ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1255/QĐ-UBND

Quận 11, ngày 07 tháng 6 năm 2021

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND Thành phố (để báo cáo);
- Sở Tài chính (để báo cáo);
- TT Quận ủy (để báo cáo);
- TT HĐND quận (để báo cáo);
- UBND quận (CT, PCT);
- UB.MTTQ và các đoàn thể cấp quận;
- Các phòng ban thuộc quận;
- VKS ND quận, TAND quận;
- UBND 16 phường;
- VP.HĐND&UBND, VP Quận ủy;
- Trang thông tin điện tử quận (website quận);
- Lưu: VT, T2 (Hồng 12b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Trần Phi Long

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

1

2

3=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN

1.023.048

1.215.711

119%

1

Thu ngân sách quận hưởng theo phân cấp

163.137

150.546

92%

- Các khoản thu ngân sách quận hưởng 100%

48.657

62.525

129%

- Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỉ lệ phần trăm (%)

114.480

88.021

77%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố

821.097

788.805

96%

- Bổ sung cân đối

760.451

671.873

88%

- Bổ sung có mục tiêu

60.646

116.932

193%

3

Thu kết dư

198.576

4

Thu chuyển nguồn CCTL còn lại của quân cân đối chi TX

38.814

77.784

200%

5

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.023.048

997.275

97%

I

Chi cân đối ngân sách quận

1.021.455

879.957

86%

1

Chi đầu tư phát triển

59.600

40.452

68%

2

Chi thường xuyên

943 895

839.505

89%

3

Dự phòng

17.960

0%

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.593

1.585

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.593

1.585

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

II

Chi nộp ngân sách cấp trên

22.146

IV

Chi chuyển nguồn sang năm sau

93.587

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NS quận

Tổng thu NSNN

Thu NS quận

Tổng thu NSNN

Thu NS quận

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN

1.282.000

201.951

1.249.623

426.906

97%

211%

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

1.282.000

163.137

1.249.623

150.546

97%

92%

I

Thu nội địa

1.282.000

163.137

1.249.623

150.546

97%

92%

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

(Chi tiết theo sắc thuế)

2

Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý

7.000

6.875

98%

(Chi tiết theo sắc thuế)

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

5.000

7.980

160%

(Chi tiết theo sắc thuế)

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

638.000

114.480

496.718

91.511

78%

80%

Thuế giá trị gia tăng

424.000

76.320

341.046

61.388

80%

80%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

212.000

38.160

147.962

26.633

70%

70%

Thuế tiêu thụ đặc biệt

2.000

4.220

211%

Thuế tài nguyên

3.490

3.490

5

Thuế thu nhập cá nhân

214.000

169.017

79%

6

Thuế bảo vệ môi trường

-

36

7

Lệ phí trước bạ

193.000

15.633

131.124

19.579

68%

125%

8

Thu phí, lệ phí

65.000

20.964

44.798

17.263

69%

82%

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

8.000

8.000

12.567

12.567

157%

157%

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

105.000

336.342

320%

12

Thu tiền sử dụng đất

19.000

16.213

85%

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

(Chi tiết theo sắc thuế)

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

16

Thu khác ngân sách

28.000

4.060

27.953

9.626

100%

237%

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp quận

Ngân sách phường

Ngân sách cấp quận

Ngân sách phường

Ngân sách địa phương

Ngân sách cấp quận

Ngân sách phường

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

1

TỔNG CHI NSĐP

1.023.048

841.298

181.750

997.275

795.998

210.512

97%

95%

116%

A

CHI CâN ĐỐI NSĐP

1.021.455

839.705

181.750

879.957

698.236

181.721

86%

83%

100%

I

Chi đầu tư phát triển

59.600

59.600

-

40.452

40.452

0

68%

68%

1

Chi đầu tư cho các dự án

59.600

59.600

-

37.452

37.452

0

63%

63%

1,1

Nguồn vốn đầu tư phân cấp chung

20.835

20.835

0

5.416

5.416

26%

26%

a

Công trình chuyển tiếp

6.930

6.930

720

720

10%

10%

- Xây dựng Công viên đường Dương Đình Nghệ

6.500

6.500

295

295

5%

5%

- Xây dựng mới trường Mầm non phường 6 (167- 169 Phó Cơ Điều, P6)

20

20

20

20

100%

100%

- Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 8,13,14

410

410

405

405

99%

99%

b

Công trình khởi công mới

13.905

13.905

4.696

4.696

34%

34%

- Xây dựng mới trường Mầm non phương 6 (206 - 208 Trần Quý, P.6)

9.306

9.306

296

296

3%

3%

- Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 10,15

3.650

3.650

3.539

3.539

97%

97%

- Sửa chữa Trung tâm Y tế dự phòng Quận 11

949

949

861

861

91%

91%

1,2

Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết

14.101

14.101

12.830

12.830

91%

91%

a

Công trình chuyển tiếp

730

730

449

449

62%

62%

- Sửa chữa Trường Mầm non phường 1

110

110

15

15

14%

14%

- Sửa chữa Trường Tiểu học Hưng Việt

620

620

434

434

70%

70%

b

Công trình khởi công mới

13.371

13371

12.381

12.381

93%

93%

- Sửa chữa Trường THCS Hậu Giang

3.950

3.950

3.659

3.659

93%

93%

- Sửa chữa Trường Mầm non Quận 11

2.138

2.138

1.990

1.990

93%

93%

- Sửa chữa Trường Tiểu học Lê Đình Chính

2.950

2.950

2.731

2.731

93%

93%

- Sửa chữa Trường Mầm non phường 11

1.949

1.949

1.724

1.724

88%

88%

- Sửa chữa Trường Mầm non phường 15

1.434

1.434

1.397

1.397

97%

97%

- Sửa chữa Trường THCS Nguyễn Văn Phú

950

950

880

880

93%

93%

1,3

Nguồn vốn đầu tư từ tiền bán nhà và chuyển nhượng quyền dụng đất

13.464

13.464

11.201

11.201

83%

83%

a

Công trình chuyển tiếp

7.110

7.110

8.486

8.486

119%

119%

- Sửa chữa Trạm y tế phường 1

10

10

10

10

100%

100%

- Mở rộng đường dự phòng C (tù Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích Khiêm)

10

10

2

2

20%

20%

- Xây dựng mới trụ sở Công an phường 5

4.200

4300

4.731

4.731

113%

113%

- Cải tạo mở rộng trụ sở Công an phường 14

2.440

2.440

3.368

3.368

138%

138%

- Sửa chữa Trung tâm văn hóa quận 11

450

450

375

375

83%

83%

b

Công trình khởi công mới

6.294

6.294

2.685

2.685

43%

43%

- Xây dựng mới trụ sở UBMTTQ quận và Hội Liên hiệp phụ nữ

4.000

4.000

599

599

15%

15%

- Sửa chữa trụ sở UBND phường 1

928

928

868

868

94%

94%

- Sửa chữa trụ sở UBND phường 4

443

443

432

432

98%

98%

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

A

B

1

1

3=2/1

TỔNG CHI NSĐP

1.001.624

964.984

96%

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG (1)

160.326

168.986

105%

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC

841.398

699.821

83%

I

Chi đầu tư phát triển

59.600

40.452

68%

1

Chi đầu tư cho các dự án

59.600

37.452

63%

-

Giáo dục đào tạo & dạy nghề

23.427

13.146

56%

-

Quốc phòng

11.200

7.972

71%

-

An ninh

6.640

8.099

122%

-

Y tế dân số và gia đình

959

871

91%

-

Văn hóa Thông tin

450

375

83%

-

Các hoạt động Kinh tế

10.630

4.304

40%

-

Quản lý nhà nước - đảng - đoàn thể

6.294

2.685

43%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

0

0

3

Chi đầu tư phát triển khác

0

3.000

4

Số vốn còn dư chưa bố trí theo lĩnh vực

II

Chi thường xuyên

763.738

659.369

86%

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

393.306

327.150

83%

-

Chi khoa học và công nghệ (2)

0

0

-

Chi quốc phòng

3.000

6.376

213%

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

3.000

4.995

167%

-

Chi y tế, dân số và gia đình

75.195

38.201

51%

-

Chi văn hóa thông tin - thể dục thể thao

7.779

6.412

82%

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

0

0

-

Chi bảo vệ môi trường

124.229

116.830

94%

-

Chi các hoạt động kinh tế

37.019

24.541

66%

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

63.498

57.982

91%

-

Chi bảo đảm xã hội

50.458

73.757

146%

-

Chi thường xuyên khác

6.254

3.125

50%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

0

0

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

0

0

V

Dự phòng ngân sách

17.960

0

0%

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

74.031

D

CHI NỘP HOÀN TRẢ NGÂN SÁCH

22.146

STT

TÊN ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN QUẬN GIAO

QUYẾT TOÁN

SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH)

CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH)

CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH)

CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH)

CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG XUYÊN

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=4/1

12=5/2

13=6/3

TỔNG SỐ

682.441.569.377

59.650.000.000

622.791.569.377

689.801.253.681

40.451.776.500

657.784.033.473

1.585.148.390

-

1.585.148.390

49.904.974.503

68%

I

CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

161.399.802.656

-

161.399.082.656

158.699.586.733

-

149.353.309.153

1.585.148.390

-

1.585.148.390

7.761.129.190

1

Văn phòng HĐND và UBND quận

48.999.029.229

48.999.029.229

47.370.098.330

40.714.118.930

6.655.979.400

96,68%

83,09%

2

Phòng Tài chính – KH

338.942.650

338.942.650

281.828.500

268.029.500

13.799.000

83,15%

79,08%

3

Phòng Tư pháp

510.780.000

510.780.000

523.941.446

496.343.446

27.598.000

102,58%

97,17%

4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

3.724.020.663

3.724.020.663

3.439.944.731

3.099.234.731

340.710.000

92,37%

83,22%

5

Phòng nội vụ

3.259.480.000

3.259.480.000

3.053.259.796

3.025.661.796

27.598.000

93,67%

92,83%

6

Phòng Văn hoá TT-TT

555.390.000

555.390.000

506.264.873

492.465.873

13.799.000

91,15%

88,67%

7

Phòng lao động TB XH

98.087.785.300

98.087.785.300

97.875.085.685

97.526.434.895

348.650.790

99,78%

99,43%

8

Phòng Kinh tế

865.828.026

865.828.026

751.695.003

737.896.003

13.799.000

86,82%

85,22%

9

Phòng Quản lý đô thị

787.290.000

787.290.000

759.133.238

745.334.238

13.799.000

96,42%

74,67%

10

Phòng TN Môi trường

2.947.674.480

2.947.674.480

1.256.644.160

978.845.160

277.799.000

42,63%

33,21%

11

Thanh tra

412.502.804

412.502.804

394.015.553

380.216.553

13.799.000

95,52%

92,17%

12

Phòng Y tế

910.359.504

910.359.504

2.487.675.418

888.728.028

1.585.148.390

1.585.148.390

13.799.000

273,26%

97,62%

I

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

317.807.232.825

-

317.807.232.825

352.204.463.065

-

313.346.611.635

-

-

-

38.857.851.430

110,82%

98,60%

- Khối Mầm non

80.921.795.976

-

80.921.795.976

90.722.602.991

82.145.321.164

0

0

0

8.577.281.827

112,11%

101,51%

Mầm non 1

6.027.753.265

6.027.753.265

6.448.011.360

5.758.888.236

689.123.124

106,97%

95,54%

Mầm non 2

4.885.436.000

4.885.436.000

5.295.999.666

4.797.212.966

498.786.700

108,40%

98,19%

Mầm non 3

3.884.757.000

3.884.757.000

4.345.085.056

3.669.363.460

675.721.596

111,85%

94,46%

Mầm non 4

2.188.230.997

2.188.230.997

2.635.593.425

2.204.264.481

431.328.944

120,44%

100,73%

Mầm non 5

4.144.066.512

4.144.066.512

4.652.355.450

4.065.045.202

587.310.248

112,27%

98,09%

Mầm non 6

3.497.137.575

3.497.137.575

3.671.955.814

3.412.228.009

259.727.805

105,00%

97,57%

Mầm non 7

6.761.695.000

6.761.695.000

4.122.368.137

3.321.431.024

800.937.113

100,77%

99,35%

Mầm non 8

3.634.439.000

3.634.439.000

3.888.884.955

3.610.727.858

278.157.370

107,00%

81,19%

Mầm non 9

6.761.695.000

6.761.695.000

7.179.009.761

5.967.178.273

1.211.831.488

106,17%

88,25%

Mầm non 10

7.887.790.000

7.887.790.000

8.641.776.492

7.775.586.492

866.190.000

109,56%

98,58%

Mầm non 11

3.678.184.000

3.678.184.000

4.419.783.677

3.971.701.664

448.082.013

120,16%

107,98%

Mầm non 12

2.331.353.766

2.331.353.766

2.516.619.979

2.437.757.572

78.862.407

107,95%

104,56%

Mầm non 13

4.640.606.925

4.640.606.925

5.103.647.480

4.607.656.751

495.990.729

109,98%

99,29%

Mầm non 14

4.594.358.000

4.594.358.000

4.906.453.314

4.757.433.159

149.020.155

106,79%

103,55%

Mầm non 15

7.327.062.000

7.327.062.000

9.995.290.655

9.142.820.013

852.470.642

136,42%

124,78%

Mầm non 16

3.768.566.936

3.768.566.936

4.157.358.325

3.942.568.012

214.790.313

110,32%

104,62%

Mầm non Quận

7.579.715.000

7.579.715.000

8.742.409.445

8.703.458.265

38.951.180

115,34%

114,83%

- Khối Tiểu Học

133.204.397.727

-

133.204.397.727

148.093.205397

0

129.435.026.912

0

0

0

18.658.178.482

111,18%

97,17%

Âu Cơ

4.853.275.000

4.853.275.000

5.546.818.447

4.585.466.191

961.352.256

114,91%

94,48%

Đại Thành

5.888.265.753

5.888.265.753

6.845.707.173

6.111.799.224

733.907.949

116,26%

103,80%

Đề Thám

7.396.951.000

7.396.951.000

8.500.068.316

6.966.720.148

1.533.348.168

114,91%

94,18%

Hàn Hải Nguyên

5.792.317.936

5.792.317.936

6.590.892.751

5.765.217.833

825.674.918

113,79%

99,53%

Hoà Bình

7.287.572.000

7.287.572.000

8.014.860.165

7.248.152.994

766.707.171

109,98%

99,46%

Hưng Việt

9.413.506.000

9.413.506.000

11.669.148.678

10.445.893.332

1.223.255.346

123,96%

110,97%

Lạc Long Quân

10.512.161.000

10.512.161.000

11.786.726.504

10.156.954.813

1.629.771.691

112,12%

96,62%

Lê Đình Chính

8.967.095.727

8.967.095.727

9.545.103.543

7.922.217.856

1.622.885.687

106,45%

104,09%

Nguyễn Bá Ngọc

5.164.554.000

5.164.554.000

5.556.892.600

4.968.524.949

588.367.651

107,60%

106,82%

Nguyễn Thi

3.857.274.000

3.857.274.000

4.535.791.487

4.015.068.476

520.723.011

117,59%

86,…6%

Phạm Văn Hai

5.842.665.000

5.842.665.000

6.624.395.961

6.241.361.819

383.034.142

113.38%

93,…7%

Phú Thọ

13.024.971.000

13.024.971.000

14.186.218.518

11.274.162.858

2.912.055.660

108,92%

86,…6%

Phùng Hưng

10.489.134.000

10.489.134.000

11.316.181.224

9.815.139.780

1.501.041.444

107,88%

93,…7%

Quyết Thắng

4.595.326.439

4.595.326.439

5.252.574.580

4.959.767.389

292.807.191

114,30%

107,…%

Thái Phiên

3.652.262.256

3.652.262.256

3.911.485.494

3.501.084.373

410.401.121

107,10%

95,8…%

Trần Văn Ơn

8.542.565.000

8.542.565.000

9.005.161.731

8.311.603.290

693.558.441

105,42%

97,30%

Trưng Trắc

10.726.938.497

10.726.938.497

11.746.298.321

9.985.145.049

1.761.153.302

109,50%

93,08%

Nguyễn Thị Nhỏ

3.995.909.681

3.995.909.681

3.995.909.681

3.771.025.966

224.883.715

100,00%

94,37%

15 tháng 5

3.201.653.438

3.201.653.438

3.462.970.223

3.389.720.605

73.249.618

108,16%

105,87%

- Khối THCS

100.277.157.096

-

100.277.157.096

109.818.362.338

98.592.035.220

11.226.327.118

109,51%

98,32%

Chu Văn An

14.408.826.000

14.408.826.000

15.575.757.129

14.343.011.692

1.232.745.437

108,10%

99,54%

Lê Quý Đôn

14.009.321.000

14.009.321.000

14.816.694.774

11.435.871.240

3.380.823.534

105,76%

81,63%

Lữ Gia

13.218.978.096

13.218.978.096

14.706.711.979

14.526.577.402

180.134.577

111,25%

109,89%

Nguyễn Văn Phú

13.114.003.000

13.114.003.000

13.435.491.780

12.007.979.029

1.427.512.751

102,45%

91,57%

Hậu Giang

11.190.549.000

11.190.549.000

13.821.032.138

12.685.411.575

1.135.620.563

123,51%

113,36%

Phú Thọ

12.090.118.000

12.090.118.000

12.955.485.236

11.769.566.895

1.185.918.341

107,16%

97,35%

Nguyễn Minh Hoàng

6.393.973.000

6.393.973.000

7.054.647.456

6.018.623.640

1.036.023.816

110,33%

94,13%

Nguyễn Huệ

5.571.843.000

5.571.843.000

6.148.480.964

5.247.133.763

901.347.201

110,35%

94,17%

Lê Anh Xuân

10.279.546.000

10.279.546.000

6.148.480.964

10.557.859.984

746.200.898

109,97%

102,71%

- Giáo dục khác

3.403.882.026

3.403.882.026

3.570.292.339

3.174.228.336

-

-

-

396.064.003

104,89%

93,25%

Bồi dưỡng Giáo dục

3.403.882.026

3.403.882.026

3.570.292.339

3.174.228.336

396.064.003

104,89%

93,25%

2

SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO

10.063.429.944

10.063.429.944

10.776.669.819

0

9.152.048.255

-

-

-

1.624.621.564

107,09%

90,94%

Trung tâm BDCT

2.603.651.062

2.603.651.062

2.739.268.482

2.657.796.985

81.471.497

105,21%

102,08%

Trung tâm GDNN-GDTX

7.459.778.882

7.459.778.882

8.037.401.337

6.494.251.270

1.543.150.067

107,74%

87,06%

3

SỰ NGHIỆP Y TẾ

33.930.500.000

-

33.930.500.000

8.066.492.795

0

8.066.492.795

-

-

-

-

23,77%

23,77%

Bệnh viện quận

2.006.000.000

2.006.000.000

1.482.876.187

1.482.876.187

73,92%

73,92%

TTYTDP

31.924.500.000

31.924.500.000

6.583.616.608

6.583.616.608

20,62%

20,62%

4

SỰ NGHIỆP VH-TDTT

6.313.589.000

-

6.313.589.000

6.498.935.254

-

6.151.962.269

-

-

-

346.972.985

102,94%

97,44%

Trung tâm Văn hoá – Thể thao

5.438.500.000

5.438.500.000

5.438.450.269

5.104.010.650

334.439.619

100,00%

93,85%

Nhà thiếu nhi

875.089.000

875.089.000

1.060.484.985

1.047.951.619

12.533.366

121,19%

119,75%

5

CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

81.806.219.573

-

81.806.219.573

87.388.796.535

-

86.909.130.744

-

-

-

479.665.791

106,82%

106,24%

BQL Chợ Thiếc

-

-