HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 58/NQ-HĐND	Quảng Nam, ngày 08 tháng 12 năm 2023

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU, CHI VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội khóa XV về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 105/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội khóa XV về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024;

Xét Tờ trình số 8471/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 và Báo cáo thẩm tra số 224/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước và thu cân đối ngân sách địa phương năm 2024, như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2024: 23.600.000 triệu đồng.

(Hai mươi ba ngàn, sáu trăm tỷ đồng)

1.1. Thu nội địa: 20.100.000 triệu đồng.

a) Thu tiền sử dụng đất: 2.700.000 triệu đồng.

b) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 100.000 triệu đồng.

c) Thu nội địa (không bao gồm thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết): 17.300.000 triệu đồng.

1.2. Thu xuất nhập khẩu: 3.500.000 triệu đồng.

2. Dự toán thu ngân sách địa phương: 31.043.598 triệu đồng.

(Ba mươi mốt ngàn, không trăm bốn mươi ba tỷ, năm trăm chín mươi tám triệu đồng)

2.1. Thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng: 16.814.600 triệu đồng.

2.2. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 4.078.966 triệu đồng.

2.3. Thu chuyển nguồn: 10.100.000 triệu đồng. a) Nguồn cải cách tiền lương: 9.500.000 triệu đồng. b) Nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2023: 600.000 triệu đồng.

2.4. Thu viện trợ (ghi thu, ghi chi): 50.032 triệu đồng.

Điều 2. Nguyên tắc phân bổ và dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024

1. Nguyên tắc phân bổ.

1.1. Cân đối ngân sách các cấp.

a) Thu, chi cân đối các cấp ngân sách địa phương năm 2024 xác định trên cơ sở:

- Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ chi thường xuyên quy định tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, định mức phân bổ vốn đầu tư theo Nghị quyết số 11/2020/NQ- HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia theo Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND và ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được khấu trừ vào tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án liên huyện theo Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Số bổ sung từ ngân sách Trung ương.

- Số tiết kiệm chi năm 2023 cân đối vào dự toán năm 2024 là 600 tỷ đồng, để bổ sung vốn đầu tư công là 187,3 tỷ đồng, thực hiện chính sách an sinh xã hội do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành là 412,7 tỷ đồng.

- Nguồn tăng thu nội địa năm 2024 so với dự toán Chính phủ giao được trích 70% tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, còn lại cân đối vào dự toán để phân bổ chi.

- Đối với tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ sử dụng nguồn cải cách tiền lương để cân đối theo quy định.

b) Dự toán chi ngân sách địa phương đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển, kinh phí thực hiện hoạt động thường xuyên của các cấp ngân sách, kinh phí thực hiện các chế độ chính sách, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, chương trình mục tiêu quốc gia theo quyết định của Chính phủ; dự nguồn để phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; trích tạo nguồn cải cách tiền lương và bố trí trả nợ vay, phí vay, dự phòng ngân sách theo quy định.

c) Thưởng vượt thu: Thực hiện theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

d) Đối với các huyện, thị xã, thành phố có số thu cân đối ngân sách dự toán năm 2024 tăng so dự toán năm 2023 tỉnh giao (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách), số thu tăng thêm sau khi thực hiện trích 50% tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, phần tăng thu còn lại xem như 100% phân bổ: Bổ sung tăng vốn đầu tư 50%, tăng chi thường xuyên 40%, tăng dự phòng 10%.

đ) Đối với các huyện, thị xã, thành phố có số thu cân đối ngân sách dự toán năm 2024 giảm so dự toán năm 2023 tỉnh giao (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách), phần giảm sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ để đảm bảo mặt bằng chi theo định mức phân bổ ngân sách; số hỗ trợ này sẽ được xác định lại khi kết thúc niên độ ngân sách, trường hợp số giảm thấp hơn thì các huyện, thị xã, thành phố nộp trả ngân sách tỉnh, trường hợp số giảm tăng lên thì ngân sách tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ bổ sung theo khả năng cân đối ngân sách.

e) Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định danh mục nguồn thu mới và lớn phát sinh trong năm 2024 (nếu có phát sinh).

Nguồn thu mới và lớn nộp về ngân sách cấp tỉnh sau khi trích 70% để tạo nguồn cải cách tiền lương, số còn lại xem như 100% bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện bằng 30% để đầu tư cơ sở hạ tầng.

1.2. Phân bổ vốn đầu tư phát triển.

a) Ưu tiên bố trí dự toán năm 2024 để thanh toán nợ xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Đầu tư công, thu hồi vốn ứng trước ngân sách nhà nước; các dự án đã hoàn thành nhưng chưa bố trí đủ vốn; các dự án hoàn thành trong năm 2024; đẩy mạnh thực hiện các dự án quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bố trí đủ vốn để trả nợ vay theo cam kết.

b) Phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia theo số Trung ương bố trí và đảm bảo vốn đối ứng ngân sách các cấp theo quy định. Bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư.

c) Cấp vốn điều lệ cho Ngân hàng Chính sách - xã hội, Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo quy định của Luật Đầu tư công và văn bản hướng dẫn (trong kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh).

d) Nguồn thu tiền sử dụng đất được sử dụng đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; dành tối thiểu 10% tổng số thu tiền sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… theo quy định tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 và Quyết định số 191/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

đ) Đối với kinh phí 10% số thu tiền sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 20% tiền sử dụng đất chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha nộp ngân sách để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; trong niên độ ngân sách không sử dụng hết, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

e) Nguồn thu từ xổ số kiến thiết, được sử dụng đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề (bao gồm cả đầu tư mua sắm thiết bị dạy và học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông) và lĩnh vực y tế; phần còn lại đầu tư phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới và đầu tư khác.

f) Bố trí nguồn bội chi theo dự toán Chính phủ giao.

1.3. Phân bổ chi thường xuyên.

a) Phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương:

- Bố trí tăng chi cho sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp khoa học công nghệ theo định hướng của Trung ương, tỉnh.

- Dự nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên các chế độ chính sách, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành, chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia theo quyết định Chính phủ (cả đối ứng), đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, kinh phí sửa chữa, mua sắm… chưa đủ cơ sở phân bổ chi tiết ngay dự toán đầu năm. Trong điều hành ngân sách khi đảm bảo đủ điều kiện phân bổ chi tiết theo quy định, thực hiện phân bổ chi tiết như sau:

+ Về chế độ chính sách an sinh xã hội, nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, đảm bảo xã hội, quản lý hành chính, an ninh, quốc phòng, văn hóa, phát thanh truyền hình, kinh tế, thể dục thể thao, bảo vệ môi trường, khoa học công nghệ và lĩnh vực chi khác: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ theo đúng quy định, tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

+ Về hỗ trợ cho cấp huyện để sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất trước khi quyết định phân bổ, tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

- Phân bổ đủ quỹ lương theo mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng.

b) Phân bổ chi thường xuyên của các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh.

- Định mức phân bổ chi hoạt động lĩnh vực quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể năm 2024 tiếp tục phân bổ bằng định mức năm 2023, tương ứng tăng 15% so với định mức năm 2022 (năm đầu thời kỳ ổn định quy định tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND).

- Bố trí quỹ lương theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng và kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND đối với hợp đồng hỗ trợ, phục vụ tương ứng với số lượng định suất hợp đồng giao tại Nghị quyết số 59/NQ- HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Ngoài ra, ngân sách tiếp tục bố trí các khoản chi ngoài định mức (không tự chủ, không thường xuyên) để các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao, thực hiện các chương trình, kế hoạch đã được tỉnh phê duyệt; mua sắm tài sản; kinh phí sửa chữa các trụ sở làm việc theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đã được phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Về chi sự nghiệp y tế: Năm 2024, tiếp tục thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định; trên cơ sở tình hình thực hiện thu, thanh quyết toán nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế trong các năm qua, các ngành đã xác định dự toán thu năm 2024 để làm cơ sở cơ cấu lại nguồn ngân sách tỉnh chi cho sự nghiệp y tế; bố trí thực hiện các kế hoạch, chương trình đã được phê duyệt; tiếp tục bố trí nguồn ngân sách tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung các trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ khám chữa bệnh và điều trị tại các cơ sở y tế; đồng thời dự nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện các kế hoạch, chương trình chưa được phê duyệt chi tiết.

- Về chi lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghề nghiệp: Tiếp tục tạm phân bổ theo định mức quy định tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND và cộng thêm chi phí tăng do tăng mức lương cơ sở theo cơ cấu. Trong năm 2024, sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đơn giá dịch vụ đào tạo, giáo dục nghề nghiệp sẽ triển khai đặt hàng theo quy định trong phạm vi dự toán đã giao.

- Dự toán kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị cấp trên quản lý đóng trên địa bàn để thực hiện chức năng của mình, kết hợp thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu của địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

c) Đối với chi thường xuyên ngân sách cấp huyện (bao gồm cấp xã):

- Bổ sung chênh lệch lương tăng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ từ nguồn cải cách tiền lương.

- Bổ sung kinh phí theo mục tiêu để thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội theo phân kỳ nguồn vốn hằng năm của Nghị quyết và chỉ thực hiện trong phạm vi dự toán được phân bổ đầu năm.

- Phân bổ kinh phí theo mục tiêu để thực hiện các chế độ, chính sách quy định; khi quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp thiếu ngân sách tỉnh bổ sung, trường hợp thừa các địa phương nộp trả ngân sách tỉnh.

- Phân bổ kinh phí hoạt động hợp đồng lao động hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ theo mức chi quy định tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND và số lượng định suất hợp đồng giao tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Bổ sung kinh phí đại hội mặt trận các cấp: Cấp huyện:150 triệu đồng/huyện, thị xã, thành phố; cấp xã: 50 triệu đồng/xã, phường, thị trấn.

- Bổ sung kinh phí đại hội dân tộc thiểu số: Các huyện núi thấp: 100 triệu đồng/huyện (3 huyện), các huyện núi cao: 150 triệu đồng/huyện (6 huyện).

- Bổ sung kinh phí đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp: Cấp huyện 100 triệu đồng/huyện, thị xã, thành phố; cấp xã: 30 triệu đồng/xã, phường, thị trấn.

- Bổ sung theo mục tiêu 1.000 triệu đồng/huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền số theo Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó ưu tiên trang bị mới, duy trì cập nhật và nâng cấp các phần mềm: quản lý hành chính, quản lý mua sắm, quản lý tài sản và quản lý đất đai.

- Bổ sung tăng chi hành chính cho các huyện có xã biên giới với mức 300 triệu đồng/xã biên giới (định mức cũ 200 triệu đồng/xã biên giới) để tuyên truyền quản lý biên giới và mở rộng đối ngoại với các huyện nước bạn Lào;

- Bổ sung tăng chi sự nghiệp kinh tế thêm 2% so với định mức (định mức 7%) để tăng nguồn hoạt động sự nghiệp kinh tế của các địa phương.

- Bổ sung thêm kinh phí cho các địa phương có nhu cầu lớn về xử lý môi trường, rác thải, nước thải và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cụ thể:

+ Thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc: 10.000 triệu đồng/huyện, thị xã, thành phố.

+ Các huyện Núi Thành, Duy Xuyên: 8.000 triệu đồng/huyện.

- Bổ sung thêm kinh phí xây dựng và phát triển thành phố Hội An theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch đến năm 2030 theo Nghị quyết số 31- NQ/TU ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Tỉnh ủy: 30.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ thêm kinh phí an ninh, quốc phòng cho một số địa phương để mua sắm cơ sở vật chất và sửa chữa trụ sở làm việc.

- Hỗ trợ sửa chữa trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Tây Giang: 1.000 triệu đồng/huyện.

- Hỗ trợ huyện Thăng Bình với số tiền 6.000 triệu đồng để thực hiện nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Bình Tú (Quốc lộ 1A) đến Bình Sa (ĐH 01.TB).

2. Về tạo và quản lý nguồn cải cách tiền lương.

2.1. Trích tạo nguồn cải cách tiền lương.

a) Nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng năm 2023 chuyển sang.

b) Các cấp ngân sách sử dụng 70% nguồn tăng thu dự toán năm 2023 (sau khi loại trừ các khoản thu không sử dụng để trích tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định) để bổ sung nguồn cải cách tiền lương.

c) Các cấp ngân sách sử dụng 50% số tăng thu dự toán năm 2024 cấp trên giao so với dự toán năm 2023 cấp trên giao (sau khi loại trừ các khoản thu không sử dụng để trích tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định) để bổ sung nguồn cải cách tiền lương.

d) Các cấp ngân sách sử dụng 70% số tăng thu dự toán năm 2024 Hội đồng nhân dân cấp mình giao so với dự toán năm 2024 cấp trên giao (sau khi loại trừ các khoản thu không sử dụng để trích tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định) để bổ sung nguồn cải cách tiền lương.

đ) Các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) của dự toán năm 2024 (trừ các đơn vị sự nghiệp mà ngân sách phân bổ chi thường xuyên theo cơ chế Nhà nước đặt hàng).

e) Đối với các cơ quan hành chính nhà nước: Trích 40% số thu phí được để lại theo chế độ sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí (không được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường hợp đã được ngân sách nhà nước bảo đảm chi phí cho hoạt động thu).

f) Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên:

- Đối với số thu phí: Sử dụng 40% số thu được để lại theo chế độ (đã thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định) sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí (không được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường hợp đã được ngân sách nhà nước bảo đảm chi phí cho hoạt động thu).

- Đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của các cơ sở y tế công lập: Sử dụng 35% số thu được để lại theo chế độ sau khi trừ các khoản chi phí đã được kết cấu trong giá dịch vụ theo quy định của pháp luật về giá dịch vụ (như: chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao trực tiếp phục vụ cho người bệnh; chi phí điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường; chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ, ... và chi phí tiền lương, phụ cấp đã kết cấu trong giá).

- Đối với số thu dịch vụ (bao gồm cả thu học phí), các hoạt động liên doanh liên kết và các khoản thu khác: Sử dụng 40% số chênh lệch thu lớn hơn chi (sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định).

g) Các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các cơ quan được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện cơ chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên; các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao khoán kinh phí và tự bảo đảm tiền lương: Đơn vị được quyết định tỷ lệ nguồn thu phải trích lập để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và tự bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

2.2. Quản lý nguồn cải cách tiền lương: Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện trích lập và nộp về ngân sách tỉnh nguồn cải cách tiền lương theo quy định để quản lý tập trung tại ngân sách tỉnh.

3. Phân bổ dự toán chi theo nhiệm vụ chi.

3.1. Tổng dự toán chi ngân sách địa phương là: 31.368.398 triệu đồng.

(Ba mươi mốt ngàn, ba trăm sáu mươi tám tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu đồng)

a) Chi cân đối ngân sách: 28.329.936 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển: 4.902.893 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 14.124.071 triệu đồng.

- Chi trả lãi do chính quyền địa phương vay: 86.300 triệu đồng.

- Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính: 1.450 triệu đồng.

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 8.738.970 triệu đồng.

- Chi dự phòng ngân sách: 426.220 triệu đồng.

- Chi viện trợ không hoàn lại 50.032 triệu đồng. b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 3.038.462 triệu đồng.

3.2. Bội chi ngân sách địa phương: 324.800 triệu đồng.

4. Phân bổ dự toán chi theo cấp ngân sách

Tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024 là: 31.368.398 triệu đồng.

4.1. Ngân sách tỉnh trực tiếp chi: 17.500.367 triệu đồng.

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 14.786.205 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển: 2.131.387 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 3.864.841 triệu đồng.

- Chi trả nợ lãi các khoản vay: 86.300 triệu đồng.

- Chi lập Quỹ dự trữ tài chính: 1.450 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách: 209.387 triệu đồng.

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 8.447.967 triệu đồng.

- Chi viện trợ (ghi thu, ghi chi): 44.873 triệu đồng. b) Chi các chương trình mục tiêu: 2.714.162 triệu đồng.

4.2. Ngân sách huyện (bao gồm ngân sách cấp xã) trực tiếp chi: 13.868.031 triệu đồng, trong đó: Chi từ nguồn thu ngân sách được hưởng theo phân cấp là 6.540.027 triệu đồng; chi từ nguồn tỉnh bổ sung mục tiêu là 7.328.004 triệu đồng (bổ sung cân đối là 3.185.900 triệu đồng, bổ sung mục tiêu 4.142.104 triệu đồng):

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 13.543.731 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển: 2.771.506 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 10.259.230 triệu đồng.

- Chi viện trợ (ghi thu, ghi chi): 5.159 triệu đồng.

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 291.003 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách: 216.833 triệu đồng. b) Chi các chương trình mục tiêu: 324.300 triệu đồng.

(Chi tiết theo các biểu mẫu đính kèm)

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, giao chi tiết nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo các cấp, các ngành giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 đến từng cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách trước ngày 31 tháng 12 năm 2023; tổ chức công khai dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; triển khai thực hiện dự toán và quản lý điều hành ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

b) Căn cứ vào Quyết định giao kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia của Thủ tướng Chính phủ, phân bổ chi tiết cho các cơ quan, đơn vị, địa phương (cả vốn đối ứng) để triển khai thực hiện theo quy định, báo cáo kết quả phân bổ cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để theo dõi, giám sát.

c) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu trình Hội đồng nhân dân xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước cho phù hợp với tình hình thực tế.

d) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng đối với khoản thu phí, thu dịch vụ sự nghiệp công, học phí, giá dịch vụ y tế và các khoản thu hợp pháp khác theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 18 Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

đ) Trong quá trình chỉ đạo điều hành, trường hợp cần điều chỉnh dự toán, kế hoạch vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp thứ mười tám thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023./.

 

Nơi nhận: - UBTVQH; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - VP: QH, CTN, CP; - Ban CTĐB-UBTVQH; - BTV Tỉnh ủy, TT HĐND, UBND tỉnh; - UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các ban của HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - TTXVN tại Quảng Nam; - Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Lưu: VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH Phan Việt Cường

 

Biểu số 01

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 58/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG	Ước thực hiện 2023		Dự toán 2024		So sánh % DT2024/ƯTH2023
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II)	23.951.000	17.445.953	23.600.000	16.814.600	98,53	96,38
I. THU NỘI ĐỊA	20.880.000	17.445.953	20.100.000	16.814.600	96,26	96,38
Trong đó: Thu nội địa loại trừ tiền đất và xổ số kiến thiết	18.776.000	15.341.953	17.300.000	14.014.600	92,14	91,35
1. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	850.000	746.590	835.000	738.700	98,24	98,94
- Thuế giá trị gia tăng	429.800	352.436	440.000	360.800	102,37	102,37
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	144.700	118.654	95.000	77.900	65,65	65,65
- Thuế tài nguyên	275.500	275.500	300.000	300.000	108,89	108,89
2. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	87.000	71.970	70.000	57.940	80,46	80,51
- Thuế giá trị gia tăng	50.000	41.000	37.000	30.340	74,00	74,00
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	33.490	27.462	30.000	24.600	89,58	89,58
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	10	8		0
- Thuế tài nguyên	3.500	3.500	3.000	3.000	85,71	85,71
3. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.700.000	1.394.630	1.480.000	1.214.140	87,06	87,06
- Thuế giá trị gia tăng	302.500	248.050	300.000	246.000	99,17	99,17
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	243.300	199.506	207.000	169.740	85,08	85,08
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.150.700	943.574	970.000	795.400	84,30	84,30
- Thuế tài nguyên	3.500	3.500	3.000	3.000	85,71	85,71
4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	13.245.000	10.809.283	12.486.000	10.153.820	94,27	93,94
- Thuế giá trị gia tăng	2.974.200	2.438.844	2.856.000	2.341.920	96,03	96,03
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	900.000	738.000	880.000	721.600	97,78	97,78
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	8.974.230	7.235.869	8.355.000	6.695.300	93,10	92,53
- Thuế tài nguyên	396.570	396.570	395.000	395.000	99,60	99,60
5. Lệ phí trước bạ	300.000	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	56.000	56.000	40.000	40.000	71,43	71,43
7. Thuế thu nhập cá nhân	890.000	729.800	870.000	713.400	97,75	97,75
8. Thuế bảo vệ môi trường	390.000	191.880	370.000	182.040	94,87	94,87
+ Thu từ hàng nhập khẩu	156.000		148.000		94,87
+ Thu từ hàng SX trong nước	234.000	191.880	222.000	182.040	94,87	94,87
9. Thu phí, lệ phí	300.000	257.000	290.000	241.000	96,67	93,77
- Phí, lệ phí trung ương	43.000		49.000		113,95
- Phí, lệ phí địa phương	257.000	257.000	241.000	241.000	93,77	93,77
Trong đó:
+ Phí tham quan	142.600	142.600	145.000	145.000	101,68	101,68
+ Phí BVMT khai thác KS	29.500	29.500	23.000	23.000	77,97	77,97
10. Tiền sử dụng đất	2.000.000	2.000.000	2.700.000	2.700.000	135,00	135,00
11. Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	340.000	340.000	170.000	170.000	50,00	50,00
12. Thu tiền bán, thuê nhà SHNN	12.000	12.000	7.500	7.500	62,50
13. Thu khác ngân sách	340.000	220.000	270.000	140.000	79,41	63,64
14. Thu hoa lợi công sản, thu từ quỹ đất công ích tại xã	12.000	12.000	11.500	11.500	95,83	95,83
15. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	95.000	41.800	95.000	39.560	100,00	94,64
Trong đó:
+ Trung ương cấp giấy phép	76.000	22.800	79.200	23.760	104,21	104,21
+ Địa phương cấp giấy phép	19.000	19.000	15.800	15.800	83,16	83,16
16. Thu xổ số kiến thiết	104.000	104.000	100.000	100.000	96,15	96,15
17. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia từ phần vốn của nhà nước tại các tổ chức kinh tế	159.000	159.000	5.000	5.000	3,14	3,14
II. THU XUẤT, NHẬP KHẨU	3.071.000	0	3.500.000	0	113,97
- Thuế xuất khẩu	14.000 90.000		14.000		100,00
- Thuế nhập khẩu			165.000		183,33
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	2.967.000		3.321.000		111,93

 

Biểu số 02

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 58/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	32.573.715	44.475.767	31.043.598	(13.403.327)	70%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	17.356.460	17.445.953	16.814.600	(631.353)	96%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	3.807.600	4.180.870	4.455.560	274.690	107%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	13.548.860	13.265.083	12.359.040	(906.043)	93%
	Trong đó: Thu cân đối NSĐP không bao gồm nguồn thu sử dụng đất, XSKT	14.976.460	15.341.953	14.014.600	(1.327.353)	91%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.868.826	3.868.826	4.078.966	210.140	105%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách				-
2	Thu bổ sung có mục tiêu	3.868.826	3.868.826	4.078.966	210.140	105%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-			-
IV	Thu kết dư	-	83.957		(83.957)	0%
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	11.269.555	22.998.157	10.100.000	(12.898.157)	44%
VI	Thu viện trợ (GTGC)	78.874	78.874	50.032
B	TỔNG CHI NSĐP	33.063.715	44.884.100	31.368.398	(13.515.703)	70%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	29.194.889	29.897.509	28.329.936	(1.567.573)	95%
1	Chi đầu tư phát triển	4.958.093	13.819.010	4.902.893	(8.916.117)	35%
2	Chi thường xuyên	13.508.332	15.698.380	14.124.071	(1.574.309)	90%
3	Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay	24.000	40.474	86.300	45.826	213%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450	1.450	1.450	-	100%
5	Dự phòng ngân sách	427.220	259.321	426.220	166.899	164%
6	Chi tạo nguồn CCTL	10.196.920		8.738.970	8.738.970
7	Chi từ nguồn viện trợ (GTGC)	78.874	78.874	50.032
II	Chi các chương trình mục tiêu	3.868.826	4.886.592	3.038.462	(1.848.130)	62%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.615.088	1.680.552	1.716.604	36.052	102%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.253.738	3.206.040	1.321.858	(1.884.182)	41%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	10.100.000		(10.100.000)	0%
C	BỘI CHI NSĐP	490.000	408.333	324.800	(83.534)	80%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	110.039	105.851	111.200	5.349	105%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	-			-
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	110.039	105.851	111.200	5.349	105%
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	490.000	408.333	324.800	(83.534)	80%
I	Vay để bù đắp bội chi	490.000	408.333	324.800	(83.534)	80%
II	Vay để trả nợ gốc				-

 

Biểu số 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số:  58 /NQ-HĐND ngày 08 /12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT		Nội dung	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh
						Tuyệt đối	Tương đối (%)
	A		B	1	2	3=2-1	4=2/1
			TỔNG CHI NSĐP	33.063.715	31.368.398	(1.695.318)	94,9%
	A		CHI CÂN ĐỐI NSĐP	29.194.889	28.329.936	(864.954)	97,0%
	I		Chi đầu tư phát triển	4.958.093	4.902.893	(55.200)	98,9%
	1		Chi đầu tư cho các dự án	4.757.093	4.711.893	(45.200)	99,0%
			Trong đó: Chia theo nguồn vốn			-
	-		Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	1.287.093	1.200.793	(86.300)	93,3%
	-		Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.300.000	2.700.000	400.000	117,4%
	-		Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	80.000	100.000	20.000	125,0%
	-		Chi đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi	600.000	187.300	(412.700)	31,2%
	-		Chi đầu tư từ nguồn bội chi	490.000	324.800	(165.200)	66,3%
	-		Chi từ nguồn tăng thu huyện		199.000	199.000
	2		Chi cấp vốn Điều lệ các Quỹ	201.000	191.000	(10.000)	95,0%
	II		Chi thường xuyên	13.508.332	14.124.071	615.739	104,6%
			Trong đó:			-
	1		Chi quốc phòng	259.818	242.153	(17.665)	93,2%
	2		Chi An ninh	110.391	98.836	(11.555)	89,5%
	3		Chi SN giáo dục, ĐT và dạy nghề	4.657.053	5.105.321	448.268	109,6%
	4		Chi sự nghiệp y tế	998.559	1.038.787	40.228	104,0%
	5		Chi SN Khoa học công nghệ	45.264	33.337	(11.927)	73,7%
	6		Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	241.314	229.038	(12.276)	94,9%
	7		Chi SN Phát thanh, truyền hình	74.352	78.586	4.234	105,7%
	8		Chi Sự nghiệp Thể dục Thể thao	107.990	110.298	2.308	102,1%
	9		Chi đảm bảo xã hội	1.360.090	1.220.374	(139.716)	89,7%
	10		Chi sự nghiệp kinh tế	2.789.017	2.502.159	(286.858)	89,7%
	11		Chi sự nghiệp môi trường	149.740	164.112	14.372	109,6%
	12		Chi QLNN, Đảng, đoàn thể	2.671.230	3.125.944	454.714	117,0%
	13		Chi khác	43.514	175.126	131.612	402,5%
	III		Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay	24.000	86.300	62.300	360%
	IV		Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450	1.450	-	100%
	V		Dự phòng ngân sách	427.220	426.220	(1.000)	100%
	VI		Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	10.196.920	8.738.970	(1.457.950)	86%
	VII		Chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại	78.874	50.032
	B		CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3.868.826	3.038.462	(830.364)	79%
	I		Chương trình mục tiêu quốc gia	1.615.088	1.716.604	101.516	106%
	1		Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	224.252	282.776	58.524	126%
			Đầu tư	178.120	236.795	58.675	133%
			Thường xuyên	46.132	45.981	(151)	100%
	2		Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	627.839	664.839	37.000	106%
		Đầu tư		378.525	364.915	(13.610)	96%
		Thường xuyên		249.314	299.924	50.610	120%
3		Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi		762.997	768.989	5.992	101%
		Đầu tư		339.115	368.545	29.430	109%
		Thường xuyên		423.882	400.444	(23.438)	94%
II		Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		2.253.738	1.321.858	(931.880)	59%
1		Vốn đầu tư		2.125.913	1.224.720	(901.193)	58%
		Vốn nước ngoài		432.013	366.400	(65.613)	85%
		Vốn trong nước		1.693.900	858.320	(835.580)	51%
2		Vốn sự nghiệp		127.825	97.138	(30.687)	76%
		Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông		4.962	5.159	197	104%
		Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ		61.293	63.971	2.678	104%
		Bổ sung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững		41.768	28.008
		Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương		442
		Hỗ trợ các Hội nhà báo địa phương		160
		Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội		19.200

 

Biểu số 04

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 58/NQ-HĐND ngày 08 /12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	26.647.569	30.799.619	24.503.570	(6.296.049)	79,6%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	11.430.314	10.789.495	10.274.572	(514.923)	95,2%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.868.826	3.868.826	4.078.966	210.140	105,4%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách				-
-	Thu bổ sung có mục tiêu	3.868.826	3.868.826	4.078.966	210.140	105,4%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		5.975		(5.975)
4	Thu kết dư		5.975		(5.975)	0,0%
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	11.269.555	16.050.475	10.100.000	(5.950.475)	62,9%
6	Thu viện trợ (GTGC)	78.874	78.874	50.032
II	Chi ngân sách	27.137.569	31.207.952	24.828.370	(6.379.582)	79,6%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	19.426.565	13.396.948	17.500.366	4.103.418	130,6%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	7.711.004	7.711.004	7.328.004	(383.000)	95,0%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	3.185.900	3.185.900	3.185.900	-	100,0%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	4.525.104	4.525.104	4.142.104	(383.000)	91,5%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		10.100.000		(10.100.000)	0,0%
III	Bội chi NSĐP	490.000	408.333	324.800	(83.533)	79,5%
B	NGÂN SÁCH HUYỆN				-
I	Nguồn thu ngân sách	13.637.150	21.387.152	13.868.031
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	5.926.146	6.656.458	6.540.027	(116.431)	98,3%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.711.004	7.711.004	7.328.004	(383.000)	95,0%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.185.900	3.185.900	3.185.900	-	100,0%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	4.525.104	4.525.104	4.142.104	(383.000)	91,5%
	Thu đảm bảo mặt bằng chi 2023
3	Thu kết dư		72.008		(72.008)
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		6.947.682		(6.947.682)
II	Chi ngân sách	13.637.150	21.387.152	13.868.031	(7.519.121)	64,8%

 

Biểu số 05

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 58/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Địa phương	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I. Nội địa	Bao gồm:																	II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	Bao gồm:
				1. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	3. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	5. Lệ phí trước bạ	6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7. Thuế thu nhập cá nhân	8. Thuế bảo vệ môi trường	9. Thu phí, lệ phí	10. Tiền sử dụng đất	11. Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	12. Thu khác ngân sách	13. Thu hoa lợi công sản, thu từ quỹ đất công ích tại xã	14. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	15. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	16.Thu cổ tức, lợi nhuận được chia từ phần vốn của nhà nước	17.Thu tiền bán, cho thuê nhà SHNN		1. Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	2. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
TỔNG SỐ		23.600.000	20.100.000	835.000	70.000	1.480.000	12.486.000	300.000	40.000	870.000	370.000	290.000	2.700.000	170.000	270.000	11.500	95.000	100.000	5.000	7.500	3.500.000	3.321.000	179.000
1	Tam Kỳ	1.510.780	1.505.780	150.420	34.820	40.990	300.310	46.500	9.000	170.020	258.000	50.700	200.000	24.070	116.950	2.000	0	100.000	2.000	0	5.000	2.000	3.000
2	Hội An	1.508.620	1.508.620	6.120	19.690	25.460	227.450	54.000	18.900	102.740	0	150.940	802.850	61.380	30.890	500	0	0	200	7.500	0	0	0
3	Điện Bàn	3.404.800	2.904.800	27.680	7.340	843.450	299.470	45.000	6.500	159.570	1.500	11.770	1.426.930	46.740	25.050	1.900	1.900	0	0	0	500.000	465.000	35.000
4	Núi Thành	13.728.330	10.873.330	15.900	5.220	68.240	10.390.840	43.500	600	187.240	67.300	23.730	38.000	11.300	15.000	100	3.560	0	2.800	0	2.855.000	2.714.000	141.000
5	Duy Xuyên	725.760	725.760	1.480	490	463.900	68.500	21.000	1.200	99.370	1.300	11.970	35.000	6.440	12.250	1.800	1.060	0	0	0	0	0	0
6	Đại Lộc	189.150	189.150	5.890	430	5.000	79.650	18.000	1.400	28.480	0	5.760	17.000	4.190	13.930	2.400	7.020	0	0	0	0	0	0
7	Thăng Bình	410.710	410.710	2.870	1.000	27.110	210.720	23.500	1.700	65.620	2.400	6.160	50.000	6.570	12.200	800	60	0	0	0	0	0	0
8	Phú Ninh	128.040	128.040	4.300	220	890	22.830	11.000	200	5.720	36.000	2.250	32.500	2.270	6.160	1.300	2.400	0	0	0	0	0	0
9	Quế Sơn	147.510	147.510	10.420	220	4.960	38.760	10.000	500	10.430	0	2.970	59.720	810	7.000	400	1.320	0	0	0	0	0	0
10	Nông Sơn	75.780	75.780	42.290	40	0	17.020	2.000	0	1.070	3.500	1.770	1.300	490	2.010	200	4.090	0	0	0	0	0	0
11	Tiên Phước	94.860	94.860	580	160	0	64.200	7.500	0	6.220	0	1.410	8.860	530	5.300	100	0	0	0	0	0	0	0
12	Hiệp Đức	105.600	105.600	240	100	0	72.920	4.800	0	1.740	0	940	16.340	1.020	3.050	0	4.450	0	0	0	0	0	0
13	Nam Giang	464.300	324.300	167.610	70	0	102.670	2.200	0	17.800	0	3.300	2.500	2.310	5.000	0	20.840	0	0	0	140.000	140.000	0
14	Phước Sơn	508.390	508.390	220	40	0	459.150	2.200	0	6.750	0	13.940	1.000	870	3.530	0	20.690	0	0	0	0	0	0
15	Đông Giang	368.290	368.290	286.330	40	0	53.450	1.500	0	3.940	0	430	6.000	580	2.180	0	13.840	0	0	0	0	0	0
16	Tây Giang	32.160	32.160	16.150	0	0	10.470	600	0	520	0	320	0	50	1.910	0	2.140	0	0	0	0	0	0
17	Bắc Trà My	127.930	127.930	80.140	120	0	25.790	4.800	0	1.350	0	970	2.000	290	4.040	0	8.430	0	0	0	0	0	0
18	Nam Trà My	68.990	68.990	16.360	0	0	41.800	1.900	0	1.420	0	670	0	90	3.550	0	3.200	0	0	0	0	0	0

 

Biểu số 06

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ BỔ SUNG CÂN ĐỐI, BỔ SUNG MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 58/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Địa phương	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách huyện, xã được hưởng theo phân cấp	Trong đó:		Số bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh	Số bổ sung mục tiêu từ ngân sách tỉnh	Tổng chi cân đối ngân sách cấp huyện, xã
				Thu được hưởng 100%	Thu được hưởng theo tỷ lệ %
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6	7=2+5+6
TỔNG CỘNG:		23.600.000	6.540.027	3.129.203	3.410.824	3.185.900	4.142.104	13.868.031
1	Tam Kỳ	1.510.780	700.767	271.373	429.394	0	193.269	894.036
2	Hội An	1.508.620	1.097.569	786.183	311.386	0	184.841	1.282.410
3	Điện Bàn	3.404.800	1.459.362	884.637	574.725	0	337.395	1.796.757
4	Núi Thành	13.728.330	568.159	118.374	449.785	0	308.779	876.938
5	Duy Xuyên	725.760	603.715	86.222	517.493	58.358	264.918	926.991
6	Đại Lộc	189.150	156.299	70.035	86.264	381.789	386.927	925.015
7	Thăng Bình	410.710	348.559	107.570	240.989	446.843	328.987	1.124.389
8	Phú Ninh	128.040	90.252	45.373	44.879	262.230	156.374	508.856
9	Quế Sơn	147.510	106.936	57.326	49.610	303.633	365.648	776.217
10	Nông Sơn	75.780	62.858	30.976	31.882	158.218	116.146	337.222
11	Tiên Phước	94.860	82.932	37.947	44.985	345.467	233.617	662.016
12	Hiệp Đức	105.600	91.927	51.821	40.106	244.423	161.864	498.214
13	Nam Giang	464.300	277.807	150.068	127.739	47.169	224.333	549.309
14	Phước Sơn	508.390	374.401	161.471	212.930	8.701	147.822	530.924
15	Đông Giang	368.290	317.292	133.349	183.943	76.984	151.280	545.556
16	Tây Giang	32.160	28.161	20.183	7.978	283.418	187.628	499.207
17	Bắc Trà My	127.930	111.460	71.181	40.279	281.514	209.135	602.109
18	Nam Trà My	68.990	61.571	45.114	16.457	287.153	183.141	531.865

 

Biểu số 07

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 58/NQ-HĐND ngày 08 /12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	31.368.398	17.500.367	13.868.031
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	28.329.936	14.786.205	13.543.731
I	Chi đầu tư phát triển	4.902.893	2.131.387	2.771.506
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.711.893	1.940.387	2.771.506
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	1.200.793	627.646	573.147
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.700.000	730.641	1.969.359
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	100.000	80.000	20.000
-	Chi đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi	187.300	177.300	10.000
-	Chi từ nguồn tăng thu huyện	199.000		199.000
-	Chi đầu tư từ nguồn bội chi	324.800	324.800	-
2	Chi cấp vốn Điều lệ các Quỹ	191.000	191.000
II	Chi thường xuyên	14.124.071	3.864.841	10.259.230
	Trong đó:
1	Chi quốc phòng	242.153	86.091	156.062
2	Chi An ninh	98.836	28.650	70.186
3	Chi SN giáo dục, ĐT và dạy nghề	5.105.321	1.050.581	4.054.740
4	Chi sự nghiệp y tế	1.038.787	918.839	119.948
5	Chi SN Khoa học công nghệ	33.337	33.337	-
6	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	229.038	106.778	122.260
7	Chi SN Phát thanh, truyền hình	78.586	37.757	40.829
8	Chi Sự nghiệp Thể dục Thể thao	110.298	79.041	31.257
9	Chi đảm bảo xã hội	1.220.374	190.926	1.029.448
10	Chi sự nghiệp kinh tế	2.502.159	651.163	1.850.996
11	Chi sự nghiệp môi trường	164.112	31.762	132.350
12	Chi QLNN, Đảng, đoàn thể	3.125.944	642.744	2.483.200
13	Chi khác	175.126	7.172	167.954
III	Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay	86.300	86.300
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450	1.450
V	Dự phòng ngân sách	426.220	209.387	216.833
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	8.738.970	8.447.967	291.003
VII	Chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại	50.032	44.873	5.159
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3.038.462	2.714.162	324.300
I	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	1.716.604	1.551.804	164.800
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	282.776	117.976	164.800
	Đầu tư	236.795	71.995	164.800
	Thường xuyên	45.981	45.981
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	664.839	664.839	-
	Đầu tư	364.915	364.915
	Thường xuyên	299.924	299.924
3	Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	768.989	768.989	-
	Đầu tư	368.545	368.545
	Thường xuyên	400.444	400.444
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.321.858	1.162.358	159.500
1	Vốn đầu tư	1.224.720	1.065.220	159.500
	Vốn nước ngoài	366.400	366.400
	Vốn trong nước	858.320	698.820	159.500

 

Biểu số 08

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 58/NQ-HĐND ngày 08 /12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi viện trợ không hoàn lại	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG SỐ	20.058.040	4.027.362	7.070.742	50.032	86.300	1.450	209.387	8.447.967	164.800	164.800	-	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	7.170.832	3.196.607	3.929.352	44.873	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	26.941		26.941						-
2	Văn phòng UBND tỉnh	34.404		34.404						-
3	Văn phòng Tỉnh ủy	130.511		130.511						-
4	Sở Nông nghiệp và PT nông thôn	159.591		159.591						-
5	BQL Vườn Quốc gia Sông Thanh	16.063		16.063						-
6	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	134.034		134.034						-
7	Ban quản lý các Khu KT và Khu CN	18.524		18.524						-
8	Sở Xây dựng	15.457		15.457						-
9	Sở Tài nguyên và Môi trường	49.995		49.995						-
10	Sở Y tế	521.735		521.735						-
11	Sở Giao thông vận tải	178.377		178.377						-
12	Sở Giáo dục và Đào tạo	806.069		805.202	867					-
13	Sở Nội vụ	33.613		33.613						-
14	Sở Khoa học và Công nghệ	32.037		32.037						-
15	Sở Công thương	29.011		29.011						-
16	Sở Tài chính	15.901		15.901						-
17	Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch	147.622		147.622						-
18	Sở Kế hoạch và Đầu tư	18.549		18.549						-
19	Sở Tư pháp	24.882		24.882						-
20	Thanh tra tỉnh	11.045		11.045						-
21	Sở Ngoại vụ	18.381		18.381						-
22	Sở Thông tin và Truyền thông	22.285		22.285						-
23	Ban Dân tộc	8.068		8.068						-
24	Tỉnh đoàn	12.856		12.856						-
25	Hội Nông dân	7.255		7.255						-
26	UBMT Tổ Quốc tỉnh	14.829		14.829						-
27	Hội Liên hiệp phụ nữ	7.169		7.169						-
28	Hội cựu chiến binh	5.109		5.109						-
29	Ban PCTT và TKCN	1.220		1.220						-
30	Trường Đại học Q.Nam	85.192		85.192						-
31	Trường Cao đẳng y tế	22.942		22.942						-
32	Trường Cao đẳng Qnam	63.709		63.709						-
33	Trường Chính trị	14.060		14.060						-
34	Đài Phát thanh TH	37.757		37.757						-
35	Ban An toàn giao thông tỉnh	3.379		3.379						-
36	Các tổ chức Hội	26.147		26.147						-
36.1	Các tổ chức có tính đặc thù	25.742		25.742						-
	Hội Chữ thập đỏ	3.384		3.384						-
	Hội Người mù	1.095		1.095						-
	Hội Luật gia	1.230		1.230						-
	Hội nạn nhân chất độc da cam	623		623						-
	Ban Đại diện người cao tuổi	1.463		1.463						-
	Hội Cựu thanh niên xung phong	852		852						-
	Hội Nhà báo	991		991						-
	Hội Văn học nghệ thuật	2.532		2.532						-
	Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị	1.821		1.821						-
	Hội bảo trợ Người khuyết tật, Quyền TE &BN nghèo	1.032		662	370					-
	Hội Đông y	923		923						-
	Liên hiệp các Hội khoa học - kỹ thuật	1.932		1.932						-
	Hội Khuyến học	3.790		796	2.994					-
	Hội Tù yêu nước	906		906						-
	Hội từ thiện	5.202		890	4.312					-
	Liên minh Hợp tác xã	5.642		5.642						-
36.2	Các tổ chức không đặc thù	405		405						-
	Hội Nghề cá	105		105						-
	Ban Chỉ đạo 389	300		300
37	Bảo hiểm xã hội tỉnh	405.076		405.076
38	Công an tỉnh	20.850		20.850
39	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	56.573		56.573
40	Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh	27.780		27.780
41	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	600		600
42	Tòa án nhân dân tỉnh	300		300
43	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	250		250
44	Cục Thuế tỉnh	1.500		1.500
45	Cục Thống kê tỉnh	900		900
46	Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Quảng Nam	54.619		54.619
47	Quỹ khuyến học	300		300
48	Quỹ đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em	500		500
49	Quỹ phòng chống tội phạm	200		200
50	Cấp vốn điều lệ cho các Quỹ	191.000	191.000							-
	Quỹ Đầu tư phát triển	50.000	50.000							-
	Quỹ hỗ trợ ngư dân	7.000	7.000							-
	Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã	7.000	7.000
	Quỹ hỗ trợ nông dân	7.000	7.000
	Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam	10.000	10.000
	Ngân hàng chính sách xã hội	110.000	110.000
51	Các chế độ, chính sách, các Nghị quyết của HĐND tỉnh; đề án, kế hoạch của	606.052		606.052
52	Nguồn viện trợ không hoàn lại chưa đủ điều kiện phân bổ đầu năm	36.330			36.330
53	Chi đầu tư cho các dự án	3.005.607	3.005.607
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	86.300				86.300
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.450					1.450
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	209.387						209.387
V	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	8.447.967							8.447.967
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4.142.104	830.755	3.141.390	5.159					164.800	164.800
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-

Ghi chú: Đối với kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia chưa đủ điều kiện phân bổ nên chưa giao dự toán đầu năm, sẽ phân bổ sau khi đủ điều kiện.

 

Biểu số 09

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 58/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024
	TỔNG CHI NSĐP	17.972.105
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.185.900
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	14.786.205
I	Chi đầu tư phát triển	2.131.387
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.940.387
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế.
3	Chi cấp vốn điều lệ cho các Quỹ	191.000
II	Chi thường xuyên	3.864.841
1	Chi quốc phòng	86.091
2	Chi An ninh	28.650
3	Chi SN giáo dục, ĐT và dạy nghề	1.050.581
4	Chi sự nghiệp y tế	918.839
5	Chi SN Khoa học công nghệ	33.337
6	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	106.778
7	Chi SN Phát thanh, truyền hình	37.757
8	Chi Sự nghiệp Thể dục Thể thao	79.041
9	Chi đảm bảo xã hội	190.926
10	Chi sự nghiệp kinh tế	651.163
11	Chi sự nghiệp môi trường	31.762
12	Chi QLNN, Đảng, đoàn thể	642.744
13	Chi khác	7.172
III	Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay	86.300
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450
V	Dự phòng ngân sách	209.387
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	8.447.967
VII	Chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại	44.873
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-

 

Biểu số 10

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (BAO GỒM CẤP XÃ) NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 58/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng chi ngân sách cấp huyện (bao gồm xã)	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương														Chi chương trình mục tiêu				Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển							Chi thường xuyên			Chi viện trợ không hoàn lại	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các Chương trình MTQG, DA
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn tăng thu NS huyện	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó
					Chi GD, ĐT& DN	Chi KHCN						Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi ứng dụng khoa học và công nghệ
A	B	1=2+15 +19	2= 3+9+12+ 13+14	3=6+7+8	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+ 17+18	16	17	18	19
TỔNG SỐ		13.868.031	9.751.086	2.120.251	-	-	273.251	199.000	20.000	1.628.000	7.117.840	3.138.401	-	5.159	216.833	291.003	4.116.945	651.255	3.141.390	324.300	-
1	Tam Kỳ	894.036	700.767	168.171			13.171	-	-	155.000	513.739	182.004		-	18.857	-	193.269	9.849	180.020	3.400
2	Hội An	1.282.410	1.097.569	553.910			12.485	66.000	-	475.425	485.388	170.996		-	28.862	29.409	184.841	19.724	151.717	13.400
3	Điện Bàn	1.796.757	1.460.362	779.501			15.036	-	1.000	763.465	660.215	367.098		-	20.646	-	336.395	27.513	297.082	11.800
4	Núi Thành	876.938	573.159	59.366			16.366	-	5.000	38.000	500.751	238.622		-	13.042	-	303.779	45.268	246.949	11.562
5	Duy Xuyên	926.991	667.262	90.696			13.863	37.833	4.000	35.000	485.298	233.732		1.189	18.054	72.025	259.729	31.252	219.127	9.350
6	Đại Lộc	925.015	542.088	37.508			16.508	-	4.000	17.000	492.917	243.003		-	11.663	-	382.927	43.325	319.676	19.926
7	Quế Sơn	776.217	413.569	48.964			12.104	-	3.000	33.860	356.339	153.970		-	8.266	-	362.648	70.905	192.329	99.414
8	Thăng Bình	1.124.389	796.402	92.273			16.473	24.800	1.000	50.000	635.272	334.003		-	19.128	49.729	327.987	22.990	278.767	26.230
9	Phú Ninh	508.856	353.752	35.162			11.912	-	1.000	22.250	311.106	139.800		270	7.214	-	155.104	21.542	125.062	8.500
10	Nông Sơn	337.222	221.076	16.871			14.946	625	-	1.300	198.528	66.122		-	4.510	1.167	116.146	20.363	77.629	18.154
11	Hiệp Đức	498.214	337.195	37.045			14.465	6.240	-	16.340	279.389	111.063		845	7.387	12.529	161.019	31.328	110.391	19.300
12	Tiên Phước	662.016	432.254	30.327			14.765	5.702	1.000	8.860	378.464	174.853		2.855	9.194	11.414	229.762	53.530	145.568	30.664
13	Bắc Trà My	602.109	392.974	21.443			15.543	3.900	-	2.000	355.438	165.883		-	8.324	7.769	209.135	25.238	181.347	2.550
14	Nam Giang	549.309	324.976	20.576			18.076	-	-	2.500	297.866	116.280		-	6.534	-	224.333	45.262	144.971	34.100
15	Phước Sơn	530.924	383.102	39.915			16.445	22.470	-	1.000	289.068	102.242		-	10.365	43.754	147.822	41.436	105.536	850
16	Đông Giang	545.556	394.276	46.579			15.039	25.540	-	6.000	285.704	102.031		-	10.860	51.133	151.280	31.719	117.861	1.700
17	Nam Trà My	531.865	348.724	23.065			17.895	5.170	-	-	307.489	136.189		-	7.610	10.560	183.141	46.986	125.305	10.850
18	Tây Giang	499.207	311.579	18.879			18.159	720	-	-	284.869	100.510		-	6.317	1.514	187.628	63.025	122.053	2.550

 

Biểu số 11

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 58/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Chi viện trợ khong hoàn lại	Bổ sung thực hiện các Chương trình MTQG, DA
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5
TỔNG SỐ		4.142.104	671.255	3.141.390	5.159	324.300
1	Tam Kỳ	193.269	9.849	180.020		3.400
2	Hội An	184.841	19.724	151.717		13.400
3	Điện Bàn	337.395	28.513	297.082		11.800
4	Núi Thành	308.779	50.268	246.949		11.562
5	Duy Xuyên	264.918	35.252	219.127	1.189	9.350
6	Đại Lộc	386.927	47.325	319.676		19.926
7	Quế Sơn	365.648	73.905	192.329		99.414
8	Thăng Bình	328.987	23.990	278.767		26.230
9	Phú Ninh	156.374	22.542	125.062	270	8.500
10	Nông Sơn	116.146	20.363	77.629		18.154
11	Hiệp Đức	161.864	31.328	110.391	845	19.300
12	Tiên Phước	233.617	54.530	145.568	2.855	30.664
13	Bắc Trà My	209.135	25.238	181.347		2.550
14	Nam Giang	224.333	45.262	144.971		34.100
15	Phước Sơn	147.822	41.436	105.536		850
16	Đông Giang	151.280	31.719	117.861		1.700
17	Nam Trà My	183.141	46.986	125.305		10.850
18	Tây Giang	187.628	63.025	122.053		2.550

 

Biểu số 12

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 58 /NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Đơn vị, Ngành	Tổng dự toán chi ngân sách cấp tỉnh	Trong đó														Cấp vốn điều lệ	Trung ương bổ sung mục tiêu	Chi viện trợ
			Tổng chi thường xuyên	Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			Chi y tế, dân số và gia đình	Chi khoa học công nghệ	Chi VHTT, TDTT, PTTH	Chi bảo đảm xã hội	Chi sự nghiệp kinh tế	Chi bảo vệ môi trường	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi khác
					Giáo dục	Đào tạo và dạy nghề	Cộng
A	B	1= 2 + 16 + 17 + 18	2= 3 + 6 +7 … +15	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Tổng cộng	4.128.895	3.864.841	642.744	857.592	192.989	1.050.581	918.839	33.337	223.576	190.926	651.163	31.762	86.091	28.650	7.172	191.000	64.511	8.543
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	26.941	26.941	26.941			-												0
2	Văn phòng UBND tỉnh	34.404	34.404	31.581			-						2.823						0
3	Văn phòng Tỉnh ủy	130.511	130.511	95.166			-			35.345									0
4	Sở Nông nghiệp và PT nông thôn	159.591	159.591	108.078			-					51.513							0
5	BQL Vườn Quốc gia Sông Thanh	16.063	16.063									16.063							0
6	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	134.034	134.034	13.505		800	800		70		119.659								0
7	Ban quản lý các Khu KT và Khu CN	18.524	18.524	9.021			-					9.038	465						0
8	Sở Xây dựng	15.457	15.457	13.948			-					1.509							0
9	Sở Tài nguyên và Môi trường	49.995	49.995	15.626			-					10.369	24.000						0
10	Sở Y tế	521.735	521.735	15.012			-	506.723	0										0
11	Sở Giao thông vận tải	178.377	114.406	16.802			-					97.604						63.971	0
12	Sở Giáo dục và Đào tạo	806.069	805.112	11.720	793.292		793.292		100									90	867
13	Sở Nội vụ	33.613	33.613	30.365			-					3.248
14	Sở Khoa học và Công nghệ	32.037	32.037	7.740		700	700		23.597										0
15	Sở Công thương	29.011	29.011	10.683			-					18.328							0
16	Sở Tài chính	15.901	15.901	15.901			-												0
17	Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch	147.622	147.622	14.077		-	-			117.686		12.740	3.119						0
18	Sở Kế hoạch và Đầu tư	18.549	18.549	13.646			-					4.903							0
19	Sở Tư pháp	24.882	24.882	16.663			-				7.822	397							0
20	Thanh tra tỉnh	11.045	11.045	11.045			-												0
21	Sở Ngoại vụ	18.381	18.381	18.381			-												0
22	Sở Thông tin và Truyền thông	22.285	22.285	5.372			-			16.788			125						0
23	Ban Dân tộc	8.068	8.068	7.868			-					200							0
24	Tỉnh đoàn	12.856	12.776	9.535		1.524	1.524		350			1.337	30					80	0
25	Hội Nông dân	7.255	7.155	7.060		-	-		70				25					100	0
26	UBMT Tổ Quốc tỉnh	14.829	14.729	14.704			-						25					100	0
27	Hội Liên hiệp phụ nữ	7.169	7.069	6.899			-		150				20					100	0
28	Hội cựu chiến binh	5.109	5.039	5.019			-						20					70	0
29	Ban PCTT và TKCN	1.220	1.220	1.220			-												0
30	Trường Đại học Q.Nam	85.192	85.192			85.192	85.192												0
31	Trường Cao đẳng y tế	22.942	22.942			22.942	22.942												0
32	Trường Cao đẳng Qnam	63.709	63.709			63.709	63.709												0
33	Trường Chính trị	14.060	14.060			14.060	14.060												0
34	Đài Phát thanh TH	37.757	37.757				-			37.757									0
35	Ban An toàn giao thông tỉnh	3.379	3.379	784								2.595							0
36	Các tổ chức Hội	26.447	26.447	22.282	-	-	-	0	0	0	0	3.400	60			705			0
36.1	Các tổ chức có tính đặc thù	25.742	25.742	22.282	-	-	-	0	0	0	0	3.400	60			0			0
	Hội Chữ thập đỏ	3.384	3.384	3.384			-												0
	Hội Người mù	1.095	1.095	1.095			-												0
	Hội Luật gia	1.230	1.230	1.230			-												0
	Hội nạn nhân chất độc da cam	623	623	623			-												0
	Ban Đại diện người cao tuổi	1.463	1.463	1.443			-						20						0
	Hội Cựu thanh niên xung phong	852	852	852			-												0
	Hội Nhà báo	991	991	991			-												0
	Hội Văn học nghệ thuật	2.532	2.532	2.532			-												0
	Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị	1.821	1.821	1.821			-												0
	Hội bảo trợ Người khuyết tật, Quyền TE &BN nghèo	1.032	662	662			-												370
	Hội Đông y	923	923	923			-												0
	Liên hiệp các Hội khoa học - kỹ thuật	1.932	1.932	1.912			-						20						0
	Hội Khuyến học	3.790	796	796			-												2.994
	Hội Tù yêu nước	906	906	906			-												0
	Hội từ thiện	5.202	890	890			-												4.312
	Liên minh Hợp tác xã	5.642	5.642	2.222			-					3.400	20						0
36.2	Các tổ chức không đặc thù	405	405	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0			705
	Hội Nghề cá	105	105	-			-									105			0
	Ban Chỉ đạo 389	300	300	-												300			0
37	Bảo hiểm xã hội tỉnh	405.076	405.076					383.916			21.160								0
38	Công an tỉnh	20.850	20.850										400		20.450				0
39	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	56.573	56.573			4.062	4.062							52.511					0
40	Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh	27.780	27.780									1.200		26.580					0
41	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	600	600													600			0
42	Tòa án nhân dân tỉnh	300	300													300			0
43	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	250	250													250			0
44	Cục Thuế tỉnh	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1.500		0	0
45	Cục Thống kê tỉnh	900	900									900							0
46	Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Quảng Nam	54.619	54.619									54.619							0
47	Quỹ khuyến học	300	300		300		300												0
48	Quỹ đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em	500	500				0				500						0	0	0
49	Quỹ phòng chống tội phạm	200	200												200				0
50	Dự nguồn thực hiện các chế độ, chính sách, các Nghị quyết của HĐND tỉnh; đề án, kế hoạch của UBND tỉnh và các nhiệm vụ phát sinh khác	606.052	606.052	66.100	64.000		64.000	28.200	9.000	16.000	41.785	361.200	650	7.000	8.000	4.117			0
51	Cấp vốn điều lệ cho các Quỹ	191.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.000	0
	Quỹ Đầu tư phát triển	50.000	0														50.000
	Quỹ hỗ trợ ngư dân	7.000	0														7.000
	Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã	7.000	0														7.000
	Quỹ hỗ trợ nông dân	7.000	0														7.000
	Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam	10.000	0														10.000
	Ngân hàng chính sách xã hội	110.000	0														110.000

 

Biểu số 13

KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 58/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2022	Năm 2023		Dự toán năm 2024
			Dự toán	Ước thực hiện
A	B	1	2	3	4
A	MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP	6.952.700	5.206.938	5.233.786	5.044.380
B	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	544.230	1.038.253	985.865	1.288.348
C	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	561.496	1.038.253	985.865	1.288.348
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)	561.496	1.038.253	985.865	1.288.348
2.1	Các dự án đang triển khai thực hiện	561.496	1.038.253	985.865	1.288.348
+	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	32.821	62.346	40.714	57.308
+	Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành	18.032	30.278	24.281	25.812
+	Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam	3.800	5.031	3.800	27.979
+	Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An	366.092	726.513	717.546	881.471
+	Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM)	-	95.475	80.915	185.915
+	Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) - Hợp phần nâng cấp cải tạo và bảo trì đường địa phương	54.727	50.498	50.498	46.201
+	Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk - Tiểu dự án thành phần tỉnh Quảng Nam, phần vốn kết dư	86.024	68.112	68.112	63.662
2.2	Các dự án dự kiến sẽ triển khai trong giai đoạn 2021-2025	-		-	-
+	Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam	-	-	-
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật
II	Trả nợ gốc vay trong năm	119.860	110.039	105.851	111.200
1	Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay	119.860	110.039	105.851	111.200
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)
1.1	Các dự án đang triển khai thực hiện	119.860	110.039	105.851	111.200
+	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	4.896	5.177	5.177	4.998
+	Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành	6.707	6.543	7.101	11.317
+	Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam	-
+	Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An	86.117	89.241	84.826	86.111
+	Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM)	-
+	Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) - Hợp phần nâng cấp cải tạo và bảo trì đường địa phương	4.229	4.479	4.297	4.324
+	Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk - Tiểu dự án thành phần tỉnh Quảng Nam, phần vốn kết dư	17.912	4.599	4.450	4.450
1.2	Các dự án dự kiến sẽ triển khai trong giai đoạn 2021-2025	-	-	-	-
+	Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam	-	-	-	-
-	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật
2	Nguồn trả nợ
-	Từ nguồn vay
-	Bội thu ngân sách địa phương
-	Tăng thu, tiết kiệm chi
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh
III	Tổng mức vay trong năm	544.230	490.000	408.333	324.800
1	Theo mục đích vay	544.230	490.000	408.333	324.800
-	Vay bù đắp bội chi
-	Vay trả nợ gốc
2	Theo nguồn vay	544.230	490.000	408.333	324.800
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước
-	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật
2.1	Các dự án đang triển khai thực hiện	544.230	490.000	408.333	244.260
+	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	12.788	21.771	21.771
+	Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành	12.956	8.632	8.632	15.000
+	Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam	-	24.179	24.179	21.060
+	Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An	437.570	248.751	248.751	120.000
+	Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM)	80.915	186.667	105.000	88.200
+	Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) - Hợp phần nâng cấp cải tạo và bảo trì đường địa phương	-	-
+	Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk - Tiểu dự án thành phần tỉnh Quảng Nam, phần vốn kết dư	-	-
2.2	Các dự án dự kiến sẽ triển khai trong giai đoạn 2021-2025	-	-	-	80.540
+	Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam		-	-	80.540
IV	Tổng dư nợ cuối năm	985.865	1.418.214	1.288.348	1.501.948
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)	985.865	1.418.214	1.288.348	1.501.948
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật
2.1	Các dự án đang triển khai thực hiện	985.865	1.418.214	1.288.348	1.421.408
+	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	40.714	78.940	57.308	67.310
+	Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành	24.281	32.367	25.812	35.555
+	Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam	3.800	29.210	27.979	147.979
+	Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An	717.546	886.023	881.471	883.560
+	Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM)	80.915	282.142	185.915	185.915
+	Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) - Hợp phần nâng cấp cải tạo và bảo trì đường địa phương	50.498	46.019	46.201	41.877
+	Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk - Tiểu dự án thành phần tỉnh Quảng Nam, phần vốn kết dư	68.112	63.513	63.662	59.212
2.2	Các dự án dự kiến sẽ triển khai trong giai đoạn 2021-2025	-	-	-	80.540
+	Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam	-	-	-	80.540
D	Trả nợ lãi, phí	8.175	24.000	40.474	86.300