ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 507/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 03 năm 2011

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (để B/C);
- TT Tỉnh Ủy (để B/C;)
- TT HĐND Tỉnh (để B/C);
- TT UBND Tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu VT, TH.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Hồ Văn Niên

STT

ĐƠN VỊ

Tổng chi Ngân sách năm 2011

Số chi cho con người theo Nghị định 28/2010/NĐ-CP

Tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương theo NĐ 28/2010/NĐ-CP

Các khoản chi đặc thù không tính tiết kiệm

Số tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (9 tháng còn lại năm 2011)

A

B

1

2

3

4

5=(1-2-3-4)x9/12x10%

TỔNG

1.477.384

485.812

19.894

473.144

37.390

I

Chi QLNN

1.189.299

456.914

17.929

335.765

28.402

1

UBND tỉnh

15.664

4.264

224

2.786

629

1.1

VP UBND tỉnh

10.159

3.599

156

387

451

1.2

Phòng dân tộc tỉnh

3.103

234

47

2.399

32

1.3

TT Công báo tin học

1.825

431

21

-

103

1.4

Đào tạo CBCC-VC

50

-

4

1.5

Chi CNTT (Vp. UBND tỉnh)

528

-

40

2

VP Đoàn ĐBQH&HĐND

7.507

1.707

142

2.566

232

3

Sở Kế hoạch - Đầu tư

7.048

2.269

333

463

299

3.1

Văn phòng sở

5.508

2.038

292

50

235

3.2

TT hỗ trợ doanh nghiệp

641

231

41

-

28

3.3

Sở KH-ĐT Đtạo DN nhỏ

150

-

11

3.4

Đào tạo CBCC-VC

187

-

14

3.5

Chi CNTT (Vp. Sở)

149

-

11

3.6

Nhiệm vụ quy hoạch (Vp. Sở)

413

413

-

4

Sở Công thương

26.235

6.342

429

4086

1.153

4.1

Văn phòng sở

5.766

2.208

208

29

249

4.2

TT khuyến công

4.058

603

55

-

255

4.3

TT Xúc tiến thương mại

769

479

29

-

20

4.4

Chi cục quản lý thị trường

4.532

3.052

137

-

101

4.5

Chương trình XTTM (TT. Xúc tiến thương mại)

7.324

1.165

462

4.6

Đào tạo CBCC-VC

120

-

9

4.7

Chi CNTT (Vp. Sở)

774

-

58

4.8

Nhiệm vụ quy hoạch (Vp. Sở)

2.892

2.892

-

5

Sở Nội vụ

20.379

3.358

322

459

1.218

5.1

VP Sở Nội vụ

5.661

2.173

129

309

229

5.2

Ban Tôn giáo

1.567

413

90

3

80

5.3

Ban Thi đua khen thưởng

1.273

497

55

147

43

5.4

Sô Nội vụ (150 TS,ThS+Đào tạo nâng cao)

10.000

-

750

5.5

Trung tâm lưu trữ

963

275

48

-

48

5.6

Đào tạo CBCC-VC (Vp.Sở)

215

-

16

5.7

Chi CNTT (Vp. Sở)

700

-

53

6

Sở Giáo dục - Đào tạo

185.385

114.083

4.012

7.799

4.462

6.1

Văn phòng sở

4.744

2.692

191

41

136

6.2

Chi Sự nghiệp giáo dục

175.371

111.391

3.821

7.758

3.930

6.3

Sở GD-ĐT (đào tạo ngành)

4.000

-

300

6.4

Đào tạo CBCC-VC (Vp.Sở)

50

-

4

6.5

Chi CNTT (Vp.Sở)

1.220

-

92

7

Sở Y tế

291.800

164.758

3.750

64.649

4.398

7.1

Văn phòng sở

3.149

1.434

95

-

122

12

Chi cục Dân số

1.266

812

75

-

28

12

TTVS ATTP

1.407

230

80

-

82

7.4

Chi sự nghiệp Y tế

214.386

162.282

3.500

-

3.645

7.5

Quỹ KCB người nghèo

64.649

64.649

-

7.6

Sở Y tế (Đào tạo ngành)

5.850

-

439

7.7

Đào tạo CBCC-VC (Vp.Sở)

93

-

7

7.8

Chi CNTT

1.000

-

-

-

75

- Văn phòng sở

400

-

30

- Bệnh viện Lê Lợi

300

-

23

- Bệnh viện Bà Rịa

300

-

23

8

Sở Văn hóa - TTDL

48.178

22.709

1.018

697

1.782

8.1

Văn phòng sở

5.521

3.004

249

27

168

8.2

Chi Sự nghiệp Văn hóa

25.931

12.989

640

670

872

8.3

Chi SN Sở Thể dục TT

13.805

6.277

96

-

557

8.4

TT Xúc tiến du lịch

769

439

33

-

22

8.5

Sở Văn hóa TTDL (đào tạo ngành)

450

-

34

8.6

Đào tạo CBCC-VC (Vp. Sở)

85

-

6

8.7

Chi CNTT (Vp.Sở)

656

-

49

8.8

Nhiệm vụ quy hoạch (Vp.Sở)

961

-

72

9

Sở Lao động - TBXH

65.264

33.226

1.281

12.461

1.372

9.1

Văn phòng sở

6.215

2.386

306

221

248

9.2

CC Phòng chống TNXH

1.216

406

72

90

49

9.3

Chi Đảm bảo xã hội

32.520

19.827

12.150

41

9.4

Trung tâm xã hội

8.906

4.422

181

-

323

9.5

TT ND người già neo đơn

1.830

711

74

-

78

9.6

TT Bảo trợ cô nhi KT

1.708

533

63

-

83

9.7

Trung tâm bảo trợ trẻ em Vũng Tàu

4.697

1.295

229

-

238

9.8

TT Giáo dục LĐ - xã hội và Dạy nghề

6.283

2.984

285

-

226

9.9

Nhà Điều dưỡng

470

155

32

-

21

9.10

TT giới thiệu việc làm SLĐ

897

507

39

-

26

9.11

Đào tạo CBCC-VC (Vp.Sở)

200

-

15

9.12

Chi CNTT (Vp. Sở)

323

-

24

10

Sở Khoa học - Công nghệ

31.872

2.630

245

103

2.167

10.1

Văn phòng sở

2.041

1.100

95

31

61

10.2

CC tiêu chuẩn

1.337

507

83

56

10.3

Chi SN Khoa học và CN

26.428

-

1.982

10.4

TT tin học

920

508

34

72

23

10.5

TT ứng dụng KHCN

845

515

33

-

22

10.6

Đào tạo CBCC-VC (Vp.Sở)

101

-

8

10.7

Chi CNTT (Vp.Sở)

200

-

15

11

Sở Tài chính

12.134

2.884

200

2.700

476

12

Thanh tra Tỉnh

3.104

2.334

159

-

46

13

Sở Nông nghiệp - PTNT

90.892

24.406

2.032

28.673

2.684

13.1

Văn phòng sở

5.061

2.173

269

5

196

13.2

Chi cục Thú y (HC)

5.805

2.489

231

924

162

13.3

Chi cục thú y (SN)

14.100

-

-

14.100

-

13.4

CC Trồng trọt và BVTV (HC)

4.212

1.455

180

-

193

13.5

Chi cục Trồng trọt và BVTV (SN)

3.900

-

-

-

293

13.6

CC Phát triển N.thôn

2.111

591

91

-

107

13.7

CC Khai thác và BVNLTS

1.574

757

62

-

57

13.8

CC quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

2.627

731

116

-

134

13.9

Thanh tra Sở NN-PTNT

5.902

1.503

153

215

302

13.10

Chi cục nuôi trồng thủy sản

1.305

415

88

-

60

13.11

Tr.tâm Kh.Nông-K.Ngư

7.754

2.862

226

-

350

13.12

CC quản lý thủy nông

11.220

2.684

254

5.608

201

13.13

Chi cục Kiểm lâm (HC)

6.843

4.347

139

368

149

13.14

Chi cục kiểm lâm (SN)

3.900

-

-

3.900

-

13.15

Ban QL rừng phòng hộ

3.202

1.118

102

1.043

70

13.16

Khu Bảo tồn thiên nhiên

6.890

2.285

121

2.510

148

13.17

Đào tạo CBCC-VC (Vp.Sở)

460

-

35

13.18

Chi CNTT

1.351

996

-

-

27

- Văn phòng sở

355

-

27

- Chỉ cục Kiểm lâm

996

996

-

-

13.19

Nhiệm vụ quy hoạch (Vp.Sở)

1.099

-

82

13.20

Chương trình XTTM (Chi cục phát triển nông thôn)

1.576

-

118

14

Sở Giao thông - Vận tải

82.200

3.652

226

75.099

242

14.1

Văn phòng sở

2.479

1.499

98

-

66

14.2

Thanh tra Sở GTVT

2.865

1.534

128

51

86

14.3

Chi SN Sở Giao thông vận tải

75.048

75.048

-

Trong đó

-

-

- D. tu sửa chữa đường bộ

71.348

71.348

-

- D. tu sửa chữa đường thủy

3.700

3.700

-

14.4

Cảng vụ đường thủy nội địa

619

619

-

-

14.5

Đào tạo CBCC-VC (Vp.Sở)

55

-

4

14.6

Chi CNTT (Vp.Sở)

223

-

17

14.7

Nhiệm vụ quy hoạch (Vp.Sở)

911

-

68

15

Sở Tư pháp

4.061

1.544

143

380

150

15.1

Văn phòng sở

2.736

1.047

103

-

119

15.2

TT trợ giúp pháp lý

1.277

497

40

380

27

15.3

Đào tạo CBCC-VC (Vp.Sở)

48

-

4

16

Sở Ngoại vụ

2.051

828

78

30

84

16.1

Văn phòng sở

1.762

828

78

30

62

16.2

Đào tạo CBCC-VC (Vp.Sở)

86

-

6

16.3

Chi CNTT (Vp.Sở)

203

-

15

17

Sở Tài nguyên - Môi trường

35.229

17.139

505

1.627

1.197

17.1

Văn phòng sở

4.174

2.697

139

35

98

17.2

Chi cục bảo vệ môi trường

1.885

865

81

210

55

17.3

TT quan trắc môi trường

1.586

766

82

-

55

17.4

Công ty môi trường

2.802

1.942

62

240

42

17.5

Chi xử lý rác

8.665

8.665

-

-

17.6

VP Quyền sử dụng đất

1.281

791

49

-

33

17.7

TT phát triển quỹ đất

2.552

1.008

62

1.142

26

17.8

Trung tâm CNTT

705

405

30

-

20

17.9

Sự nghiệp địa chính (Công trình địa chính, nước, tài nguyên khoáng sản,...)

10.000

-

750

17.10

Đào tạo CBCC-VC (Vp.Sở)

179

-

13

17.11

Chi CNTT

700

-

-

-

53

- Văn phòng sở

501

-

38

- Chi cục Bảo vệ môi trường

199

-

15

17.12

Nhiệm vụ quy hoạch (Vp. Sở)

700

-

53

18

Sở Xây dựng

115.498

2.410

256

110.234

195

18.1

Văn phòng sở

2.910

1.497

138

29

93

18.2

Thoát nước đô thị

77.000

77.000

-

18.3

Thanh tra Sở Xây dựng

1.232

402

79

36

54

18.5

TT Quy hoạch xây dựng

2.407

511

39

1.510

26

18.7

Đào tạo CBCC-VC (Vp.Sở)

90

-

7

18.8

Chi CNTT (Vp.Sở)

200

-

15

18.9

Nhiệm vụ quy hoạch (Vp. Sở)

31.659

31.659

-

19

Sở Th.tin - Tr.thông

15.316

1.760

176

514

965

19.1

Văn phòng sở

3.233

1.180

150

370

115

19.3

Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông

984

580

26

144

18

19.4

Đào tạo CBCC-VC (Vp.Sở)

7

-

1

19.5

Chi CNTT

11.092

-

-

-

832

- Văn phòng sở

6.192

-

464

- Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông

1.500

-

113

- Các huyện, thị xã, thành phố

2.700

-

203

- Dự phòng

700

-

53

20

Ban QL phát triển Côn Đảo

2.921

617

72

1.539

52

21

Ban QL các khu CN

36.190

5.880

355

8.227

1.630

21.1

Văn phòng ban

3.091

2.072

101

9

68

21.2

CT ĐT&KT HT KCN ĐX &PM

32.799

3.808

254

8.218

1.539

21.3

Đào tạo CBCC-VC (Vp.Ban)

100

-

8

21.4

Chi CNTT (Vp. Ban)

200

-

15

22

Trường Cao đẳng cộng đồng

10.566

3.789

399

-

478

23

Trường Cao đẳng sư phạm

21.987

7.396

52

4.499

753

24

Trường Chính trị

11.239

2.313

107

250

643

25

Đài Phát thanh TH

25.000

13.137

700

4.478

501

26

Vườn Quốc gia Côn Đảo

11.641

7.357

232

1.107

221

27

TT Xúc tiến đầu tư

1.380

421

54

32

65

28

BCĐ phòng chống tham nhũng

1.110

266

25

307

38

29

Trường Cao đẳng nghề (Trung cấp nghề)

7.452

3.435

402

-

271

II

Chi Đ/Thể được đảm bảo

17.074

6.423

534

854

695

1

Tỉnh đoàn Thanh niên

6.613

2.045

204

-

327

1.1

Văn phòng tỉnh đoàn

3.651

1.003

121

-

190

1.2

Nhà Văn hóa thanh niên

1.384

438

35

-

68

1.3

Nhà Thiếu nhi

1.508

580

43

-

66

1.4

Lực lượng Thanh niên XP

70

24

5

-

3

2

UB Mặt trận TQVN

2.763

1.196

68

142

102

3

Hội Phụ nữ

2.104

691

85

3

99

4

Hội Nông dân

4.179

1.985

115

709

103

4.1

Văn phòng hội

2.585

861

68

709

71

4.2

TT hỗ trợ nông dân

769

299

47

-

32

4.3

Chi CNTT (Vp. Hội)

825

825

-

-

5

Hội Cựu chiến binh

1.416

506

62

-

64

-

III

Chi Đ/Thể được hỗ trợ

7.485

3.130

206

233

294

1

Hội Đông y

383

243

12

-

10

2

Hội Nhà báo

640

235

24

-

29

3

Hội Chữ thập đỏ

784

429

34

-

24

4

Hội Văn học Nghệ thuật

518

180

22

-

24

5

Hội Luật gia

235

185

5

-

3

6

Hội Người mù

476

272

12

84

8

7

Hội Khuyến học

362

272

9

60

2

8

Hội Bảo trợ người tàn tật

259

95

8

84

5

9

Liên hiệp các tổ chức HN

720

425

28

-

20

10

Liên minh hợp tác xã

1.562

517

38

5

75

11

Hội nạn nhân chất độc da cam

235

129

11

-

7

12

Liên hiệp các hội khoa học KT

211

148

3

-

5

13

Các hội khác

1.101

-

83

-

IV

Khối Đảng

44.858

11.070

1.225

17.742

1.112

1

VP Tỉnh ủy (QLNN)

41.058

11.070

1.225

17.742

827

2

VP Tỉnh ủy (đào tạo)

2.800

-

210

3

VP Tỉnh ủy (CNTT)

1.000

-

75

V

An ninh quốc phòng

37.300

8.275

-

2.340

2.001

1

Công an tỉnh

8.697

-

-

1.700

525

2

Bộ chỉ huy biên phòng

7.294

640

499

3

Bộ chỉ huy quân sự

21.309

8.275

-

978

-

-

VI

Hỗ trợ Cơ quan TW

862

-

65

-

VII

Chi khác ngân sách

18.845

-

1.413

Trong đó: chi cho Đoàn Đại biểu QH

800

60

VIII

Các dự án quy hoạch đã có chủ trương thực hiện nhưng chưa được phê duyệt dự toán

9.150

-

686

-

IX

Chi thi đua khen thưởng

8.300

-

623

X

Các nội dung khác

144.210

116.210

2.100

1

Chi trợ cấp tết

55.000

55.000

-

2

Chỉnh lý, lưu trữ hồ sơ các sở ngành

6.000

450

3

Chi hỗ trợ trả lãi suất nuôi bò cho hộ nghèo

6.000

6.000

-

4

Xúc tiến đầu tư, du lịch

7.000

-

525

5

Chế độ thôi việc, nghỉ việc.

8.500

8.500

-

6

Chi tiền lương mới

25.000

25.000

-

7

Chi lễ, hội và các sự kiện lớn

15.000

-

1.125

8

BHYT cho HSSV

15.652

15.652

-

9

Bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị

6.058

6.058

TT

Tên đơn vị

Số tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên 9 tháng năm 2011

Ghi chú

A

B

1

2

Cộng

38.877

1

Thành Phố Vũng Tàu

8.935

2

Thị Xã Bà Rịa

4.987

3

Huyện Tân Thành

4.709

4

Huyện Long Điền

3.807

5

Huyện Đất Đỏ

4.075

6

Huyện Châu Đức

4.888

7

Huyện Xuyên Mộc

4.826

8

Huyện Côn Đảo

2.649