ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 10
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3819/QĐ-UBND

Quận 10, ngày 23 tháng 7 năm 2020

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND T/p, Sở Tài chính T/p;
- TTQU, TT.UBND Q10 (CT, PCT);
- VP. HĐND và UBND Q10;
- Lưu: VT, Thủy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Vũ Anh Khoa

STT

Nội dung

Dự toán năm

Ước thực hiện 6 tháng

So sánh ước thực hiện với
(%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

2.222.000

952.729

42,88%

74,00%

I

Thu cân đối NSNN

2.222.000

952.729

42,88%

74,00%

1

Thu nội địa

2.222.000

952.729

42.88%

74,00%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3

Thu viện trợ

II

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

878.075

341.602

38,90%

96,65%

I

Tổng chi cân đối ngân sách quận

878.075

341.602

38,90%

96,65%

1

Chi đầu tư phát triển

17.340

10.012

57,74%

41,08%

2

Chi thường xuyên

843.919

328.590

38,94%

4,06%

3

Dự phòng ngân sách

16.816

3.000

17,84%

50,00%

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

5

Chi BSNS cấp dưới

165.953

75.122

45,27%

14,43%

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh

STT

NỘI DUNG

Dự toán năm

Ước thực hiện 6 tháng

So sánh ước thực hiện với
(%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

2.222.000

952.729

42,88%

73,60%

I

Thu nội địa

2.222.000

952.729

42,88%

73,60%

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước

20.000

8.428

42,14%

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

60.000

31.898

53,16%

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.105.000

459.507

41,58%

4

Thuế thu nhập cá nhân

425.000

210.067

49,43%

95,18%

5

Thuế bảo vệ môi trường

6

Lệ phí trước bạ

221.000

77.403

35,02%

70,71%

7

Thu phí, lệ phí

54.200

15.817

29,18%

93,80%

8

Lệ phí môn bài

20.800

18.159

9

Các khoản thu về nhà, đất

231.000

100.770

43,62%

22,44%

-

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

10.000

3.063

30,63%

77,09%

-

Thu tiền sử dụng đất

31.000

4.708

15,19%

45,56%

-

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

190.000

92.999

48,95%

36,77%

-

Thuế đất

-

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

11

Thu hồi vốn đầu tư

12

Thu khác ngân sách

85.000

30.679

36,09%

6,26%

13

Thu hưởng thêm từ DN TW và TP

14

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

II

Thu viện trợ

B

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

277.863

131.875

47,46%

78,00%

1

Từ các khoản thu phân chia

200.460

82.377

41,09%

66,50%

2

Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%

77.403

49.498

63,95%

81,22%

STT

NỘI DUNG

Dự toán năm

Ước thực hiện 6 tháng

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

878.075

341.602

38,90%

96,65%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

878.075

341.602

38,90%

96,65%

I

Chi đầu tư phát triển

17.340

10.012

57,74%

41,08%

1

Chi đầu tư cho các dự án

17.340

10.012

57,74%

41,08%

2

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

861.259

328.590

38,15%

4,06%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

355.459

114.981

32,35%

87,31%

2

Chi khoa học và công nghệ

3

Chi y tế, dân số và gia đình

68.841

16.485

23,95%

94,93%

4

Chi văn hóa thông tin

3.282

458

13,96%

69,72%

5

Chi phát thanh, truyền hình

6

Chi thể dục thể thao

1.843

40

2,18%

7

Chi bảo vệ môi trường

8

Chi hoạt động kinh tế

86.631

26.998

31,16%

7,23%

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể

206.021

74.959

36,38%

98,37%

10

Chi bảo đảm xã hội

78.694

71.203

90,48%

39,18%

11

Chi ANQP và TTAT xã hội

52.120

21.256

40,78%

94,75%

12

Chi CĐ, CS mới phát sinh

13

Chi khác NS

8.368

2.210

26,42%

95,18%

III

Dự phòng ngân sách

16.816

3.000

17,84%

50,00%

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

V

Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp xã

165.953

75.122

45,27%

14,43%

B

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

1

Chương trình mục tiêu quốc gia

2

Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư

3

Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên