ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4296/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh;
- Lưu VT, TH₁.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Võ Trọng Hải

STT

CÁC CHỈ TIÊU

Dự toán HĐND giao 2022

Tổng số

Trong đó

Tỉnh thu

Huyện, xã thu

A

B

1

2

3

A

NGÀNH THUẾ THU VÀ THU KHÁC NGÂN SÁCH

7.800.000

4.815.050

2.984.950

I

NGÀNH THUẾ THU

7.610.000

4.704.350

2.905.650

1

Thu từ XNQD

1.992.620

1.968.660

23.960

-

Thu DN trong nước

1.325.620

1.309.360

16.260

-

Thu từ DN nước ngoài

667.000

659.300

7.700

2

Thu CTN và dịch vụ NQD

834.000

507.660

326.340

3

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

13.280

13.280

4

Thu cấp quyền sử dụng đất

1.800.000

1.800.000

5

Tiền thuê đất, mặt nước

125.420

125.420

6

Lệ phí trước bạ

419.190

419.190

7

Thu phí và lệ phí

155.000

120.600

34.400

8

Thu xổ số kiến thiết

11.000

11.000

9

Thuế thu nhập cá nhân

290.000

163.330

126.670

10

Thuế bảo vệ môi trường

932.000

932.000

11

Cấp quyền khai thác khoáng sản

36.390

0

36.390

12

Thu CT,LNST; tiền bán bớt phần vốn NN

1.100

1.100

13

Thu từ thanh tra Công ty Formosa

1.000.000

1.000.000

II

THU KHÁC NGÂN SÁCH

175.000

110.700

64.300

III

THU TỪ QUỸ ĐẤT CÔNG ÍCH, HOA LỢI CÔNG SẢN KHÁC

15.000

15.000

1

Phí môi trường; thu phí dịch vụ VH, TT, DL; thu từ kết quả chống buôn lậu, xử phạt, tịch thu cấp lại; ...

40.001

40.001

2

Thu từ các hoạt động HCSN, các khoản thu khác

61.044

61.044

B

THU HẢI QUAN

8.450.000

8.450.000

Tổng thu NSNN trên địa bàn (A+B)

16.250.000

13.265.050

2.984.950

-

Chia ra: * Thu NSTW

9.007.700

8.956.000

51.700

-

* Thu NSĐP

7.242.300

5.103.944

2.138.356

C

CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN

101.045

101.045

D

THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

12.230.593

12.230.593

1

Bổ sung cân đối

7.714.770

7.714.770

2

Bổ sung có mục tiêu

4.425.243

4.425.243

-

Bổ sung có MT bằng vốn trong nước

3.675.643

3.675.643

-

Bổ sung có MT bằng vốn nước ngoài

749.600

749.600

3

Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện một số chế độ, chính sách của Trung ương

90.580

90.580

E

THU VAY

306.300

306.300

F

DỰ KIẾN THU CÁC NHIỆM VỤ CHƯA CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

500.000

500.000

TỔNG THU NSĐP:

20.380.238

18.241.882

2.138.356

TT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2022

Tổng số

Trong đó:

Ngân sách tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

TỔNG CHI NSĐP:

20.380.238

11.529.061

7.295.759

1.555.418

I

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

7.139.133

5.843.232

942.238

353.663

1

Chi đầu tư XDCB

5.021.333

5.021.333

a

Chi XDCB vốn tập trung trong nước

596.090

596.090

b

Vốn nước ngoài nguồn NSTW

749.600

749.600

c

Vốn NSTW bổ sung có mục tiêu

3.675.643

3.675.643

2

Chi đầu tư từ nguồn để lại theo chế độ quy định

1.811.500

515.599

942.238

353.663

a

Tiền thuê đất (huyện xây dựng nông thôn mới)

500

350

150

b

Cấp lại có mục tiêu vốn xổ kiến kiến thiết

11.000

11.000

c

Tiền sử dụng đất

1.800.000

504.599

941.888

353.513

* Phân bổ như sau:

-

Hoàn trả chi phí đầu tư theo đề án phát triển quỹ đất (tạm tính 55% nguồn thu từ đề án quỹ đất)

38.500

-

Bổ sung vốn điều lệ Quỹ phát triển đất

50.000

-

Thực hiện hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

24.099

-

Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

50.000

-

Đối ứng kinh phí thực hiện các Đề án đầu tư phát triển

32.000

-

Các dự án quan trọng, cấp bách của địa phương

310.000

3

Chi từ nguồn bội chi

306.300

306.300

II

CHI THƯỜNG XUYÊN

11.450.275

4.288.198

5.992.374

1.169.703

1

Chi quản lý hành chính, nhà nước, đảng, đoàn thể

2.019.280

758.397

378.353

882.530

-

Quản lý nhà nước

297.231

-

Các hoạt động của HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH

22.500

-

Hoạt động đột xuất UBND tỉnh và các ngành

7.000

-

Kinh phí Đảng (Gồm PC cấp ủy, PC thâm niên, kiểm tra, tăng huy hiệu đảng bậc cao, khối DN, KCB định kỳ, CĐ phụ cấp, các nhiệm vụ đặc thù)

160.000

-

Dự kiến nhiệm vụ đột xuất của cấp ủy

12.000

-

Bù lỗ phát hành ấn phẩm, nhiệm vụ khác:

29.226

+

Bù lỗ báo, báo ĐT + tiền nhuận bút, khác

18.386

+

Bù lỗ tạp chí tư tưởng

2.000

+

Bản tin Dân vận, UB kiểm tra, Nội chính

910

+

Trang Web Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Khối doanh nghiệp

930

+

Giao ban Báo chí

1.000

+

Các nhiệm vụ khác

6.000

-

Nâng cấp toàn diện Báo Hà Tĩnh Điện tử

6.000

-

Tổ chức chính trị xã hội

27.747

-

Sự nghiệp khác

34.527

-

Đoàn ra, đoàn vào

15.000

-

Các hội nghề nghiệp, xã hội

20.926

-

Đối ứng các dự án HCSN

10.000

-

Tuyên truyền giáo dục pháp luật; Kinh phí mua hộ tịch, hộ khẩu; Xây dựng văn bản PL, Hỗ trợ PL cho DN

4.290

-

Hoạt động xúc tiến đầu tư

800

+

Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh

450

+

TT thuộc Khu kinh tế Vũng áng

350

-

Quản lý, thẩm định giá tài sản công và đất đai

2.000

-

Công tác địa giới hành chính (Sở Nội vụ)

1.000

-

Hỗ trợ hoạt động các Ban kiêm nhiệm

2.650

-

Sửa chữa công sở, MSSC tài sản các đơn vị HCSN

50.000

-

Chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

10.000

-

Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh

8.000

-

Quỹ hỗ trợ Hội nông dân

1.000

-

Kinh phí thực hiện NĐ 29/2013/CP về CB BCT, thôn, chi hội; các TCCS Đảng

10.000

-

Hỗ trợ các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra

1.500

-

Mua sắm trang thiết bị CNTT Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã (theo KH, đề án UBND tỉnh)

25.000

2

Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề

4.223.407

931.513

3.291.894

-

Sự nghiệp giáo dục

605.413

3.249.615

Trong đó:

+

Ngân sách đảm bảo

479.085

+

Hội khỏe Phù Đổng; biên soạn tài liệu địa phương, thi THPT quốc gia (Hội khỏe 528 triệu đồng, biên soạn tài liệu 6 tỷ đồng)

6.528

+

Đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục

2.500

+

Biên soạn, thẩm định tài liệu địa phương

300

+

Hỗ trợ chi sự nghiệp chung của ngành: Thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi; hội thi KHKT; sơ kết, tổng kết, khen thưởng ...

1.000

+

Dự kiến tăng biên chế SN, hỗ trợ xử lý dôi dư

10.000

+

Mua sắm, sửa chữa CSVC, trường lớp theo NQ HĐND tỉnh, Đề án xây dựng trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia

50.000

+

Các đề án, chính sách phát triển giáo dục

15.000

+

Đảm bảo tỷ lệ (%) chi hoạt động sự nghiệp GD theo quy định và các chế độ chính sách khác chưa được cân đối trong dự toán

20.000

+

Bảo hiểm Y tế cho học sinh sinh viên

21.000

-

Sự nghiệp đào tạo, dạy nghề

241.100

42.279

+

Ngân sách đảm bảo

174.600

+

Đào tạo Công an xã (PL CA xã)

2.000

+

Đào tạo hoàn thiện THCN QS xã (QĐ số 779HTg) (NSTW)

4.500

+

Đề án phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh; các chính sách thuộc lĩnh vực đào tạo, dạy nghề

20.000

+

Các chế độ, chính sách đào tạo, dạy nghề khác theo quy định

40.000

-

Kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP

80.000

-

Đào tạo công an, bộ đội xuất ngũ ...theo NĐ 61/2015/NĐ-CP

5.000

3

Sự nghiệp y tế

1.150.094

733.692

416.402

-

Ngân sách đảm bảo

84.092

-

Hỗ trợ các đơn vị y tế dự phòng; Tăng chi y tế dự phòng, CTMT Y tế; NĐ 116, NĐ64

5.000

-

Dự kiến bù hụt quỹ lương khi đưa lương vào giá viện phí và các chế độ khác liên quan đến con người

25.000

-

Tăng cường cơ sở vật chất bệnh viện cấp tỉnh, cấp huyện và trạm y tế xã

80.000

-

Đề án phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 20 tỷ đồng; Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo 5 tỷ đồng

25.000

-

Các đề án, chính sách khác thuộc lĩnh vực Y tế (Chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế ...);

16.000

-

BHYT người nghèo, DTTS, vùng khó khăn, người đang sinh sống tại vùng ĐBKK; Đối tượng CCB,TNXP, trẻ em, cận nghèo, nông lâm ngư, diêm nghiệp, các đối tượng khác

498.600

4

Sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch

188.663

116.269

33.416

38.978

-

Ngân sách cấp (bao gồm KP thường xuyên, trợ cấp thi đấu, chế độ HLV, VĐV, bảo vệ di tích, chế độ đội thông tin lưu động,...)

50.269

-

Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ 9 (Kế hoạch 85/KH-UB ngày 27/7/2020)

4.500

-

Các đề án, chính sách lĩnh vực văn hóa (Chính sách Phát triển văn hóa và thể thao; Chính sách Phát triển du lịch; ...)

61.500

5

Sự nghiệp phát thanh, truyền hình

42.895

42.895

-

Ngân sách cấp (bao gồm: KP thường xuyên; bổ sung các trạm phát lại; Quản lý, vận hành; thuê bao tín hiệu; 5 tỷ đồng nhuận bút;...)

32.292

-

Phát sóng kênh truyền hình Hà Tĩnh lên vệ tinh

3.150

-

ĐA Phát sóng kênh truyền hình HT trên truyền hình kỹ thuật số mặt đất (Kinh phí thuê bao)

4.200

-

Truyền hình lưu động HD

853

-

Dự án số hóa

2.400

6

Sự nghiệp thông tin truyền thông

25.750

25.750

-

Ngân sách cấp (KP thường xuyên)

4.760

-

Kinh phí thực hiện đề án, kế hoạch khác của tinh

5.750

-

Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT, xây dựng, kết nối mạng truyền số liệu dùng cấp II, an toàn thông tin; Đề án Phát triển chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số; ...

20.000

7

Sự nghiệp khoa học công nghệ

53.528

53.528

-

Ngân sách cấp (trong đó Quỹ khoa học: 3 tỷ đồng)

36.368

-

Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án Khoa học công nghệ (NSTW)

2.160

-

Chính sách Phát triển khoa học và công nghệ

15.000

8

Sự nghiệp đảm bảo xã hội

620.208

110.534

441.703

67.971

-

Chi thường xuyên các đơn vị

26.346

-

Sự nghiệp chăm sóc trẻ em và KHH gia đình

3.238

Trong đó:

+

CT CS Trẻ em có hoàn cảnh ĐB KK (Quỹ BTTE)

600

+

SN chăm sóc trẻ em (Sở LĐ-TBXH)

600

-

Chính sách cho gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ

35.000

-

Chính sách, chế độ đối với cán bộ thuộc diện TW quản lý

5.000

-

Chính sách chế độ đảm bảo xã hội khác

2.050

+

Đón hài cốt, quà, thăm viếng đối tượng ngày lễ tết, QL đối tượng theo QĐ 16, Phổ biến PL lao động, hỗ trợ người có công tiêu biểu, điều tra cầu lao động

1.300

+

Các KH chương trình của ngành lao động theo QĐ của UBND tỉnh (bao gồm điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo)

750

-

Hỗ trợ tham quan của các đối tượng Người có công, cấp bù trợ cấp nuôi dưỡng (NQ98)

2.000

-

Điều tra hộ nghèo, cận nghèo; cập nhật hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống TB vào phần mềm quản lý (điều tra 150 triệu đồng; cập nhật 500 triệu đồng)

650

-

Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo QĐ 28/QĐ-TTg và QĐ 60/QĐ-TTg của TTCP (NSTW)

23.343

-

Các chính sách ngành Lao động TB&XH (Chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm; Chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; Chính sách chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội...)

36.250

9

Chi quốc phòng, BP, biên giới

232.034

143.050

16.619

72.365

-

Chi quân sự địa phương

108.650

+

Huấn luyện CĐ, TT; diễn tập, Dự bị động viên...

13.000

+

Hoạt động ban chỉ đạo ATLC

400

+

Báo quân đội

750

+

Đào tạo huấn luyện xã Đội trường

1.500

+

Kinh phí sàng lọc HIV, xét nghiệm Covid-19 cho bộ đội nhập ngũ

800

+

Chi hoạt động thường xuyên

14.500

+

Các chính sách chế độ về quân sự

4.500

+

Hoạt động Hội đồng GDAN-QP

300

+

Hoạt động quân báo, hoạt động tổ chức cơ sở Đảng

600

+

Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ tại Khu kinh tế Vũng Áng, sửa chữa tàu xuồng tuần tra đảo Sơn Dương, giao ban nước bạn Lào, sửa chữa vũ khí trang bị KT giúp nước bạn Lào

2.500

+

Các nhiệm vụ đột xuất khác về QP, QSĐP (bao gồm đường hầm CH3-02: 4 tỷ đồng)

13.000

+

Dự kiến hỗ trợ kinh phí diễn tập phòng thủ, tìm kiếm cứu nạn và PCLB cấp huyện

3.000

+

Huấn luyện, diễn tập huy động nhân lực tàu thuyền và phương tiện tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển

2.600

+

Thăm quà các cán bộ, chiến sĩ xuất ngũ, nhập ngũ, làm nhiệm vụ ở Lào, biên giới hải đảo, nhà giàn DK1

1.200

+

Xây dựng điểm chốt chiến đấu của DQTV (01 chốt)

10.000

+

Hỗ trợ kinh phí diễn tập phòng thủ cấp tỉnh

20.000

+

Xây dựng, sửa chữa bảo quản doanh trại, mua sắm trang thiết bị doanh cụ cơ quan Bộ chỉ huy và các đơn vị trực thuộc

20.000

-

Chi công tác biên phòng, biên giới

34.400

+

Chi công tác biên giới

9.000

+

Chi công tác biên phòng và các nhiệm vụ khác

25.400

10

Chi an ninh

131.440

100.850

16.250

14.340

-

Chi thường xuyên (bao gồm cả kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tại KKT VA; Đưa đón các Đoàn; Hỗ trợ TH Luật PCCC; PCTN, buôn lậu; Tình báo; Hỗ trợ thi hành luật PCCC, Hỗ trợ mua sắm...)

35.000

-

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (NSTW)

25.550

-

Thực hiện pháp lệnh CA xã (trang phục) (NSTW)

5.300

-

Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị Trấn 20 tỷ đồng; Đề án Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy 2,5 tỷ đồng; Đề án Bảo đảm an ninh nông thôn, đô thị phục vụ phát triển kinh tế xã hội 2,5 tỷ đồng

25.000

-

Các chính sách, nhiệm vụ đột xuất đảm bảo an ninh trật tự cấp tỉnh và cấp huyện, xã

10.000

11

Sự nghiệp kinh tế

2.066.706

726.385

1.270.549

69.772

-

Chi sự nghiệp nông nghiệp và PTNT, TL, thủy sản

62.841

-

Sự nghiệp Kiểm Lâm (Bao gồm kinh phí phòng chống cháy rừng 4 tỷ đồng)

15.924

-

Sự nghiệp công thương (CS dùng hàng việt, TTSP)

8.231

-

Phòng chống khắc phục thiên tai

3.000

-

Hỗ trợ hoạt động của Ban PCLB tỉnh

1.000

-

Sự nghiệp tài nguyên, đất đai

10.546

-

Sự nghiệp xây dựng

1.533

-

Sự nghiệp giao thông (Trong đó hỗ trợ gác cầu yếu 200 triệu đồng)

3.200

-

Chi nhiệm vụ tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (trong đó, Ban ATGT và Sở GTVT 2,75 tỷ đồng)

10.950

-

Kinh phí bảo trì hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa địa phương

35.000

-

Hỗ trợ khuyến khích công tác thu ngân sách (các cơ quan thu)

5.000

-

Chính sách miễn thu thủy lợi phí (NSTW)

141.667

87.660

54.007

-

Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa (NSTW)

63.465

63.465

-

Chính sách nông nghiệp, nông thôn

110.000

110.000

-

Chính sách nông thôn mới (trong đó: phục hồi, nâng cấp mặt đường 35 tỷ đồng; mua xi măng 30 tỷ đồng)

222.000

222.000

-

Chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

70.000

70.000

-

Chính sách, Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

16.500

-

Chính sách khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi hành khách đi lại bằng xe buýt và đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe buýt

3.000

-

Chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container qua càng Vùng Áng

20.000

-

Bổ sung kinh phí hỗ trợ Ngân hàng chính sách cho vay

25.000

-

Kinh phí trồng cây xanh tại các địa phương, các khu di tích lịch sử

68.000

-

Bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển

15.000

12

Chi sự nghiệp môi trường

119.490

53.010

55.000

11.480

-

SNMT (CSMT CA tỉnh 400 triệu đồng)

14.010

-

Quản lý, vận hành trạm quan trắc tự động Kỳ Anh

1.000

-

Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường theo KH 393/UBND ngày 29/10/2020

1.000

-

Tăng dự toán ĐA Quan trắc mạng lưới môi trường tỉnh, do thực hiện đấu thầu (tính bổ sung thuế phải nộp, khấu hao TSCĐ)

2.000

-

Bổ sung vốn điều lệ Quỹ Bảo vệ môi trường

5.000

-

Đề án, chính sách bảo vệ môi trường và hỗ trợ xử lý môi trường khác

30.000

13

Các chế độ, chính sách, nhiệm vụ đột xuất,... do các cấp địa phương đảm bảo

72.600

30.000

42.600

14

Chi kỷ niệm ngày lễ lớn, kỷ niệm ngành

30.000

30.000

15

Chi từ kết quả thu được để lại theo chế độ

101.045

101.045

16

Hỗ trợ các cơ quan TW đóng trên địa bàn (Viện KSND 600 triệu đồng; Tòa án Nhân dân 600 triệu đồng; Cục thi hành án dân sự 600 triệu đồng; Hội thẩm Tòa án ND tỉnh 200 triệu; Cục Thống kê 600 triệu đồng)

2.600

2.600

17

Hỗ trợ phần mềm, tập huấn Luật NSNN, Luật Kế toán và các văn bản dưới Luật cho khối huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn

8.000

8.000

18

Một số đề án, nhiệm vụ và mua sắm trang thiết bị ứng dụng CNTT (theo các KH, đề án của UBND tỉnh)

25.000

25.000

19

Chính sách tôn giáo

5.000

5.000

20

Chi thực hiện nhiệm vụ quy hoạch của tỉnh

20.000

20.000

21

Thực hiện các đề án, chính sách mới do tỉnh ban hành

80.000

80.000

22

Chi khác ngân sách

73.855

32.000

29.588

12.267

23

Thực hiện Luật DQTV

60.310

60.310

-

Nhiệm vụ cơ quan quân sự các cấp (BCHQS tỉnh)

20.000

-

Trang phục Dân quân tự vệ (BCHQS tỉnh)

20.310

-

Dụng cụ hỗ trợ cho DQTV theo Luật sửa đổi

10.000

-

Các nhiệm vụ, CĐCS khác về DQTV

10.000

24

Chi thực hiện một số chính sách và chương trình mục tiêu từ NSTW

48.370

48.370

-

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

2.000

-

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương (NSTW)

46.370

25

Chính sách hỗ trợ công chức, viên chức người lao động trong quá trình tổ chức sắp xếp bộ máy

50.000

50.000

III

HỖ TRỢ CÁC ĐÔ THỊ THEO NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH

260.000

260.000

IV

CHI MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, CÁC ĐỀ ÁN, CHÍNH SÁCH CÂN ĐỐI THEO QUY ĐỊNH TRUNG ƯƠNG

390.000

390.000

V

DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

343.940

210.741

101.147

32.052

VI

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.340

1.340

 -

VII

CHI SCL, MS TÀI SẢN VÀ CÁC NV ĐỘT XUẤT KHÁC

90.000

90.000

VIII

DỰ KIẾN NGUỒN CCTL, CĐCS THEO TL

80.000

80.000

IX

THỰC HIỆN CÁC NV ĐỘT XUẤT KHỎI HUYỆN XÃ

80.000

80.000

X

CHÍNH SÁCH BÌNH ỔN GIÁ

10.000

10.000

XI

CHI CÁC SỰ NGHIỆP DO NSTW ĐẢM BẢO (vốn ngoài nước)

3.550

3.550

XII

CHI TRẢ NỢ VAY ĐẾN HẠN

32.000

32.000

XIII

DỰ KIẾN CHI CÁC NHIỆM VỤ CỦA TỈNH TỪ THU CHUYỂN NGUỒN NĂM TRƯỚC

500.000

500.000

TT

TÊN ĐƠN VỊ

Biên chế KH 2021

Biên chế thực tế 2021

Quỹ lương năm 2022

Định mức chi khác theo BC

TP chuyên ngành

HĐ 68; định mức hỗ trợ NS

Nghiệp vụ đặc thù

Tổng số NS cấp năm 2022

Giao thu phí, lệ phí năm 2022

Tổng số

1.749

1.522

204.881

72.734

738

16.198

114.876

409.427

51.734

I

Quản lý nhà nước

1.297

1.125

160.297

55.214

724

11.742

69.253

297.231

46.734

A

Khối quản lý NN cấp I

840

754

102.337

35.583

210

6.978

54.175

199.283

46.050

1

Sở Giáo dục Đào tạo

54

46

6.780

2.126

12

88

-

9.006

-

- Kinh phí thường xuyên

54

46

6.286

2.095

12

88

8.481

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

494

-

-

494

- Hợp đồng 68 (1)

-

31

31

2

Sở Xây dựng

39

35

4.699

1.556

16

171

150

6.592

2.500

- Kinh phí thường xuyên

39

35

4.453

1.484

16

150

6.103

2.500

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

247

-

-

247

- Hợp đồng 68 (2)

-

72

171

243

3

Sở Y tế

35

30

4.133

1.383

8

236

-

5.760

1.100

- Kinh phí thường xuyên

35

30

3.824

1.275

8

5.107

1.100

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

309

-

-

309

- Hợp đồng 68 (3)

-

108

236

344

4

VP Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh

37

32

4.431

1.764

-

1.011

3.000

10.206

-

- Kinh phí thường xuyên

37

32

4.122

1.332

3.000

8.454

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

309

-

309

- Hợp đồng 68 (12)

-

432

1.011

1.443

5

Văn phòng UBND tỉnh

57

50

7.767

2.733

-

683

15.500

26.683

-

- Kinh phí thường xuyên

57

50

7.335

2.445

15.500

25.280

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

432

-

432

- Hợp đồng 68 (8)

-

288

683

971

6

Thanh tra tỉnh

39

37

5.400

1.867

70

171

3.150

10.658

-

- Kinh phí thường xuyên

39

37

5 276

1.759

70

3.150

10.255

Trong đó: Trích lại theo TT 327/TT-BTC

-

-

-

3.000

3.000

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

123

-

-

123

- Hợp đồng 68 (3)

-

108

171

279

7

Sở Kế hoạch và đầu tư

45

45

5.411

1.912

6

275

1.500

9.104

1.300

- Kinh phí thường xuyên

45

45

5.411

1.804

6

1.500

8.721

1.300

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

-

-

-

-

- Hợp đồng 68 (3)

-

108

275

383

8

Sở Tài chính

63

62

8.062

2.775

16

198

6.000

17.051

-

- Kinh phí thường xuyên

63

62

8.000

2.667

16

6.000

16.683

Trong đó: Trích lại theo TT 327/TT-BTC

-

-

-

1.000

1.000

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

62

-

-

62

- Hợp đồng 68 (3)

-

108

198

306

9

Sở Nông nghiệp PTNT

42

35

4.876

1.620

8

202

255

6.961

150

- Kinh phí thường xuyên

42

35

4.444

1.512

8

255

6.219

150

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

432

-

-

432

- Hợp đồng 68 (3)

-

108

202

310

10

Sở Tư pháp

30

26

3.270

1.224

4

310

150

4.958

3.000

- Kinh phí thường xuyên

30

26

3 023

1.080

4

150

4257

3.000

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

247

-

-

247

- Hợp đồng 68 (4)

-

144

310

454

11

Sở Lao động TB&XH

49

48

5.794

2.055

16

407

400

8.671

30

- Kinh phí thường xuyên

49

48

5.732

1.911

16

400

8.059

30

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

62

-

-

62

- Hợp đồng 68 (4)

-

144

407

551

12

Sở Công thương

40

35

4.603

1.512

8

183

-

6.306

230

- Kinh phí thường xuyên

40

35

4.294

1.440

8

5.742

230

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

309

-

-

309

- Hợp đồng 68 (2)

-

72

183

255

13

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

39

35

4.706

1.666

6

370

-

6.748

15

- Kinh phí thường xuyên

39

35

4.459

1.486

6

5.951

15

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

247

-

-

247

- Hợp đồng 68 (5)

-

180

370

550

14

Sở Tài nguyên - Môi trường

64

58

7.561

2.577

16

424

350

10.928

26.000

- Kinh phí thường xuyên

64

58

7.190

2.397

16

350

9.953

26.000

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

370

-

-

370

- Hợp đồng 68 (5)

-

180

424

604

15

Sở Giao thông vận tải

32

30

3.921

1.338

-

237

2.500

7.996

10.980

- Kinh phí thường xuyên

32

30

3.798

1.266

2500

7.564

10.980

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

123

-

123

- Hợp đồng 68 (2)

-

72

237

309

16

Sở Khoa học công nghệ

28

28

3.570

1.301

6

272

120

5.269

67

- Kinh phí thường xuyên

28

28

3.570

1.190

6

120

4.886

67

- Hợp đồng 68 (3)

-

111

272

383

17

Sở Nội vụ

36

33

4.128

1.422

8

207

1.200

6.964

-

- Kinh phí thường xuyên

36

33

3.942

1 314

8

1.200

6.464

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

185

-

-

185

- Hợp đồng 68 (3)

-

108

207

315

18

Sở Ngoại vụ

21

16

2.005

841

4

140

6.200

9.190

-

- Kinh phí thường xuyên

21

16

1.697

777

4

6.200

8.678

Trong đó đoàn ra, đoàn vào

-

-

-

5.000

5.000

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

309

-

-

309

- Hợp đồng 68 (2)

-

64

140

204

19

BQL Khu kinh tế tỉnh

50

36

6.581

2.158

-

844

2.800

12.383

608

- Kinh phí thường xuyên

50

36

5 717

1.906

-

2.800

10.423

608

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

864

-

-

864

- Hợp đồng 68 (7)

-

252

844

1.096

20

Sở Thông tin và Truyền Thông

21

20

2.518

967

6

376

200

4.067

70

- Kinh phí thường xuyên

21

20

2.457

819

6

200

3.482

70

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

62

-

-

62

- Hợp đồng 68 (4)

-

148

376

524

21

Văn phòng điều phối NTM

15

14

1.738

596

-

59

-

2.393

-

- Kinh phí thường xuyên

15

14

1.676

559

2.235

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

62

-

62

- Hợp đồng 68(1)

-

37

59

96

22

Văn phòng Ban ATGT

4

3

384

190

-

114

-

688

-

- Kinh phí thường xuyên

4

3

322

152

474

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

62

-

62

- Hợp đồng 68 (1)

38

114

152

23

Bồi thường và chi trả bồi thường theo TT 71

-

-

-

1.000

1.000

24

Phục vụ công tác xây dựng kế hoạch

-

-

-

500

500

25

Công nghệ thông tin phục vụ QLNN

-

-

-

2.500

2.500

26

Kinh phí công tác địa giới hành chính

-

-

-

3.000

3.000

27

Hỗ trợ mua phần mềm quản lý lao động việc làm (Sở Lao động TB&XH)

700

700

28

Đột xuất, tăng biên chế, BS quỹ lương

-

-

-

3.000

3.000

B

Đơn vị QLNN cấp II

457

371

57.960

19.631

514

4.764

15.078

97.947

684

29

Ban thi đua khen thưởng

9

8

952

363

-

157

9 263

10.735

-

- Kinh phí thường xuyên

9

8

890

297

-

9.263

10.450

Trong đó KP thi đua khen thưởng

-

-

-

9.000

9 000

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

62

-

-

62

- Hợp đồng 68 (2)

-

66

157

223

30

Ban tôn giáo

11

9

986

396

-

96

-

1.478

-

- Kinh phí thường xuyên

11

9

863

363

-

1.226

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

123

-

-

123

- Hợp đồng 68 (1)

-

33

96

129

31

Chi cục dân số- KHHGĐ

13

12

1.294

462

-

116

-

1.872

-

- Kinh phí thường xuyên

13

12

1.232

429

-

1.661

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

62

-

-

62

- Hợp đồng 68 (1)

-

33

116

149

32

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

12

12

1.289

463

-

197

150

2.099

50

- Kinh phí thường xuyên

12

12

1.289

430

-

150

1.869

50

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

-

-

-

-

- Hợp đồng 68 (1)

-

33

197

230

33

Chi cục phát triển nông thôn

15

14

1.762

663

-

260

200

2.885

-

- Kinh phí thường xuyên

15

14

1.700

567

-

200

2.467

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

62

-

-

62

- Hợp đồng 68 (3)

-

96

260

356

34

Chi cục KL+ 12 Hạt KL các huyện + Đội Kiểm lâm cơ đông

252

191

35.811

11.706

390

2.584

400

50.891

-

- Kinh phí thường xuyên

252

191

32.046

10.682

390

400

43.518

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

3.764

-

-

3.764

- Hợp đồng 68 (32)

-

1.024

2.584

3.608

35

Chi cục Trồng trọt và BVTV

19

17

2.170

746

36

159

-

3.111

70

- Kinh phí thường xuyên

19

17

2.046

682

36

2764

70

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

123

-

-

123

- Hợp đồng 68 (2)

-

64

159

223

36

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

21

19

2.354

852

6

216

-

3.428

469

- Kinh phí thường xuyên

21

19

2.231

756

6

2993

469

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

123

-

-

123

- Hợp đồng 68 (3)

-

96

216

312

37

Chi cục Quản lý CL nông lâm thủy sản

12

11

1.410

482

6

73

200

2.171

5

- Kinh phí thường xuyên

12

11

1.348

449

6

200

2.003

5

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

62

-

-

62

- Hợp đồng 68 (1)

-

33

73

106

38

Chi cục thủy lợi

34

26

3.572

1.178

16

391

-

5.157

-

- Kinh phí thường xuyên

34

26

3.078

1.054

16

4.148

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

494

-

-

494

- Hợp đồng 68 (4)

-

124

391

515

39

Chi cục Thủy sản

30

25

2.729

1.085

8

325

935

5.082

90

- Kinh phí thường xuyên

30

25

2.420

930

8

935

4.293

90

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

309

-

-

309

- Hợp đồng 68 (5)

-

155

325

480

40

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

12

11

1.376

504

-

190

-

2.070

-

- Kinh phí thường xuyên

12

11

1.314

438

-

1.752

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

62

-

-

62

- Hợp đồng 68 (2)

-

66

190

256

41

Thanh tra giao thông

17

16

2.256

731

52

-

-

3.039

-

- Kinh phí thường xuyên

17

16

2.194

731

52

2.977

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

62

-

-

62

- Hợp đồng 68 ()

-

-

-

42

Kinh phí thực hiện ISO

-

-

950

950

43

Đột xuất, tăng BC, BS quỹ lương

-

-

-

2.980

2.980

II

Sự nghiệp khác

165

139

13.415

5.855

14

736

14.507

34.527

5.000

1

P Công chứng số I

6

6

531

198

-

-

-

729

900

2

- Kinh phí thường xuyên

6

6

531

198

-

729

900

P Công chứng số II

5

4

418

165

-

-

-

583

600

- Kinh phí thường xuyên

5

4

356

165

-

521

600

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

62

-

-

62

3

TT Hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh

12

9

927

462

-

114

990

2.493

-

- Kinh phí thường xuyên

12

9

742

396

-

990

2.128

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

185

-

-

185

- Hợp đồng 68 (2)

-

66

114

180

4

Trung tâm DV bán đấu giá tài sản

7

7

646

231

-

-

-

877

-

- Kinh phí thường xuyên

7

7

646

231

-

877

5

TT Dịch vụ Tài chính công

15

5

1.074

495

-

-

1.000

2.569

-

- Kinh phí thường xuyên

15

5

456

495

-

1.000

1.951

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

617

617

6

TT Xúc tiến ĐT và cung ứng nhân lực khu kinh tế

19

13

1.477

723

-

204

1.160

3.564

3.500

- Kinh phí thường xuyên

19

13

1.107

627

-

1.160

2.894

3.500

- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

370

-

-

370

- Hợp đồng 68 (3)

-

96

204

300

7

Ban QLDT Đồng lộc

12

12

1.069

429

-

79

400

1.977

-

- Kinh phí thường xuyên

12

12

1.069

396

-

400

1.865

- Hợp đồng 68 (1)

-

33

79

112

8

TT hoạt động thanh thiếu nhi

10

10

827

363

-

41

50

1.281

-

- Kinh phí thường xuyên

10

10

827

330

-

50

1.207

- Hợp đồng 68 (1)

-

33

41

74

9

Tổng đội TNXPXDKTM Tây sơn

6

6

506

198

-

-

50

754

-

- Kinh phí thường xuyên

6

6

506

198

-

50

754

10

Tổng đội TNXPXDKTM Phúc Trạch

4

3

331

132

-

-

250

713

-

- Kinh phí thường xuyên

4

3

269

132

250

651