HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 14 tháng 12 năm 2022

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội
- Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thành phố;
- Báo Đắk Nông, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh Đắk Nông;
- Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND, HC-TC-QT, HSKH.

CHỦ TỊCH




Lưu Văn Trung

STT

Nội dung

Dự toán năm 2022

ƯTH năm 2022

Dự toán năm 2023

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

6.716.986

7.346.094

7.675.975

329.881

104

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.565.881

1.550.109

1.841.916

291.807

119

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.151.106

5.795.985

5.834.059

38.074

101

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.498.071

3.498.071

3.370.136

(127.935)

96

-

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

-

-

-

-

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.653.035

2.297.914

2.463.923

166.009

107

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

4

Thu kết dư

-

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

6

Các khoản thu quản lý qua NSNN

-

-

II

Chi ngân sách

6.763.787

7.392.894

7.723.175

959.388

114

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

4.275.729

4.275.615

4.568.833

293.104

107

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

2.488.058

3.117.280

3.154.343

666.285

127

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

2.365.258

2.465.259

2.146.347

(218.911)

91

-

Chi bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

-

-

-

-

-

Chi bổ sung có mục tiêu

122.800

652.021

1.007.996

885.196

821

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

4

Chi từ nguồn thu huy động đóng góp

-

-

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

46.801

46.800

47.200

400

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

3.559.087

4.691.996

4.587.961

(104.035)

98

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.071.029

1.567.439

1.433.618

(133.821)

91

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.488.058

3.117.280

3.154.343

37.063

101

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2.365.258

2.465.259

2.146.347

(318.912)

87

-

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

-

-

-

-

-

Thu bổ sung có mục tiêu

122.800

652.021

1.007.996

355.975

155

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

-

-

-

5

Thu huy động đóng góp

7.278

(7.278)

II

Chi ngân sách

3.559.087

4.691.996

4.587.961

1.028.874

129

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

-

Chi bổ sung cân đối ngốn sách

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

4

Chi từ nguồn thu huy động đóng góp

7.278

-

STT

Tên đơn vị (1)

Tổng thu NSNN trên địa bàn

I-Thu nội địa (2)

Bao gồm

II- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (3)

Bao gồm

1. Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

3. Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

5. Thuế thu nhập cá nhân

6. Thuế bảo vệ môi trường

7. Lệ phí trước bạ

8. Thu phí, lệ phí

9. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

10. Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

11. Thu tiền sử dụng đất

12. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

13. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

14. Thu khác ngân sách

15. Thu hồi vốn, thu cổ tức

1. Thuế KTKT thu từ hàng hóa nhập khẩu

2. Thuế xuất khẩu

3. Thuế nhập khẩu

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

TỔNG SỐ

3.650.000

3.470.000

543.300

20.000

78.600

726.300

375.100

195.000

232.100

187.000

300

37.000

866.000

27.000

92.000

90.000

300

180.000

58.000

122.000

-

1

Thành phố Gia Nghĩa

1.508.350

1.508.350

64.280

9.520

20.950

329.570

131.200

194.700

65.000

25.205

120

14.800

556.000

27.000

13.280

56.725

-

-

-

-

-

2

Huyện Cư Jút

386.840

386.840

122.480

600

5.000

144.950

31.990

300

19.800

4.760

0

2.300

40.000

0

10.600

4.060

-

-

-

-

-

3

Huyện Krông Nô

163.150

163.150

25.220

330

-

29.490

21.040

0

15.200

4.830

20

2.200

55.000

0

5.400

4.420

-

-

-

-

-

4

Huyện Đắk Mil

208.870

208.870

450

2.650

-

36.990

38.700

0

29.000

8.810

40

5.500

80.000

0

1.030

5.700

-

-

-

-

-

5

Huyện Đắk Song

216.290

216.290

540

1.380

42.650

60.610

36.600

0

24.500

10.100

40

3.120

30.000

0

2.100

4.650

-

-

-

-

-

6

Huyện Đắk R'Lấp

607.000

607.000

173.770

2.420

10.000

87.440

58.400

0

43.000

125.650

50

5.300

55.000

0

39.270

6.700

-

-

-

-

-

7

Huyện Đắk Glong

304.600

304.600

156.500

1.100

-

27.350

31.120

0

20.000

4.025

10

1.500

40.000

0

19.420

3.575

-

-

-

-

-

8

Huyện Tuy Đức

74.900

74.900

60

2.000

-

9.900

26.050

0

15.600

3.620

20

2.280

10.000

0

900

4.170

300

-

-

-

-

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NSĐP

9.156.793

4.568.833

4.587.961

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

6.454.310

2.874.346

3.579.965

I

Chi đầu tư phát triển

1.379.589

780.406

599.183

1

Chi đầu tư cho các dự án (1)

1.160.389

699.206

461.183

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

Chi khoa học và công nghệ

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

606.200

284.200

322.000

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

27.000

27.000

0

-

Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (2)

47.200

47.200

0

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

-

-

3

Chi đầu tư phát triển khác (trích lập Quỹ phát triển đất và đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ địa chính)

219.200

81.200

138.000

II

Chi thường xuyên

4.782.068

1.859.733

2.922.335

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.130.702

443.026

1.687.676

2

Chi khoa học và công nghệ

17.710

15.310

2.400

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3.800

3.800

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

V

Dự phòng ngân sách

132.836

74.389

58.447

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

155.017

155.017

0

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.702.483

1.694.487

1.007.996

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

942.182

122.360

819.822

1

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

168.075

57.995

110.080

2

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

318.896

36.030

282.866

3

Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

455.211

28.335

426.876

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.760.301

1.572.127

188.174

1

Chi đầu tư

1.511.630

1.503.330

8.300

a

Vốn ngoài nước

125.730

125.730

b

Vốn trong nước

1.385.900

1.377.600

8.300

2

Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định

248.671

68.797

179.874

a

Vốn ngoài nước

-

-

b

Vốn trong nước

248.671

68.797

179.874

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

STT

Nội dung

Dự toán

A

B

1

TỔNG CHI NSĐP

6.715.180

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

2.146.347

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

4.568.833

I

Chi đầu tư phát triển

2.328.308

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.247.108

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

154.283

-

Chi khoa học và công nghệ

15.000

-

Chi quốc phòng

18.712

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

23.455

-

Chi y tế, dân số và gia đình

277.054

-

Chi văn hóa thông tin

13.000

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

25.464

-

Chi thể dục thể thao

6.321

-

Chi bảo vệ môi trường

-

-

Chi các hoạt động kinh tế

1.507.270

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

69.208

-

Chi bảo đảm xã hội

9.684

-

Chi đầu tư khác

127.657

2

Chi đầu tư phát triển khác (Trích lập Quỹ Phát triển đất tỉnh)

81.200

II

Chi thường xuyên

2.006.318

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

443.026

-

Chi khoa học và công nghệ

15.310

-

Chi quốc phòng

39.660

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

16.838

-

Chi y tế, dân số và gia đình

294.040

-

Chi văn hóa thông tin

90.870

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

25.163

-

Chi thể dục thể thao

4.691

-

Chi bảo vệ môi trường

23.227

-

Chi các hoạt động kinh tế

536.806

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

420.091

-

Chi bảo đảm xã hội

75.416

-

Chi thường xuyên khác

21.180

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3.800

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

V

Dự phòng ngân sách

74.389

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

155.017

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU