ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 456/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 13 tháng 03 năm 2017

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Cục Thống kê tỉnh Cà Mau;
- UBND các huyện, TP;
- Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau;
- CVP UBND tỉnh;
- Phòng KT(Đ₀₃.03);
- Lưu: VT. Tr 29/3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Hồng Quân

STT

Nội dung

Quyết toán năm 2015

A

THU, CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I

Tổng thu NSNN trên địa bàn

3.440.107

1

Thu nội địa

3.259.614

2

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

180.493

II

Thu ngân sách địa phương

8.258.560

1

Thu NSĐP hưởng theo phân cấp

3.208.049

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

635.794

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ%

2.572.255

2

Bổ sung từ ngân sách trung ương

3.944.962

- Bổ sung cân đối ngân sách

1.341.560

- Bổ sung có mục tiêu

2.603.402

3

Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN

365.000

4

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

599.997

5

Thu kết dư ngân sách năm 2014

139.400

6

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

7

Thu nộp ngân sách cấp trên

1.152

III

Chi ngân sách địa phương

8.186.446

1

Chi đầu tư phát triển

1.005.776

2

Chi thường xuyên

5.009.539

3

Chi trả nợ các khoản tiền huy động đầu tư

95.083

4

Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

1.249.703

5

Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia cân đối NSĐP

825.119

6

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

7

Chi nộp ngân sách cấp trên

227

B

THU, CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH

I

Tổng thu (học phí, đóng góp XDCSHT,...)

718.454

Trong đó: Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

631.433

II

Tổng chi từ nguồn thu để lại

633.680

Trong đó: Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết

546.659

STT

Nội dung

Quyết toán năm 2015

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh

8.258.560

1

Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp

3.208.049

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

635.794

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

2.572.255

2

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

3.944.962

- Bổ sung cân đối

1.341.560

- Bổ sung có mục tiêu

2.603.402

3

Thu chuyển nguồn từ năm trước

599.997

4

Huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 luật NSNN

365.000

5

Thu kết dư ngân sách năm 2014

139.400

6

Thu bổ sung quỹ dự trữ tài chính

-

7

Thu nộp ngân sách cấp trên

1.152

II

Chi ngân sách cấp tỉnh

7.481.883

1

Chi thuộc nhiệm vụ theo phân cấp

4.367.416

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

3.114.467

- Chi bổ sung cân đối

2.170.517

- Chi bổ sung có mục tiêu

943.950

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu của ngân sách huyện

4.002.670

1

Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp

541.167

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

378.075

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

163.092

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.114.467

- Chi bổ sung cân đối

2.170.517

- Chi bổ sung có mục tiêu

943.950

3

Thu chuyển nguồn

207.616

4

Thu kết dư ngân sách năm 2014

139.400

5

Thu nộp ngân sách cấp trên

20

II

Chi ngân sách huyện

3.811.658

III

Thu, chi quản lý qua ngân sách huyện

1

Tổng thu

65.349

2

Tổng chi

198.361

STT

Nội dung các khoản thu

Quyết toán năm 2015

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

5.262.958

A

Tổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước

4.544.504

I

Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước

3.259.614

1

Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương

1.523.724

- Thuế giá trị gia tăng

1.169.949

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

351.156

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

-

- Thuế môn bài

156

- Thuế tài nguyên

798

- Thu khác

1.665

2

Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương

136.181

- Thuế giá trị gia tăng

64.070

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

64.740

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

629

- Thuế môn bài

249

- Thuế tài nguyên

4.472

- Thu khác

2.021

3

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

60.046

- Thuế giá trị gia tăng

51.720

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

8.238

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển

60

- Thuế môn bài

25

- Thuế tài nguyên

4

- Thu khác

-

4

Thu từ khu vực ngoài quốc doanh

490.590

- Thuế giá trị gia tăng

304.439

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

142.784

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

1.426

- Thuế môn bài

18.504

- Thuế tài nguyên

3.862

- Thu khác

19.574

5

Lệ phí trước bạ

110.577

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

16.429

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

4.602

8

Thuế thu nhập cá nhân

204.537

9

Thuế bảo vệ môi trường

209.196

10

Thu phí, lệ phí

64.947

11

Các khoản thu về nhà, đất:

219.208

- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

20.278

- Thu tiền sử dụng đất

190.676

- Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

8.254

12

Thu tại xã

20.124

13

Thu khác ngân sách

199.452

II

Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng nhập khẩu do Hải quan thu

180.493

1

Thuế nhập khẩu

37.635

2

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

-

3

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

141.352

4

Khác

1.506

III

Thu huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 của Luật NSNN

365.000

IV

Thu kết dư

139.400

V

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang

599.997

VI

Thu viện trợ

-

VII

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

B

Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN

718.454

Trong đó: Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

631.433

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

8.977.014

A

Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương

8.258.560

1

Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%

635.794

2

Thu phần chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng

2.572.255

3

Thu bổ từ ngân sách trung ương

3.944.962

4

Thu kết dư

139.400

5

Thu huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 của Luật NSNN

365.000

6

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang

599.997

7

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

8

Thu nộp ngân sách cấp trên

1.152

B

Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN

718.454

1

Các khoản phí, lệ phí

42.648

Học phí

42.648

2

Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

44.373

3

Thu từ xổ số kiến thiết

631.433

STT

Nội dung các khoản chi

Quyết toán năm 2015

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

8.820.126

A

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

8.186.446

I

Chi đầu tư phát triển

1.005.776

Trong đó:

- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề

58.434

- Chi khoa học và công nghệ

5.365

II

Chi thường xuyên

5.009.539

Trong đó:

- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề

1.928.768

- Chi khoa học và công nghệ

56.421

III

Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư CSHT theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN

95.083

IV

Chi các Chương trình mục tiêu Quốc gia cân đối NSĐP

825.119

V

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1.000

VI

Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

1.249.703

VII

Chi nộp ngân sách cấp trên

227

B

Các khoản chi được quản lý qua NSNN

633.680

STT

Nội dung

Quyết toán năm 2015

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

12.634.674

A

Chi cân đối ngân sách

12.000.993

I

Chi đầu tư phát triển

1.005.776

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

1.002.812

2

Chi đầu tư phát triển khác

2.964

II

Chi thường xuyên

5.009.539

1

Chi quốc phòng

125.522

2

Chi an ninh

53.799

3

Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề

1.928.768

4

Chi y tế

584.661

5

Chi khoa học công nghệ

56.421

6

Chi sự nghiệp hoạt động môi trường

74.286

7

Chi phát thanh truyền hình

19.009

8

Chi sự nghiệp văn hóa - thể thao

76.370

9

Chi đảm bảo xã hội

204.387

10

Chi sự nghiệp kinh tế

608.088

11

Chi quản lý hành chính

1.219.719

12

Chi trợ giá hàng chính sách

9.675

13

Chi khác ngân sách

48.834

III

Chi trả nợ vốn vay

95.083

IV

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

3.814.548

V

Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia cân đối NSĐP

825.119

VI

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

VII

Chi nộp ngân sách cấp trên

227

VIII

Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

1.249.703

B

Chi từ nguồn thu để lại

633.680

STT

TÊN ĐƠN VỊ

Tổng chi (kể cả chi bằng nguồn huy động, viện trợ)

Quyết toán năm 2015

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Chi chương trình mục tiêu quốc gia và dự án

5 triệu ha rừng

Chi thực hiện một số nhiệm vụ, mục tiêu khác

Tổng số

Trong đó: Chi ĐTXDCB

Tổng số

Gồm

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

Sự nghiệp kinh tế

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Sự nghiệp y tế

Sự nghiệp khoa học công nghệ

Sự nghiệp hoạt động môi trường

Sự nghiệp văn hóa thông tin

Sự nghiệp phát thanh truyền hình

Sự nghiệp thể dục thể thao

Sự nghiệp đảm bảo xã hội

Quản lý hành chính

Chi an ninh quốc phòng

Chi trợ giá, trợ cước

Các khoản chi khác

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

TỔNG SỐ

4.810.107

1.016.356

988.156

988.156

-

1.939.051

393.209

393.792

412.629

52.705

41.415

28.338

8.056

12.147

49.670

450.249

69.226

9.099

18.516

46.272

-

737.627

I

CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ CỦA TỈNH

1.301.316

-

-

-

-

1.275.035

290.582

364.534

195.634

51.625

41.415

28.338

8.056

12.147

42.139

238.703

-

1.862

-

26.280

-

-

1

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

10.371

10.371

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.371

-

-

-

-

-

-

2

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

19.172

19.172

1.384

-

-

33

-

-

-

-

505

17.249

-

-

-

-

-

-

3

Nhà khách Cà Mau

1.496

1.496

1.496

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Cổng Thông tin điện tử

2.251

2.221

-

-

-

2.221

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

-

-

5

Ban Tiếp công dân

946

946

-

-

-

-

-

-

-

-

-

946

-

-

-

-

-

-

6

Sở Ngoại vụ

4.064

4.064

2.384

101

-

-

-

-

-

-

-

1.580

-

-

-

-

-

-

7

Ban Quản lý Dự án CCCEP Cà Mau

656

656

656

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Chi cục Thú y

18.955

18.907

18.883

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

-

-

9

Chi cục Bảo vệ thực vật

4.374

4.287

4.208

79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87

-

-

10

Trung tâm Nước sạch và VSMTNT

2.073

1.057

1.057

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.016

-

-

11

Văn phòng Chi cục Thủy lợi

84.867

84.867

84.867

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Chi cục Phát triển nông thôn

4.621

4.447

4.377

70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

174

-

-

13

Chi cục Nuôi trồng thủy sản

4.646

4.646

4.646

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Hạt Quản lý đê điều

5.173

5.173

5.173

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão, khắc phục thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển

887

887

887

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nhưng Miên

5.903

5.903

5.903

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Ban Quản lý Chương trình UN-REDD Cà Mau

348

348

348

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Ban Quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững của tỉnh Cà Mau (CRSD Cà Mau)

182

182

182

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật và Huấn luyện nghiệp vụ quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản

2.008

2.008

2.008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

BQL Rừng phòng hộ Đất Mũi

4.946

4.946

4.946

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Chi cục Kiểm lâm

26.867

26.867

26.722

145

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Trung tâm Giống nông nghiệp

4.070

4.070

4.070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Chi cục Quản lý chất lượng NLS và thủy sản

3.544

3.500

3.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

-

-

24

Chi cục Lâm nghiệp

1.572

1.572

1.572

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

20.893

20.893

5.577

190

-

-

-

-

-

-

-

15.125

-

-

-

-

-

-

26

BQL Rừng phòng hộ Sào Lưới

3.342

3.342

3.342

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

BQL Rừng phòng hộ Kiến Vàng

4.425

4.425

4.425

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

BQL Rừng phòng hộ Đầm Dơi

4.313

4.313

4.313

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

BQL Rừng phòng hộ Tam Giang I

4.927

4.927

4.927

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

8.769

8.523

8.316

207

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

246

-

-

31

BQL Rừng phòng hộ Năm Căn

2.564

2.564

2.564

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư

26.340

25.863

25.363

499

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

477

-

-

33

Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

8.637

8.637

3.200

74

-

-

-

-

-

-

-

5.363

-

-

-

-

-

-

34

Trung tâm Trợ giúp phát triển doanh nghiệp

432

432

432

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

Trung tâm Trợ giúp pháp lý của nhà nước

3.558

3.558

3.558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

Văn phòng Sở Tư pháp

9.281

9.281

-

-

-

170

-

-

-

-

-

9.111

-

-

-

-

-

-

37

Trung tâm Khuyến công và TVPT Công nghiệp

2.862

2.862

2.862

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Văn phòng Sở Công thương

10.400

10.400

2.972

-

-

281

-

-

-

-

-

5.285

-

1.862

-

-

-

-

39

Chi cục Quản lý Thị trường

9.230

9.230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.230

-

-

-

-

-

-

40

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

7.641

7.641

-

-

-

5.583

-

-

-

-

-

2.058

-

-

-

-

-

-

41

Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

16.513

16.513

-

64

2.644

9.880

-

-

-

-

-

3.925

-

-

-

-

-

-

42

Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN

2.667

2.667

-

-

-

2.667

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Trung tâm Kỹ thuật TCĐL chất lượng

16.449

16.449

-

-

-

16.449

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

Văn phòng Sở Tài chính

10.724

10.724

-

150

-

-

-

-

-

-

-

10.574

-

-

-

-

-

-

45

Trung tâm Dịch vụ tài chính công

211

211

211

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

Văn phòng Sở Xây dựng

10.044

10.044

4.672

212

-

-

-

-

-

-

-

5.160

-

-

-

-

-

-

47

Trung tâm Đăng kiểm thủy nội địa

1.148

1.148

1.148

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

Ban An toàn giao thông

3.001

3.001

2.608

-

-

-

-

-

-

-

-

393

-

-

-

-

-

-

49

Thanh tra Giao thông vận tải

6.680

6.680

1.657

-

-

-

-

-

-

-

-

5.023

-

-

-

-

-

-

50

Văn phòng Sở Giao thông vận tải

4.072

4.072

539

-

-

-

-

-

-

-

-

3.533

-

-

-

-

-

-

51

Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ

1.846

1.846

1.846

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

Trường Trung học phổ thông Võ Thị Hồng

4.863

4.863

-

4.863

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

Trường Trung học phổ thông Sông Đốc

5.118

5.118

-

5.118

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

Trường THPT Nguyễn Việt Khái

9.505

9.505

-

9.505

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

55

Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển

9.252

9.252

-

9.252

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

Trường Trung học phổ thông Cà Mau

18.339

18.339

-

18.339

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57

Trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ

18.037

18.037

-

18.037

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Mai

4.762

4.762

-

4.762

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59

Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

66.487

56.488

-

49.899

-

-

-

-

-

-

-

6.590

-

-

-

9.999

-

-

60

Trường Cao đẳng sư phạm

14.908

14.908

-

14.908

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

Trường Cao đẳng Y tế

14.718

14.718

-

14.718

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

Trường THPT Nguyễn Văn Nguyễn

5.479

5.479

-

5.479

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

5.322

5.322

-

5.322

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64

Trường Trung học phổ thông Phú Hưng

6.871

6.871

-

6.871

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65

Trường Trung học phổ thông Khánh Lâm

7.366

7.366

-

7.366

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật

5.439

5.439

-

5.439

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-