chi khác

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản

Tổng số

177.555

-

-

400

-

-

-

-

-

-

132.155

63.436

68.719

45.000

-

-

1

Ban QLĐT XDCT

167.749

-

-

400

122.349

53.835

68.514

45.000

-

2

UBND xã Tân Thới Nhì

5.624

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.624

5.624

-

-

-

-

3

UBND xã Tân Hiệp

1.620

-

-

1.620

1.415

205

-

-

4

UBND xã Đông Thạnh

1.814

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.814

1.814

-

-

-

-

5

UBND xã Tân Xuân

199

-

-

199

199

-

-

-

6

UBND xã Thị trấn Hóc Môn

249

-

-

-

-

-

-

-

-

-

249

249

-

-

-

-

7

UBND xã Xuân Thới Sơn

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

300

-

-

-

-

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ:

Chi quốc phòng

Chi an ninh và TTATXH

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học công nghệ

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi hoạt động của cơ quan QLNN, Đảng, ĐT

Chi đảm bảo xã hội

Chi khác

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản

Tổng số

980.738

3.000

3.000

616.000

-

63.039

8.725

2-397

2.880

48.924

77.701

32.000

836

66.352

88.599

120

1

Văn phòng HĐND và UBND

9.925

130

9.795

2

Phòng Tư pháp

1.695

1.695

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

4.165

4.165

4

Phòng Quản lý đô thị

5.596

1.500

4.096

5

Đội quản lý trật tự đô thị

9.005

9.005

6

Phòng Kinh tế

3.643

1.247

836

2.396

7

Phòng Giáo dục - Đào tạo

4.713

700

4.013

8

Phòng Y tế

2.790

999

1.791

9

Phòng Lao động TB&XH

108.704

4.000

13.372

3.085

88.247

10

Phòng Văn hóa thông tin

1.856

1.856

11

Phòng Tài nguyên - Môi trường

8.964

4.100

433

4.411

20

12

Phòng Nội vụ

7.265

1.567

5.698

13

Thanh tra huyện

1.969

1.969

14

Ban Quản lý đầu tư khu vực huyện Hóc Môn

116.015

-

44.824

71.191

32.000

15

Ủy ban mặt trận tổ quốc

3.363

3.363

16

BCH Đoàn thanh niên

2.967

2.967

17

Hội liên hiệp phụ nữ

1.975

1.975

18

Hội nông dân

1.596

1.596

19

Hội cựu chiến binh

1.178

1.178

20

Trung tâm Y tế

-

20

Trung tâm Văn hóa

4.562

4.562

21

Ban QL Khu TNLS Ngã Ba Giồng

5.789

2.588

3.201

22

Đài Truyền thanh

2.397

2.397

23

Nhà Thiếu nhi

1.575