HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 08 tháng 12 năm 2023

CHỦ TỊCH




Phạm Văn Hậu

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP (không kể thu chuyển giao các cấp ngân sách)

6.217.123.000.000

11.470.767.886.148

185%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

2.719.100.000.000

3.424.419.250.717

126%

-

Thu NSĐP hưởng 100%

913.400.000.000

998.592.741.355

109%

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1.805.700.000.000

2.425.826.509.362

134%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.498.023.000.000

4.122.818.908.495

118%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

1.832.401.000.000

1.832.401.000.000

100%

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.665.622.000.000

2.290.417.908.495

138%

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

IV

Thu kết dư

311.429.688.111

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

3.478.817.915.696

VI

Thu ngân sách cấp dưới nộp lên

VI

Thu viện trợ

-

VII

Thu quản lý quan ngân sách

-

-

VII

Thu vay của ngân sách tỉnh (vay lại của Chính phủ)

133.282.123.129

B

TỔNG CHI NSĐP (đã loại trừ chi chuyển giao các cấp ngân sách)

6.850.220.930.000

10.926.751.805.307

160%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

4.771.801.000.000

5.137.986.326.808

108%

1

Chi đầu tư phát triển

2.555.280.000.000

1.231.909.299.371

48%

2

Chi thường xuyên

2.045.126.000.000

3.779.237.013.263

185%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.365.000.000

5.840.014.174

247%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000.000.000

121.000.000.000

12100%

5

Dự phòng ngân sách

91.030.000.000

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

77.000.000.000

II

Chi các chương trình mục tiêu

2.078.419.930.000

1.297.771.652.955

62%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

412.797.930.000

173.188.451.981

42%

Vốn đầu tư

276.245.000.000

108.423.952.607

39%

Vốn sự nghiệp

136.552.930.000

64.764.499.374

47%

1.1

Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới

151.753.000.000

65.177.334.184

43%

Vốn đầu tư

122.768.000.000

49.294.345.000

40%

Nguồn sự nghiệp

28.985.000.000

15.882.989.184

55%

1.2

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

120.617.920.000

42.878.831.529

36%

Vốn đầu tư

80.728.000.000

29.919.231.909

37%

Vốn sự nghiệp

39.889.920.000

12.959.599.620

32%

1.3

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

140.427.010.000

65.132.286.268

46%

Vốn đầu tư

72.749.000.000

29.210.375.698

40%

Vốn sự nghiệp

67.678.010.000

35.921.910.570

53%

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.665.622.000.000

1.124.583.200.974

68%

Vốn đầu tư

1.615.000.000.000

1.078.175.664.088

67%

Vốn sự nghiệp

50.622.000.000

46.407.536.886

92%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

4.315.724.769.672

IV

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

V

Chi hoàn trả ngân sách cấp trên

163.878.055.872

VI

Chi trả nợ gốc

11.391.000.000

C

KẾT DƯ NSĐP

544.016.080.841

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

11.391.000.000

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

11.391.000.000

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

133.282.123.129

I

Vay để bù đắp bội chi

133.282.123.129

II

Vay để trả nợ gốc

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

212.934.619.231

STT

Số TT

Dự toán năm 2022

Tổng thu NSNN

Phân chia theo từng cấp ngân sách

So sánh QT/DT (%)

Tổng thu NSNN trên địa bàn

Thu ngân sách NSĐP được hưởng theo phân cấp

Thu ngân sách NSTW

Thu ngân sách NSĐP

Thu NS cấp tỉnh

Thu NS cấp huyện

Thu NS xã

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3=4+5

4

5=6+7+8

6

7

8

9=3/1

10=3/2

TỔNG SỐ (A+B+C)

3.490.000.000.000

2.719.100.000.000

7.624.351.447.115

409.684.592.591

7.214.666.854.524

5.869.562.030.013

1.138.081.399.592

193.451.669.531

268%

218%

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

3.490.000.000.000

2.719.100.000.000

3.834.103.843.308

409.684.592.591

3.424.419.250.717

2.537.742.875.916

759.231.792.520

113.872.826.893

135%

110%

I

Thu nội địa

2.990.000.000.000

2.719.100.000.000

3.731.535.998.254

308.780.863.567

3.422.755.134.687

2.537.742.875.916

758.166.328.520

113.274.174.863

141%

138%

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

520.000.000.000

520.000.000.000

763.407.439.708

-

763.407.439.708

762.634.557.832

772.881.876

-

86%

86%

- Thuế giá trị gia tăng

178.000.000.000

178.000.000.000

232.236.511.838

-

232.236.511.838

231.463.629.962

772.881.876

-

84%

84%

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí

-

-

-

0

-

0

0

-

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

58.000.000.000

58.000.000.000

83.382.923.680

-

83.382.923.680

83.382.923.680

-

-

106%

106%

- Thu từ thu nhập sau thuế

-

-

-

-

-

-

-

-

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

282.000.000.000

282.000.000.000

446.808.365.889

-

446.808.365.889

446.808.365.889

-

-

83%

83%

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

-

-

-

0

-

0

-

-

- Thuế tài nguyên

2.000.000.000

2.000.000.000

979.638.301

-

979.638.301

979.638.301

-

-

Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí

-

-

-

0

-

0

0

-

- Thuế môn bài

-

-

-

-

-

-

-

-

- Thu khác

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

38.000.000.000

38.000.000.000

41.343.993.527

93.813

41.343.899.714

38.932.750.941

2.393.447.773

17.701.000

143%

143%

- Thuế giá trị gia tăng

23.000.000.000

23.000.000.000

17.867.656.065

-

17.867.656.065

16.666.617.576

1.192.187.989

8.850.500

129%

129%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

14.800.000.000

14.800.000.000

22.709.623.890

-

22.709.623.890

21.499.513.606

1.201.259.784

8.850.500

162%

162%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

548.737

93.813

454.924

454.924

-

-

1%

1%

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

-

-

-

0

-

0

0

-

- Thu từ thu nhập sau thuế

-

-

-

-

-

-

-

-

- Thuế tài nguyên

200.000.000

200.000.000

766.164.835

-

766.164.835

766.164.835

-

-

77%

77%

- Thuế môn bài

-

-

-

-

-

-

-

-

- Thu khác

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

270.000.000.000

226.000.000.000

473.481.998.383

115.953.332.797

357.528.665.586

354.698.764.505

2.829.901.081

-

237%

237%

- Thuế giá trị gia tăng

106.000.000.000

106.000.000.000

132.456.022.500

-

132.456.022.500

129.626.121.419

2.829.901.081

-

110%

110%

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

-

-

-

-

-

-

-

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

120.000.000.000

120.000.000.000

225.040.201.401

225.040.201.401

225.040.201.401

-

-

750%

750%

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

-

-

-

-

-

-

-

Thu từ khí thiên nhiên

-

-

-

-

-

-

-

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

44.000.000.000

115.965.815.522

115.953.332.797

12.482.725

12.482.725

-

-

232%

Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

-

-

115.953.332.797

115.953.332.797

-

-

-

-

- Thuế tài nguyên

-

-

19.958.960

-

19.958.960

19.958.960

-

-

Trong đó: Thuế Tài nguyên dầu khí

-

-

-

-

-

-

-

- Thuế môn bài

-

-

-

-

-

-

-

- Tiền thuê mặt đất mặt nước

-

-

-

-

-

-

-

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

-

-

-

-

-

-

-

- Thu khác

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

891.000.000.000

891.000.000.000

1.056.885.357.283

74.154.888

1.056.811.202.395

845.214.116.779

185.666.422.027

25.930.663.589

248%

233%

- Thuế giá trị gia tăng

763.900.000.000

763.900.000.000

878.508.842.517

-

878.508.842.517

699.339.296.388

153.855.095.297

25.314.450.832

252%

238%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

89.000.000.000

89.000.000.000

117.202.462.480

-

117.202.462.480

95.362.853.203

21.838.709.277

900.000

234%

217%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

1.000.000.000

1.000.000.000

1.629.113.704

74.154.888

1.554.958.816

636.481.981

303.164.078

615.312.757

116%

116%

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

-

-

-

-

-

-

-

-

- Thuế tài nguyên

37.100.000.000

37.100.000.000

59.544.938.582

-

59.544.938.582

49.875.485.207

9.669.453.375

-

233%

201%

- Thuế môn bài

-

-

-

-

-

-

-

-

- Thu khác

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Lệ phí trước bạ

116.000.000.000

116.000.000.000

178.124.835.827

-

178.124.835.827

101.301.000

166.921.651.568

11.101.883.259

128%

128%

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3.500.000.000

3.500.000.000

6.572.623.102

-

6.572.623.102

-

61.877.057

6.510.746.045

329%

329%

8

Thuế thu nhập cá nhân

170.000.000.000

170.000.000.000

268.046.002.637

-

268.046.002.637

132.125.888.757

81.226.052.230

54.694.061.650

168%

168%

9

Thuế chuyển quyền sử dụng đất

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Thuế bảo vệ môi trường

325.000.000.000

156.000.000.000

209.853.167.672

109.097.205.883

100.755.961.789

100.755.961.789

-

-

58%

57%

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu

169.000.000.000

209.802.319.076

109.097.205.883

100.705.113.193

100.705.113.193

-

-

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

156.000.000.000

156.000.000.000

50.848.596

-

50.848.596

50.848.596

-

-

11

Thu Phí, lệ phí

67.000.000.000

52.000.000.000

61.332.329.138

15.726.341.029

45.605.988.109

29.311.957.348

8.467.545.428

7.826.485.333

106%

106%

Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu

15.000.000.000

16.478.632.254

15.726.341.029

752.291.225

745.291.225

7.000.000

-

- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu; trong đó:

52.000.000.000

52.000.000.000

44.853.696.884

-

44.853.696.884

28.566.666.123

8.460.545.428

7.826.485.333

+ Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản

12.300.000.000

12.300.000.000

13.212.624.581

-

13.212.624.581

10.807.918.148

2.404.706.433

-

+ Lệ phí Môn bài

11.100.000.000

11.100.000.000

-

-

-

-

-

-

Trong đó:

Phí và lệ phí trung ương

15.000.000.000

16.478.632.254

15.726.341.029

752.291.225

745.291.225

7.000.000

Phí và lệ phí tỉnh

35.100.000.000

35.100.000.000

28.201.679.667

28.201.679.667

28.077.542.695

124.136.972

Phí và lệ phí huyện

16.900.000.000

16.900.000.000

11.532.766.217

11.532.766.217

489.123.428

8.336.408.456

2.707.234.333

Phí và lệ phí xã, phường

5.119.251.000

5.119.251.000

5.119.251.000

12

Thu Tiền sử dụng đất

340.000.000.000

340.000.000.000

318.746.595.994

-

318.746.595.994

92.633.682.308

226.112.913.686

-

159%

159%

Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý

-

-

-

-

-

-

-

- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

340.000.000.000

340.000.000.000

318.746.595.994

-

318.746.595.994

92.633.682.308

226.112.913.686

-

13

Thu tiền thuê đất, mặt nước

29.000.000.000

29.000.000.000

68.232.717.319

-

68.232.717.319

2.509.741.376

65.722.975.943

-

253%

253%

14

Thu tiền sử dụng khu vực biển

-

-

-

-

-

-

-

-

Trong đó: - Thuộc thẩm quyền giao của trung ương

-

-

-

-

-

-

-

-

- Thuộc thẩm quyền giao của địa phương

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Thu từ bán tài sản nhà nước

-

-

-

-

-

-

-

-

Trong đó: - Do trung ương quản lý

-

-

-

-

-

-

-

-

- Do địa phương quản lý

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước

-

-

-

-

-

-

-

-

Trong đó: - Do trung ương xử lý

-

-

-

-

-

-

-

-

- Do địa phương xử lý

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

-

2.610.699.901

-

2.610.699.901

2.610.699.901

-

-

18

Thu khác ngân sách

97.000.000.000

59.000.000.000

121.914.401.181

58.470.298.231

63.444.102.950

42.591.940.938

17.766.860.497

3.085.301.515

239%

210%

Trong đó: - Thu phạt ATGT

24.000.000.000

7.200.000.000

35.274.927.431

33.800.884.431

1.474.043.000

1.113.914.000

349.570.000

10.559.000

- Thu khác còn lại ngân sách

73.000.000.000

51.800.000.000

29.372.008.977

817.864.671

28.554.144.306

16.132.598.945

11.227.897.173

1.193.648.188

19

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

35.000.000.000

30.100.000.000

60.934.458.083

9.459.436.926

51.475.021.157

51.475.021.157

-

-

218%

185%

Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp

7.000.000.000

13.513.481.332

9.459.436.926

4.054.044.406

4.054.044.406

-

-

- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp

28.000.000.000

28.000.000.000

47.420.976.751

-

47.420.976.751

47.420.976.751

-

-

20

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

5.500.000.000

5.500.000.000

4.331.131.826

-

4.331.131.826

-

223.799.354

4.107.332.472

108%

108%

- Trong đó thu khác còn lại tại xã

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả hoạt động xổ số điện toán)

70.000.000.000

70.000.000.000

82.146.491.285

-

82.146.491.285

82.146.491.285

-

-

110%

110%

22

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

13.000.000.000

13.000.000.000

13.571.755.388

-

13.571.755.388

13.571.755.388

-

-

II

Thu hải quan

500.000.000.000

97.392.809.055

97.392.809.055

-

-

-

-

1

Tổng thu hoạt động xuất nhập khẩu

-

97.392.809.055

97.392.809.055

-

-

-

-

Thuế xuất khẩu

-

-

-

-

-

-

Thuế nhập khẩu

14.474.265.841

14.474.265.841

-

-

-

-

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

78.232.182.901

78.232.182.901

-

-

-

-

Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện

12.153.283

12.153.283

-

-

-

-

Thu khác

4.674.207.030

4.674.207.030

-

-

-

-

III

Hoàn thuế giá trị gia tăng

-379.376.741.835

-379.376.741.835

-

-

-

-

IV

Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại)

3.510.919.969

3.510.919.969

-

-

-

-

V

Các khoản huy động đóng góp

1.664.116.030

-

1.664.116.030

-

1.065.464.000

598.652.030

Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

707.751.911

-

707.751.911

-

500.000.000

207.751.911

Các khoản huy động đóng góp khác

956.364.119

-

956.364.119

-

565.464.000

390.900.119

VI

Thu hồi vốn của Nhà nước và thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

1

Thu từ bán cổ phần, vốn góp của Nhà nước nộp vào ngân sách

-

-

B

THU CHUYỂN NGUỒN

3.478.817.915.696

-

3.478.817.915.696

3.100.485.978.677

321.280.473.120

57.051.463.899

C

THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH

311.429.688.111

-

311.429.688.111

231.333.175.420

57.569.133.952

22.527.378.739

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7.017.408.930.000

10.926.751.805.307

1

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

4.938.989.000.000

5.137.986.326.808

104%

I

Chi đầu tư phát triển

870.080.000.000

1.231.909.299.371

142%

1

Chi đầu tư cho các dự án

870.080.000.000

1.230.609.299.371

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

265.140.720.763

Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ

-

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

291.978.609.394

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

71.542.561.721

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

1.300.000.000

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

II

Chi thường xuyên

3.897.514.000.000

3.779.237.013.263

97%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.567.767.000.000

1.468.464.671.563

2

Chi khoa học và công nghệ

20.985.000.000

17.710.970.356

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.365.000.000

5.840.014.174

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000.000.000

121.000.000.000

12100%

V

Dự phòng ngân sách

91.030.000.000

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

77.000.000.000

VII

Chi từ nguồn thu qua ngân sách Nhà nước

-

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.078.419.930.000

1.297.771.652.955

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

412.797.930.000

173.188.451.981

1

Vốn đầu tư phát triển

276.245.000.000

108.423.952.607

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

122.768.000.000

49.294.345.000

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

80.728.000.000

29.919.231.909

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

72.749.000.000

29.210.375.698

2

Vốn sự nghiệp

136.552.930.000

64.764.499.374

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

28.985.000.000

15.882.989.184

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

39.889.920.000

12.959.599.620

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

67.678.010.000

35.921.910.570

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.665.622.000.000

1.124.583.200.974

Vốn đầu tư phát triển

1.615.000.000.000

1.078.175.664.088

Vốn sự nghiệp

50.622.000.000

46.407.536.886

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

4.315.724.769.672

D

CHI HOÀN TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

163.878.055.872

E

CHI TRẢ NỢ GỐC

11.391.000.000

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tương đối (%)

A

B

1

2

4=2/1

Tổng chi ngân sách địa phương

6.335.231.311.200

9.692.141.035.067

153%

A

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

2.014.927.311.200

2.280.608.357.200

113%

B

Chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực

4.320.304.000.000

3.669.348.131.768

85%

I

Chi đầu tư phát triển

2.370.760.000.000

1.814.200.434.926

77%

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.814.200.434.926

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

89.368.950.013

- Chi khoa học và công nghệ

0

- Chi quốc phòng

61.739.144.063

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

14.076.363.386

- Chi y tế, dân số và gia đình

80.739.105.921

- Chi văn hóa thông tin

8.101.409.962

- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.117.383.931

- Chi thể dục thể thao

0

- Chi bảo vệ môi trường

0

- Chi các hoạt động kinh tế

1.557.938.927.930

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, đảng, đoàn thể

19.149.720

- Chi bảo đảm xã hội

1.100.000.000

- Chi đầu tư khác

0

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà ước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

II

Chi thường xuyên

1.821.488.000.000

1.728.307.682.668

95%

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

410.919.000.000

305.934.337.100

74%

- Chi khoa học và công nghệ

20.985.000.000

17.710.970.356

84%

- Chi quốc phòng

43.123.000.000

31.703.070.355

74%

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

16.453.000.000

15.275.318.000

93%

- Chi y tế, dân số và gia đình

377.366.780.000

416.975.255.939

110%

- Chi văn hóa thông tin

35.873.780.000

32.669.854.555

91%

- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

16.329.120.000

18.090.550.920

111%

- Chi thể dục thể thao

17.985.810.000

14.866.232.615

83%

- Chi bảo vệ môi trường

24.144.910.000

4.452.560.487

18%

- Chi các hoạt động kinh tế

445.012.810.000

515.114.122.678

116%

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, đảng, đoàn thể

338.904.130.000

312.583.832.844

92%

- Chi bảo đảm xã hội

65.825.570.000

29.306.196.112

45%

- Chi thường xuyên khác

8.565.090.000

13.625.380.707

159%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.365.000.000

5.840.014.174

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000.000.000

121.000.000.000

12100%

V

Dự phòng ngân sách

47.691.000.000

C

Chi chuyển nguồn sang năm sau

3.566.915.490.227

D

Chi nộp Ngân sách cấp trên

163.878.055.872

E

Chi trả nợ các khoản do chính quyền địa phương vay

11.391.000.000

TT

Nội dung kết dư

Số tiền

Kết dư ngân sách 2022

454.493.138.855

I

Kinh phí thực hiện chế độ chính sách từ nguồn Trung ương còn thừa tiếp tục theo dõi, hoàn trả ngân sách trung ương khi Bộ Tài chính thẩm định quyết toán năm 2021 (UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Tài chính tại văn bản 1375/UBND- KTTH ngày 04/4/2022 và văn bản số 1710/UBND-KTTH ngày 30/4/2023)

15.471.196.000

Kinh phí thực hiện hỗ trợ đất trồng lúa

1.723.660.000

Kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã

3.453.720.000

Chính sách hỗ trợ cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên theo Quyết định 124/QĐ-TTg năm 2016

515.000.000

Hỗ trợ trực tiếp DTTS vùng khó khăn

5.514.000.000

Nộp trả Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm 2021

489.910.000

Hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg

331.936.000

Kinh phí trẻ em 3-5 tuổi

1.080.080.000

Kinh phí thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP

2.141.890.000

Kinh phí thực hiện Đề án Tảo hôn cận huyết thống

221.000.000

II

Các khoản đang đề nghị Bộ Tài chính giảm trừ khi tính tăng thu năm 2020 và năm 2021 (UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Tài chính tại văn bản số 5629/UBND-KTTH ngày 26/12/2022 và văn bản số 3308/UBND-KTTH ngày 10/8/2023)

31.783.000.000

Giảm trừ khi tính tăng thu năm 2020

25.770.000.000

Giảm trừ khi tính tăng thu năm 2021

6.013.000.000

III

Các khoản giảm trừ khi tính tăng thu năm 2022 đã được Bộ Tài chính thống nhất tại văn bản số 11156/BTC-NSNN ngày 11/10/2023

17.329.000.000

Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước

2.611.000.000

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

10.808.000.000

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

3.910.000.000

IV

Kinh phí phân bổ từ 30% nguồn kết dư 2020 và tăng thu 2021 của ngân sách cấp tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất bố trí nhiệm vụ chi tuy nhiên chưa sử dụng còn dư

27.301.849.710

Kết dư ngân sách tỉnh năm 2020 (Phụ lục 03)

1.059.381.618

Tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 (Phụ lục 04)

26.242.468.092

V

Huyện, thành phố nộp trả 2021 và các năm trở về trước

5.187.888.672

1

Ngân sách trung ương

3.511.170.258

Vốn sự nghiệp

3.511.170.258

Chương trình MTQG XDNTM

526.289.647

Kinh phí ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi

180.850.000

Nộp trả Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ- CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm 2021

235.570.521

Kinh phí hỗ trợ học sinh khuyết tật

5.641.500

Kinh phí thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP

929.514.150

Chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Quyết định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ

20.849.000

Kinh phí đất trồng lúa

1.119.579.584

Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo

492.875.856

2

Vốn đầu tư ngân sách tỉnh

1.676.718.414

a

Vốn đầu tư

586.531.760

Vốn đầu tư phát triển-Cân đối ngân sách địa phương

4.162.760

Phân bổ vốn đầu tư cho các dự án sai đối tượng sử dụng (các công trình không đúng theo NQ 30a) kiến nghị kiểm toán

582.369.000

b

Vốn sự nghiệp

1.090.186.654

Kinh phí thực hiện Quyết định số 64/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018

144.345.000

Sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh bổ sung

83.000.000

Kinh phí hoạt động ban thanh tra nhân dân

19.045.000

Chi tiết phân lô không đúng quy định (kiến nghị kiểm toán)

456.631.000

Kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

5.250.000

Kinh phí bể bơi

74.320.754

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ

268.723.200

Kinh phí ISO

9.000.000

Kinh phí Đại hội đại biểu HĐND các cấp

22.282.400

Kinh phí hỗ trợ học phí và chi phí học tập theo quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 13/01/2019 của tỉnh

7.589.300

VI

Huyện, thành phố nộp giảm một số nhiệm vụ chi từ nguồn dự toán năm 2022 ngân sách tỉnh bổ sung

21.268.751.427

1

Ngân sách trung ương

2.743.937.515

Vốn sự nghiệp

2.743.937.515

Hỗ trợ phát triển đất trồng lúa

231.199.980

Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo

162.623.578

Kinh phí ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi

122.240.000

Nộp trả Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm 2022

1.005.083.821

Kinh phí hỗ trợ học sinh khuyết tật

20.945.000

Kinh phí thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP

215.998.000

Kinh phí thực hiện chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP

23.768.868

Kinh phí an toàn giao thông

Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới

149.947.940

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

529.534.749

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

282.595.579

2

Vốn đầu tư ngân sách tỉnh

18.524.813.912

a

Vốn đầu tư

287.337.157

Kinh phí xây dựng công trình (Vốn đầu tư)

4.440.983

Hỗ trợ HTX (Vốn đầu tư)

46.664.608

Nộp giảm xã Mỹ Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới (tiền đất)

36.051.000

Kinh phí từ nguồn xổ số chưa giải ngân hết (Trường THCS Quang Trung, Trường TH Dư Khánh)

106.176.155

Nộp giảm xã Phước Minh đạt chuẩn Nông thôn mới (tiền đất)

93.273.714

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản

400.698

Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

329.999

b

Vốn sự nghiệp

18.237.476.755

Thu hồi kinh phí do điều chỉnh giảm biên chế sự nghiệp giáo dục

4.166.474.928

Thu hồi kinh phí do điều chỉnh giảm biên chế khối đảng

1.518.072.480

Kinh phí thực hiện NĐ 76/2019/NĐ-CP xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn

5.887.340.000

Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú (đặc thù)

83.311.356

Nộp giảm kinh phí ứng dụng công nghệ cao

2.100.000.000

Kinh phí ứng dụng chất lượng ISO 9001

9.614.808

Kinh phí tiền ăn 04 ngày tết cho đối tượng BTXH

1.200.000

Kinh phí sửa chữa nhà làm việc

15.473.208

Nguồn tăng thu NS tỉnh năm 2021 hỗ trợ huyện thực hiện nhiệm vụ

36.055.097

Kinh phí nâng cấp Đập dâng nước sinh hoạt thôn Cầu Gãy - Vĩnh Hy

26.914.700

Kinh phí thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn giai đoạn 2019-2022

25.840