ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3717/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 28 tháng 12 năm 2022

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính, Website tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, Tạo, Km, CV, HCTC, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Dành

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

33,235,484

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

21,226,850

1

Thu NSĐP hưởng 100%

9,355,382

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

11,871,468

II

Thu bổ sung từ NSTW

3,245,481

1

Thu bổ sung cân đối

0

2

Thu bổ sung có mục tiêu

3,245,481

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

IV

Thu kết dư

0

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

2,046,107

B

TỔNG CHI NSĐP

33,235,484

I

Tổng chi cân đối NSĐP

23,272,957

1

Chi đầu tư phát triển

11,740,579

2

Chi thường xuyên

10,449,942

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

39,121

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

5,000

5

Dự phòng ngân sách

520,330

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

517,985

II

Chi các chương trình mục tiêu

3,245,481

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

3,245,481

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

0

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

88,986

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

0

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

88,986

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

306,800

1

Vay để bù đắp bội chi

306,800

2

Vay để trả nợ gốc

0

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

25,603,111

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

13,594,477

2

Thu bổ sung từ NSTW

3,245,481

-

Thu bổ sung cân đối

0

-

Thu bổ sung có mục tiêu

3,245,481

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

4

Thu kết dư

0

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

2,046,107

II

Chi ngân sách

25,603,111

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

13,371,381

2

Chi bổ sung cho ngân sách huyện

2,300,595

-

Chi bổ sung cân đối

2,269,203

-

Chi bổ sung có mục tiêu

31,392

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

0

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

0

B

NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)

I

Nguồn thu ngân sách

9,932,968

1

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp

7,632,373

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

2,300,595

-

Thu bổ sung cân đối

2,269,203

-

Thu bổ sung có mục tiêu

31,392

3

Thu kết dư

0

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

0

II

Chi ngân sách

9,932,968

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

9,932,968

2

Chi bổ sung cho ngân sách xã

0

-

Chi bổ sung cân đối

0

-

Chi bổ sung có mục tiêu

0

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

0

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG THU NSNN

THU NSĐP

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

74,617,046

27,943,896

I

Thu nội địa

47,700,000

21,226,850

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

1,000,000

339,380

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

2,219,000

780,510

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

14,127,000

4,378,938

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

11,800,000

3,962,340

5

Thuế thu nhập cá nhân

6,690,000

2,207,700

6

Thuế bảo vệ môi trường

2,300,000

394,680

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

1,196,000

394,680

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

1,104,000

0

7

Lệ phí trước bạ

1,448,000

1,448,000

8

Thu phí, lệ phí

485,000

379,302

-

Phí và lệ phí trung ương

105,698

0

-

Phí và lệ phí địa phương

92,332

92,332

-

Phí và lệ phí huyện

286,970

286,970

-

Phí và lệ phí xã, phường

0

0

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

0

0

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

110,000

110,000

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

580,000

580,000

12

Thu tiền sử dụng đất

3,500,000

3,500,000

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

0

0

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1,670,000

1,670,000

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

140,000

140,000

16

Thu khác ngân sách

806,000

511,000

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

5,000

5,000

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

820,000

820,000

II

Thu từ dầu thô

0

0

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

20,200,000

0

1

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

17,000,000

0

2

Thuế xuất khẩu

142,000

0

3

Thuế nhập khẩu

2,864,000

0

4

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

159,000

0

5

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

23,000

0

6

Thu khác

12,000

0

IV

Thu viện trợ

0

0

STT

NỘI DUNG

NSĐP

CHIA RA

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

NGÂN SÁCH HUYỆN

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

33,235,484

23,302,516

9,932,968

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

23,272,957

13,371,381

9,901,576

I

Chi đầu tư phát triển

11,740,579

9,890,579

1,850,000

1

Chi đầu tư cho các dự án

11,651,593

9,801,593

1,850,000

Trong đó chia theo lĩnh vực:

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1,569,910

1,569,910

0

-

Chi khoa học và công nghệ

6,400

6,400

0

Trong đó chia theo nguồn vốn:

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

3,500,000

3,500,000

0

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1,670,000

1,670,000

0

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

0

0

0

3

Chi đầu tư phát triển khác

0

0

0

II

Chi thường xuyên

10,449,942

2,594,282

7,855,660

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3,862,237

672,648

3,189,589

2

Chi khoa học và công nghệ

52,239

47,024

5,215

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

39,121

39,121

0

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

5,000

5,000

0

V

Dự phòng ngân sách

520,330

324,414

195,916

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

517,985

517,985

0

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

3,245,481

3,214,089

31,392

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

0

0

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

3,245,481

3,214,089

31,392

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

0

0

0

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG CHI NSĐP

25,571,719

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

2,269,203

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

20,088,427

Trong đó:

I

Chi đầu tư phát triển

16,607,625

1

Chi đầu tư cho các dự án

16,518,639

Trong đó:

1.1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1,569,910

1.2

Chi khoa học và công nghệ

6,400

1.3

Chi y tế, dân số và gia đình

629,823

1.4

Chi văn hóa thông tin

80,250

1.5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

82,400

1.6

Chi thể dục thể thao

66,600

1.7

Chi bảo vệ môi trường

281,300

1.8

Chi các hoạt động kinh tế

13,588,117

1.9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

110,700

1.10

Chi bảo đảm xã hội

0

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

0

3

Chi đầu tư phát triển khác

1,500

II

Chi thường xuyên

2,594,282

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

672,648

2

Chi khoa học và công nghệ

47,024

3

Chi y tế, dân số và gia đình

196,159

4

Chi văn hóa thông tin

71,549

5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

23,338

6

Chi thể dục thể thao

107,109

7

Chi bảo vệ môi trường

155,010

8

Chi các hoạt động kinh tế

381,089

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

558,415

10

Chi bảo đảm xã hội

194,654

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

39,121

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

5,000

V

Dự phòng ngân sách

324,414

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

517,985

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

0

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

(Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên

(Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi các chương trình mục tiêu

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TỔNG SỐ

23,302,516

16,607,625

2,594,282

39,121

5,000

324,414

517,985

3,214,089

0

0

0

0

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC (1)

22,415,996

16,607,625

2,594,282

0

0

0

0

3,214,089

0

0

0

0

1

Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND tỉnh

19,074

19,074

2

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

128,353

128,353

3

Sở Ngoại vụ

8,009

8,009

4

Sở Kế hoạch - Đầu tư

10,730

10,730

5

Sở Tài chính

12,904

12,904

6

Thanh tra tỉnh

8,781

8,781

7

Trường Chính trị

16,211

16,211

8

Trường Đại học Thủ Dầu Một

74,130

74,130

9

Trường CĐ nghề Việt Nam - Singgapore

35,855

3,000

32,855

10

Trường Cao đẳng Y tế

483

483

11

Trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc

24,200

2,640

21,560

12

Ban An toàn Giao thông

9,858

6,279

3,579

13

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

0

14

Ban Bảo vệ Chăm sóc SK Cán bộ

14,621

14,621

15

Quỹ Phát triển KHCN

24,129

24,129

16

Viện Quy hoạch PT đô thị Bình Dương

0

17

BQL DA Đầu tư XD tỉnh

659,424

657,105

2,319

18

BQL DA ngành nông nghiệp

529,852

529,852

19

Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

77,068

77,068

20

Sở Tư Pháp

25,177

100

25,077

21

Sở Khoa học và Công nghệ

32,982

6,400

26,582

22

Sở Công thương

28,004

28,004

23

Sở Xây dựng

19,587

500

19,087

24

Sở Giao thông - Vận tải

193,026

137,195

55,831

25

Quỹ Bảo trì đường bộ

0

26

Sở Giáo dục - Đào tạo

473,832

473,832

27

Bảo hiểm Y tế HS, SV

20,000

20,000

28

Sở Y tế

187,920

187,920

29

Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo

4,414

4,414

30

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

300,800

40,000

260,600

200

31

Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch

274,325

79,600

194,725

32

Sở Tài nguyên - Môi trường

84,271

1,100

83,171

33

Quỹ Bảo vệ Môi trường

0

34

Quỹ HT Phát triển kinh tế tập thể

0

35

Sở GTVT (Đề án Giao thông công cộng)

2,000

2,000

36

Sở Thông tin - Truyền thông

80,046

300

79,746

37

Sở Nội vụ

89,909

46,100

43,809

38

Đài Phát thanh - Truyền hình

105,738

82,400

23,338

39

Ban Quản lý Khu Công nghiệp

10,759

10,759

40

Ban Quản lý chuyên ngành nước thải

365,619

259,900

105,719

41

Cục Quản lý thị trường

0

42

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

9,156

9,156

43

Tỉnh Đoàn

34,504

34,504

44

Hội Liên hiệp Phụ nữ

9,605

9,605

45

Hội Nông dân

8,504

8,504

46

Hội Cựu Chiến binh

3,385

3,385

47

Hội Chữ thập đỏ

4,224

4,224

48

Hội Văn học Nghệ thuật

5,265

4,832

433

49

Hội Đông Y

988

988

50

Hội Người mù

1,623

1,623

51

Câu lạc bộ Hưu trí

1,363

1,363

52

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị

2,444

2,444

53

Hội Liên hiệp các hội KHKT

2,734

2,734

54

Hội Người cao tuổi

496

496

55

Liên minh các Hợp tác xã

2,516

2,516

56

Bộ Chỉ huy Quân sự

104,742

9,742

95,000

57

Công an tỉnh

174,930

80,897

82,647

11,386

58

Tỉnh ủy

127,114

127,114

59

UBND thị xã Bến Cát

284,600

284,600

60

UBND huyện Bàu Bàng

289,600

289,600

61

UBND huyện Dầu Tiếng

764,580

764,580

62

UBND huyện Phú Giáo

450,069

450,069

63

UBND thành phố Thuận An

1,903,950

1,903,950

64

UBND thành phố Dĩ An

858,654

858654

65

UBND thành phố Thủ Dầu Một

401,570

401,570

66

UBND thị xã Tân Uyên

287,000

287,000

67

UBND huyện Bắc Tân Uyên

340,420

340,420

68

Trung tâm Đầu tư - Khai thác thủy lợi và NSNT

35,229

35,229

69

Bệnh viện Phục hồi chức năng

500

500

70

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương

1,550

1,550

71

Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương

500

500

72

Ban Quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng

0

73

Bệnh viện đa khoa tỉnh

193

193

74

BQL DA ĐTXD công trình giao thông tỉnh

9,101,011

9,100,588

423

75

Hội nhà báo

160

160

76

Khác

19,240

19,240

77

Chi trả nợ gốc

88,986

88,986

78

Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (chưa phân bổ)

3,142,500

3,142,500

II

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

39,121

0

0

39,121

0

0

0

0

0

0

0

0

III

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

5,000

0

0

0

5,000

0

0

0

0

0

0

0

IV

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

324,414

0

0

0

0

324,414

0

0

0

0

0

0

V

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

517,985

0

0

0

0

0

517,985

0

0

0

0

0

VI

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VII

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó:

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi đầu tư khác

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản

Chi khác

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TỔNG SỐ

19,750,125

1,569,910

6,400

629,823

80,250

82,400

66,600

281,300

13,588,117

12,627,561

33,852

418,704

110,700

0

1,500

A

Chi cân đối NSĐP

16,607,625

1,569,910

6,400

629,823

80,250

82,400

66,600

281,300

13,588,117

12,627,561

33,852

418,704

110,700

0

1,500

I

Chi đầu tư cho các dự án (1)

16,518,639

1,569,910

6,400

629,823

80,250

82,400

66,600

281,300

13,588,117

12,627,561

33,852

418,704

110,700

0

1,500

1

Ban QLDA ĐTXD tỉnh

657.105

3,500

509,130

39,600

100,375

400

99,975

3,500

1,000

2

Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh

9.100,588

2,000

9,098,588

9,098,588

3

Trung tâm Đầu tư - Khai thác thủy lợi và NSNT

35,229

35,229

35,229

4

UBND Thị xã Bến Cát

284,600

224,500

60,100

47,600

12,000

500

5

UBND huyện Bàu Bàng

289,600

154,500

500

500

124,100

124,100

10,000

6

UBND huyện Dầu Tiếng

764,580

129,000

30,000

25,000

9,700

559,980

559,980

7

Sở Nội vụ

46,100

100

100

46,000

8

Ban QL rừng phòng hộ Núi cậu DT

0

-

9

Trường CĐ Việt Nam - Hàn Quốc

2,640

2,640

-

10

Trường CĐN Việt Nam - Singapore

3,000

3,000

-

11

Sở Xây dựng

500

300

300

200

12

BVĐK tỉnh

193

193

-

13

Đài PTTH BD

82,400

82,400

-

14

Báo Bình Dương

0

-

15

Sở LĐ - TBXH

40,000

40,000

-

16

Sở TN&MT

1,100

100

100

1,000

17

Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương

500

500

-

18

UBND huyện Phú Giáo

450,069

158,000

37,000

255,069

254,069

1,000

19

UBND thành phố Thuận An

1,903,950

289,900

1,614,050

1,363,050

251,000

20

Sở Thông tin và Truyền thông

300

300