ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2061/QĐ-UBND

Nhà Bè, ngày 18 tháng 12 năm 2020

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- TT. HU;
- TT HĐND Huyện:
- UBND Huyện : CT, các PCT;
- Lưu: VT, (L).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Hoàng Tùng

STT

Tên biểu

Nội dung

1

Biểu số 96/CK-NSNN

Cân đối ngân sách huyện năm 2019

2

Biểu số 97/CK-NSNN

Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2019

3

Biểu số 98/CK-NSNN

Quyết toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã theo cơ cấu chi năm 2019

4

Biểu số 99/CK-NSNN

Quyết toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực năm 2019

5

Biểu số 100/CK-NSNN

Quyết toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019

6

Biểu số 101/CK-NSNN

Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã năm 2019

7

Biểu số 102/CK-NSNN

Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp huyện và ngân sách xã năm 2019

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN

954.534

1.459.712

153%

1

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp

94.154

202.625

215%

-

Thu ngân sách huyện hưởng 100%

19.556

133.335

682%

-

Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia

74.598

69.290

93%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

804.462

821.113

102%

-

Thu bổ sung cân đối

556.906

556.906

100%

-

Thu bổ sung có mục tiêu

247.556

264.207

107%

3

Thu kết dư

42.657

332.477

779%

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

13.261

103.497

780%

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

954.534

1.098.663

115%

I

Chi cân đối ngân sách huyện

954.534

872.074

91%

1

Chi đầu tư phát triển

289.194

240.665

83%

2

Chi thường xuyên

652.425

631.408

97%

3

Dự phòng ngân sách

12.915

0

0%

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

0%

II

Chi các chương trình mục tiêu

3.122

1.467

47%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

3.122

1.467

47%

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

0%

III

Chi nộp ngân sách cấp trên

76.925

0%

IV

Chi chuyển nguồn sang năm sau

149.665

0%

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)

1.088.000

150.072

1.269.632

638.599

116,69%

425,53%

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

1.088.000

94.154

1.269.632

202.625

116,69%

215,21%

I

Thu nội địa

1.088.000

94.154

1.268.364

201.357

116,58%

213,86%

1

Thu từ khu vực kinh tế nhà nước

5.600

-

23.461

-

418,95%

Thuế giá trị gia tăng

3.600

-

7.954

-

220,94%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.000

-

15.507

-

775,35%

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

4.100

-

3.958

-

96,54%

Thuế giá trị gia tăng

4.100

-

2.851

-

69,54%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

-

-

1.107

-

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

208.300

37.242

183.870

32.148

88,27%

86,32%

Thuế giá trị gia tăng

155.100

27.918

127.997

22.674

82,53%

81,22%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

51.800

9.324

52.749

9.474

101,83%

101,61%

Thuế tiêu thụ đặc biệt

1.400

-

3.124

-

223,14%

4

Thuế thu nhập cá nhân

226.000

-

184.465

-

81,62%

5

Thuế bảo vệ môi trường

-

-

71.926

-

6

Lệ phí trước bạ

132.000

37.356

114.607

37.142

86,82%

99,43%

7

Thu phí, lệ phí

19.900

2.050

16.519

1.929

83,01%

94,10%

7(*)

Lệ phí môn bài

6.100

6.100

8.048

8.048

131,93%

131,93%

8

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

-

-

9

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

5.000

5.000

5.773

5.773

115,46%

115,46%

10

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

27.000

-

97.212

-

360,04%

11

Thu tiền sử dụng đất

426.000

-

418.768

-

98,30%

12

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

13

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

(Chi tiết theo sắc thuế)

14

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

15

Thu khác ngân sách

28.000

6.406

139.757

116.317

499,13%

1815,76%

16

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

17

Thu hồi vốn, thu cổ tức

18

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

19

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

1

Thuế xuất khẩu

2

Thuế nhập khẩu

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

4

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

5

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

6

Thu khác

IV

Thu viện trợ

V

Các khoản huy động đóng góp

-

-

1.268

1.268

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

-

42.657

-

332.477

779,42%

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

-

13.261

-

103.497

780,46%

STT

Nội dung

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách xã

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách xã

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách xã

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

954.534

909.400

90.530

1.098.663

1.027.942

120.249

115%

113%

133%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN

954.534

866.723

87.811

872.073

784.195

87.878

91%

90%

100%

I

Chi đầu tư phát triển

289.194

289.194

-

240.665

240.665

-

83%

83%

0%

1

Chi đầu tư cho các dự án

284.444

284.444

-

235.915

235.915

-

83%

83%

0%

Trong đó chia theo lĩnh vực:

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

65.869

65.869

-

58.622

58.622

-

89%

89%

0%

-

Chi khoa học và công nghệ

-

-

0%

0%

0%

Trong đó chia theo nguồn vốn:

-

-

0%

0%

0%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

-

-

0%

0%

0%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

-

-

0%

0%

0%

2

Chi đầu tư phát triển khác

4.750

4.750

-

4.750

4.750

-

100%

100%

0%

II

Chi thường xuyên

652.425

564.614

87.811

631.408

543.530

87.878

97%

96%

100%

Trong đó:

-

-

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

309.444

309.444

-

301.878

301.811

67

98%

98%

0%

2

Chi khoa học và công nghệ

-

-

0%

0%

0%

Ill

Dự phòng ngân sách

12.915

12.915

-

0%

0%

0%

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

0%

0%

0%

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

3.122

3.122

-

1.467

1.467

-

47%

47%

0%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

3.122

3.122

-

1.467

1.467

47%

47%

0%

1

CTMT Dân số kế hoạch hóa gia đình

1.081

1.081

1.056

1.056

98%

98%

0%

2

CTMT Đào tạo nghề lao động nông thôn

2.041

2.041

412

412

20%

20%

0%

C

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

-

2.719

76.925

76.925

776

0%

0%

29%

D

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

-

-

149.665

118.070

31.595

0%

0%

0%

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

909.400

1.027.942

113%

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ

41.479

41.315

100%

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC

866.723

784.196

90%

Trong đó:

I

Chi đầu tư phát triển

289.194

240.666

83%

1

Chi đầu tư cho các dự án

284.444

235.916

83%

Trong đó:

0%

1.1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

65.869

58.622

89%

1.2

Chi khoa học và công nghệ

-

-

0%

1.3

Chi y tế, dân số và gia đình

1.131

1.100

97%

1.4

Chi văn hóa thông tin

3.246

1.907

59%

1.5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

-

0%

1.6

Chi thể dục thể thao

50

36

72%

1.7

Chi bảo vệ môi trường

-

-

0%

1.8

Chi các hoạt động kinh tế

195.148

155.914

80%

1.9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

13.500

12.930

96%

1.10

Chi bảo đảm xã hội

-

-

0%

2

Chi đầu tư phát triển khác

4.750

4.750

100%

II

Chi thường xuyên

564.614

543.530

96%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

309.444

301.811

98%

2

Chi khoa học và công nghệ

0%

3

Chi y tế, dân số và gia đình

56.376

54.543

97%

4

Chi văn hóa thông tin

5.068

5.595

110%

5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

2.705

2.646

98%

6

Chi thể dục thể thao

3.162

3.190

101%

7

Chi bảo vệ môi trường

42.420

42.847

101%

8

Chi các hoạt động kinh tế

46.206

32.870

71%

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

62.843

66.520

106%

10

Chi bảo đảm xã hội

25.627

23.919

93%

III

Dự phòng ngân sách

12.915

-

0%

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

118.070

-

D

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

-

76.925

0

STT

Tên đơn vị

Dự toán (kể cả bổ sung, chuyển nguồn)

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

889.992

289.193

597.677

3.122

784.195

240.665

542.063

1.467

1.467

88%

83%

91%

47%

1

Các Phòng ban, Đoàn thể

210.173

207.051

3.122

180.042

178.575

1.467

1.467

86%

86%

47%

1.1

VP HĐND và UBND huyện

12.659

12.659

11.528

11.528

91%

91%

1.2

Phòng Tư pháp

2.022

2.022

1.968

1.968

97%

97%

1.3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

4.382

4.382

3.651

3.651

83%

83%

1.4

Phòng Quản lý đô thị

41.781

41.781

36.639

36.639

88%

88%

1.5

Phòng QLĐT (Đội Quản lý trật tự đô thị)

4.808

4.808

4.502

4.502

94%

94%

1.6

Phòng Kinh tế

4.401

4.401

3.497

3.497

79%

79%

1.7

Phòng Giáo dục và Đào tạo

8.098

8.098

5.440

5.440

67%

67%

1.8

Phòng Y tế

2.900

1.819

1.081

2.772

1.716

1.056

1.056

96%

94%

98%

1.9

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

50.894

48.853

2.041

46.521

46.110

412

412

91%

94%

20%

1.10

Phòng Văn hóa - Thông tin

2.485

2.485

2.372

2.372

95%

95%

1.11

Phòng Tài nguyên và Môi trường

47.970

47.970

34.750

34.750

72%

72%

1.12

Phòng nội vụ

5.578

5.578

5.242

5.242

94%

94%

1.13

Thanh tra huyện

2.051

2.051

1.982

1.982

97%

97%

1.14

Ủy ban MTTQ VN huyện

3,944

3.944

3.643

3.643

92%

92%

1.15

Đoàn TNCS HCM huyện

4.202

4.202

3.944

3.944

94%

94%

1.16

Hội Liên hiệp Phụ nữ

1.864

1.864

1.741

1.741

93%

93%

1.17

Hội Nông dân

1.436

1.436

1.363

1.363

95%

95%

1.18

Hội Cựu chiến binh

1.182

1.182

1.150

1.150

97%

97%

1.19

Hội Chữ thập đỏ huyện

1.521

1.521

1.342

1.342

88%

88%

2

Đơn vị sự nghiệp

640.437

254.599

385.838

576.681

217.075

359.606

90%

85%

93%

2.1

Trường MN Đồng Xanh

8.360

8.360

7.857

7.857

94%

94%

2.2

Trường MN Mạ Non

7.868

7.868

7.044

7.044

90%

90%

2.3

Trường MN Vàng Anh

7.023

7.023

6.430

6.430

92%

92%

2.4

Trường MN Sao Mai

5.958

5.958

5.677

5.677

95%

95%

2.5

Trường MN Họa Mi

6.271

6.271

5.652

5.652

90%

90%

2.6

Trường MN Hướng Dương

11.288

11.288

9.851

9.851

87%

87%

2.7

Trường MN Vành Khuyên

6.765

6.765

6.197

6.197

92%

92%

2.8

Trường MN Thị trấn

4.195

4.195

3.934

3.934

94%

94%

2.9

Trường MN Sơn Ca

5.780

5.780

5.314

5.314

92%

92%

2.10

Trường MN Tuổi Ngọc

5.840

5.840

5.393

5.393

92%

92%

2.11

Trường MN Tuổi Hoa

7.777

7.777

7.149

7.149

92%

92%

2.12

Trường MN Hoa Sen

1345

1.345

1.328

1.328

99%

99%

2.13

Trường MN Hoa Lan

1.480

1.480

1.415

1.415

96%

96%

2.14

Trường TH Lê Văn Lương

9.908

9.908

9.744

9.744

98%

98%

2.15

Trường TH Nguyễn Bình

8.376

8.376

8.221

8.221

98%

98%

2.16

Trường TH Nguyễn Văn Tạo

10.819

10.819

10.421

10.421

96%

96%

2.17

Trường TH Lê Quang Định

9.109

9.109

8.536

8.536

94%

94%

2.18

Trường TH Trần Thị Ngọc Hân

12.612

12.612

12.110

12.110

96%

96%

2.19

Trường TH Trang Tấn Khương

13.020

13.020

12.732

12.732

98%

98%

2.20

Trường TH Nguyễn Trực

13.215

13.215

12.770

12.770

97%

97%

2.21

Trường TH Dương Văn Lịch

11.633

11.633

11.270

11.270

97%

97%

2.22

Trường TH Bùi Thanh Khiết

9.134

9.134

7.232

7.232

79%

79%

2.23

Trường TH Tạ Uyên

11.978

11.978

11.610

11.610

97%

97%

2.24

Trường TH Lâm Văn Bền

13.966

13.966

13.337

13.337

95%

95%

2.25

Trường TH Lê Lợi

8.434

8.434

8.097

8.097

96%

96%

2.26

Trường TH Bùi Văn Ba

6.114

6.114

5.843

5.843

96%

96%

2.27

Trường TH Nguyễn Việt Hồng

7.386

7.386

7.142

7.142

97%

97%

2.28

Trường THCS Lê Văn Hưu

15.589

15.589

13.597

13.597

87%

87%

2.29

Trường THCS Lê Thành Công

6.867

6.867

6.148

6.148

90%

90%

2.30

Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ

8.189

8.189

7.027

7.027

86%

86%

2.31

Trường THCS Hai Bà Trưng

13.432

13.432

12.183

12.183

91%

91%

2.32

Trường THCS Phước Lộc

6.231

6.231

5.456

5.456

88%

88%

2.33

Trường THCS Hiệp Phước

11.021

11.021

9.859

9.859

89%

89%

2.34

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

17.583

17.583

15.763

15.763

90%

90%

2.35

Trường THCS Nguyễn Thị Hương

6.141

6.141

5.489

5.489

89%

89%

2.36

Trường Bồi dưỡng giáo dục

1.760

1.760

1.753

1.753

100%

100%

2.37

Trung tâm GD nghề nghiệp - GDTX

8.962

8.962

8.709

8.709

97%

97%

2.38

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

3.407

3.407

3.112

3.112

91%

91%

2.39

Bệnh viện

7.731

7.731

6.001

6.001

78%

78%

2.40

Trung tâm Y tế Huyện