Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk

Tải văn bản

Thuộc tính
Nội dung
Tiếng anh
Lược đồ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 41/NQ-HĐND	Đắk Lắk, ngày 20 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk; Báo cáo thẩm tra số 180/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk như sau:

1. Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn: Trong đó:	8.401.665 triệu đồng
- Thu nội địa:	7.905.082 triệu đồng
- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:	496.583 triệu đồng
2. Tổng thu ngân sách địa phương: Trong đó:	23.010.808 triệu đồng
- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp:	7.30.045 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:	11.158.587 triệu đồng
- Thu kết dư ngân sách năm trước:	581.170 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn:	3.783.834 triệu đồng
- Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách:	132.446 triệu đồng
- Các khoản huy động đóng góp:	11.735 triệu đồng
- Thu vay từ nguồn Chính phủ vay cho vay lại:	23.710 triệu đồng
- Ghi thu tiền thuê đất để chi bồi thường, giải phóng mặt bằng mà nhà đầu tư đã ứng trước:	13.281 triệu đồng
3. Tổng chi ngân sách địa phương: Trong đó:	22.778.097 triệu đồng
- Chi cân đối ngân sách địa phương:	15.378.510 triệu đồng
- Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ:	2.682.927 triệu đồng
- Ghi chi tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà nhà đầu tư đã ứng trước từ nguồn ghi thu tiền thuê đất	13.281 triệu đồng
- Chi chuyển nguồn sang năm sau:	4.443.910 triệu đồng
- Chi nộp ngân sách cấp trên:	259.469 triệu đồng
4. Số kết dư ngân sách địa phương: Trong đó:	232.711 triệu đồng
- Ngân sách cấp tỉnh:	43.263.490.264 đồng
- Ngân sách cấp huyện:	134.203 triệu đồng
- Ngân sách cấp xã:	55.244 triệu đồng

5. Xử lý số kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2020:

Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2020, số tiền 43.263.490.264 đồng (Bốn mươi ba tỷ, hai trăm sáu mươi ba triệu, bốn trăm chín mươi nghìn, hai trăm sáu mươi bốn đồng) được xử lý như sau:

- Chi trả nợ gốc: 43.250.000.000 đồng;

- Số còn lại sau khi trả nợ gốc: 13.490.264 đồng, được sử dụng: Trích bổ sung Quỹ dự trữ tài chính tỉnh (50%): 6.745.132 đồng; hạch toán thu ngân sách cấp tỉnh năm 2021: 6.745.132 đồng.

(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện và chỉ đạo hạch toán số kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2020 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá X, Kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

CHỦ TỊCH

Y Vinh Tơr

PHỤ LỤC SỐ 01

(Biểu mẫu số 48)

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)
(Kèm theo Nghị quyết số: 41/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Quyết toán năm 2020	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	18.726.628.000.000	23.010.807.476.348	4.284.179.476.348	122.9
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	7.731.000.000.000	7.306.044.305.672	(424.955.694.328)	94.5
	Thu NSĐP hưởng 100%	452.390.000.000	635.815.152.201	183.425.152.201	140.5
	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	7.278.610.000.000	6.670.229.153.471	(608.380.846.529)	91.6
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	10.695.628.000.000	11.158.587.312.712	462.959.312.712	104.3
	Thu bổ sung cân đối ngân sách	8.153.643.000.000	8.153.643.000.000	-	100.0
	Thu bổ sung có mục tiêu	2.541.985.000.000	3.004.944.312.712	462.959.312.712	118.2
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư		581.169.736.913	581.169.736.913
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		3.783.833.581.186	3.783.833.581.186
VI	Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách		132.446.175.302	132.446.175.302
VII	Các khoản huy động đóng góp		11.734.849.299	11.734.849.299
VIII	Thu vay từ nguồn Chính phủ vay cho vay lại		23.710.303.455
IX	Ghi thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất để chi bồi thường, GPMB nhà đầu tư đã ứng trước	300.000.000.000	13.281.211.809		4.4
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	18.724.228.000.000	22.778.096.627.781	(66.000.116.921)	121.7
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	15.882.243.000.000	15.378.510.175.815	(206.941.824.185)	96.8
1	Chi đầu tư phát triển	3.950.782.000.000	3.158.948.621.230	(791.833.378.770)	80.0
2	Chi thường xuyên	11.631.830.000.000	12.217.089.505.585	585.259.505.585	105.0
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.400.000.000	1.032.049.000	(367.951.000)	73.7
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.440.000.000	1.440.000.000	-	100.0
5	Dự phòng ngân sách	296.791.000.000			-
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.541.985.000.000	2.682.926.707.264	140.941.707.264	105.5
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	679.707.000.000	674.409.270.134	(5.297.729.866)	99.2
	Vốn đầu tư	538.454.000.000	543.783.539.816		101.0
	Vốn thường xuyên	141.253.000.000	130.625.730.318		92.5
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.862.278.000.000	2.008.517.437.130	146.239.437.130	107.9
	Vốn đầu tư	961.584.000.000	1.093.053.503.019		113.7
	Vốn thường xuyên	900.694.000.000	915.463.934.111		101.6
III	Ghi chi tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất để chi bồi thường, giải phóng mặt bằng	300.000.000.000	13.281.211.809		4.4
IV	Chi chuyển nguồn sang năm sau		4.443.909.455.480
V	Chi nộp ngân sách cấp trên		259.469.077.413
C	KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG		232.710.848.567
D	CHI TRẢ NỢ GỐC		43.250.000.000
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết		43.250.000.000
	dư ngân sách cấp tỉnh
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	40.900.000.000	-
I	Vay để bù đắp bội chi
II	Vay để trả nợ gốc	40.900.000.000
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG		46.647.720.970
	Vay Ngân hàng phát triển
	Vay từ nguồn Chính phủ vay cho vay lại		46.647.720.970

PHỤ LỤC SỐ 02

(Biểu mẫu số 50)

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)
(Kèm theo Nghị quyết số:41/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E+F+G+H)	8.780.000.000.000	8.031.000.000.000	13.074.863.808.689	11.852.220.163.636	148.9	147.6
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	8.480.000.000.000	7.731.000.000.000	8.401.665.048.614	7.306.044.305.672	99.1	94.5
I	Thu nội địa	8.325.000.000.000	7.731.000.000.000	7.905.082.036.795	7.306.044.305.672	95.0	94.5
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	635.000.000.000	635.000.000.000	560.342.236.461	560.342.236.461	88.2	88.2
	- Thuế giá trị gia tăng	430.000.000.000	430.000.000.000	361.102.216.868	361.102.216.868	84.0	84.0
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	35.000.000.000	35.000.000.000	30.609.073.002	30.609.073.002	87.5	87.5
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
	- Thuế tài nguyên	170.000.000.000	170.000.000.000	168.630.946.591	168.630.946.591	99.2	99.2
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	1.171.430.000.000	1.171.430.000.000	78.616.041.476	78.616.041.476	6.7	6.7
	- Thuế giá trị gia tăng	211.110.000.000	211.110.000.000	46.662.027.034	46.662.027.034	22.1	22.1
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	110.300.000.000	110.300.000.000	30.107.240.958	30.107.240.958	27.3	27.3
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	840.000.000.000	840.000.000.000	563.606.592	563.606.592	0.1	0.1
	- Thuế tài nguyên	10.020.000.000	10.020.000.000	1.283.166.892	1.283.166.892	12.8	12.8
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	41.000.000.000	41.000.000.000	111.480.330.409	111.480.330.409	271.9	271.9
	- Thuế giá trị gia tăng	19.000.000.000	19.000.000.000	26.327.520.083	26.327.520.083	138.6	138.6
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	22.000.000.000	22.000.000.000	85.152.810.326	85.152.810.326	387.1	387.1
	- Thu từ khí thiên nhiên		-		-
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-		-
	- Thuế tài nguyên		-		-
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	-	-	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.343.986.000.000	1.343.986.000.000	2.255.291.656.457	2.255.291.656.457	167.8	167.8
	- Thuế giá trị gia tăng	1.022.890.000.000	1.022.890.000.000	1.313.791.222.959	1.313.791.222.959	128.4	128.4
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	170.402.000.000	170.402.000.000	196.078.368.247	196.078.368.247	115.1	115.1
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	8.000.000.000	8.000.000.000	590.481.319.921	590.481.319.921	7.381.0	7.381.0
	- Thuế tài nguyên	142.694.000.000	142.694.000.000	154.940.745.330	154.940.745.330	108.6	108.6
5	Thuế thu nhập cá nhân	530.000.000.000	530.000.000.000	436.403.922.376	436.403.922.376	82.3	82.3
6	Thuế bảo vệ môi trường	680.000.000.000	268.000.000.000	663.475.053.671	246.879.778.647	97.6	92.1
	Trong đó: - Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước			240.090.275.594	240.090.275.594
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu			405.133.425.806
7	Lệ phí trước bạ	440.000.000.000	440.000.000.000	367.250.605.245	367.250.605.245	83.5	83.5
8	Phí, lệ phí	142.000.000.000	105.000.000.000	136.762.970.668	102.161.712.446	96.3	97.3
8.1	Lệ phí môn bài	27.610.000.000	27.610.000.000	29.528.197.343	29.528.197.343	106.9	106.9
8.2	Các loại phí, lệ phí khác	114.390.000.000	77.390.000.000	107.234.773.325	72.633.515.103	93.7	93.9
	- Phí, lệ phí Trung ương	37.000.000.000		34.601.258.222		93.5
	- Phí, lệ phí Địa phương	77.390.000.000	77.390.000.000	72.633.515.103	72.633.515.103	93.9	93.9
	Trong đó: + Phí, lệ phí Tỉnh			44.413.963.450	44.413.963.450
	+ Phí, lệ phí Huyện			13.271.959.265	13.271.959.265
	+ Phí, lệ phí Xã			14.947.592.388	14.947.592.388
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	612.323.172	612.323.172
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	13.428.000.000	13.428.000.000	14.682.180.025	14.682.180.025	109.3	109.3
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	90.000.000.000	90.000.000.000	104.715.658.564	104.715.658.564	116.4	116.4
12	Thu tiền sử dụng đất	2.700.000.000.000	2.700.000.000.000	2.427.077.354.991	2.427.077.354.991	89.9	89.9
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	50.000.000.000	50.000.000.000	86.146.444.300	86.146.444.300	172.3	172.3
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	130.000.000.000	130.000.000.000	168.359.263.584	168.359.263.584	129.5	129.5
	-Thuế giá trị gia tăng			49.095.299.826	49.095.299.826
	-Thuế thu nhập doanh nghiệp			10.989.143.867	10.989.143.867
	-Thu từ thu nhập sau thuế			41.700.626.276	41.700.626.276
	-Thuế tiêu thụ đặc biệt			66.258.587.424	66.258.587.424
	-Thu khác			315.606.191	315.606.191
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	48.156.000.000	18.156.000.000	59.029.946.227	34.866.713.805	122.6	192.0
16	Thu khác ngân sách	185.000.000.000	185.000.000.000	321.058.109.551	287.553.244.535	173.5	155.4
17	Thu tại xã	10.000.000.000	10.000.000.000	12.507.955.736	12.507.955.736	125.1	125.1
18	Thu ATGT	80.000.000.000	-	61.756.312.100	2.482.154.500	77.2
19	Thu phạt do ngành thuế thực hiện	35.000.000.000	-	30.928.942.839	30.000.000	88.4
20	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	-	-	8.584.728.943	8.584.728.943
II	Thu từ dầu thô	-
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	155.000.000.000	-	496.583.011.819	-	320.4
1	Thuế xuất khẩu			33.020.111
2	Thuế nhập khẩu			9.390.409.155
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu			-
4	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu			486.715.550.110
5	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam			11.818.520
6	Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu			-
7	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện			2.000
8	Phí, lệ phí hải quan			-
9	Thu khác			432.211.923
IV	Thu viện trợ
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			581.169.736.913	581.169.736.913
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			3.783.833.581.186	3.783.833.581.186
E	THU VAY TỪ NGUỒN CHÍNH PHỦ CHO VAY LẠI			23.710.303.455	23.710.303.455
F	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN			259.469.077.413	132.446.175.302
G	CÁC KHOẢN HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP			11.734.849.299	11.734.849.299
H	GHI THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC, TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ CHI BỒI THƯỜNG, GPMB NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ ỨNG TRƯỚC	300.000.000.000	300.000.000.000	13.281.211.809	13.281.211.809	4.4	4.4

PHỤ LỤC SỐ 03

(Biểu mẫu số 51)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)
(Kèm theo Nghị quyết số:41/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán chi NSĐP	Quyết toán	So sánh (%)
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	18.724.228.000.000	22.778.096.627.781	121.7
	TỔNG CHI CÂN ĐỐI VÀ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ (A+B)	18.424.228.000.000	18.061.436.883.079	98.0
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.882.243.000.000	15.378.510.175.815	96.8
I	Chi đầu tư phát triển	3.950.782.000.000	3.158.948.621.230	80.0
1	Chi đầu tư phát triển	3.950.782.000.000	3.158.948.621.230	80.0
1.1	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	3.950.782.000.000	3.158.948.621.230	80.0
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-	-
	Chi khoa học và công nghệ	-	-
1.2	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	3.950.782.000.000	3.158.948.621.230	80.0
a	Chi ĐTXDCB từ nguồn TW cân đối vốn trong nước	975.782.000.000	903.328.651.000	92.6
b	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.700.000.000.000	1.798.898.745.637	66.6
	- Chi thực hiện dự án đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	270.000.000.000	116.252.163.200	43.1
	- Bổ sung Quỹ phát triển đất	270.000.000.000	293.789.700.000	108.8
	- Chi thực hiện các dự án, chi khác	2.160.000.000.000	1.388.856.882.437	64.3
c	Chi đầu tư từ nguồn tiền bán nhà	45.000.000.000	9.278.884.000	20.6
d	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	130.000.000.000	146.549.095.783	112.7
e	Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi	100.000.000.000	95.339.354.000	95.3
g	Chi đầu tư từ nguồn vốn khác	-	205.553.890.810
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-
II	Chi thường xuyên	11.581.830.000.000	12.217.089.505.585	105.5
	Trong đó:	-	-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.638.294.000.000	5.545.853.732.572	98.4
2	Chi khoa học và công nghệ	40.629.000.000	19.930.131.434	49.1
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.400.000.000	1.032.049.000	73.7
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.440.000.000	1.440.000.000	100.0
V	Dự phòng ngân sách	296.791.000.000	-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	50.000.000.000	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.541.985.000.000	2.682.926.707.264	105.5
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	679.707.000.000	674.409.270.134	99.2
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	478.630.000.000	451.423.266.351	94.3
	- Vốn đầu tư	393.830.000.000	376.405.231.550	95.6
	- Vốn sự nghiệp	84.800.000.000	75.018.034.801	88.5
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	201.077.000.000	222.986.003.783	110.9
	- Vốn đầu tư	144.624.000.000	167.378.308.266	115.7
	- Vốn sự nghiệp	56.453.000.000	55.607.695.517	98.5
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.862.278.000.000	2.008.517.437.130	107.9
1	Vốn đầu tư	961.584.000.000	1.093.053.503.019	113.7
	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài	393.352.000.000	327.118.486.719	83.2
	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	568.232.000.000	421.333.176.300	74.1
	Vốn trái phiếu Chính phủ	-	344.601.840.000
2	Vốn sự nghiệp	900.694.000.000	915.463.934.111	101.6
a	Vốn ngoài nước	23.250.000.000	16.768.232.884	72.1
b	Vốn trong nước	877.444.000.000	898.695.701.227	102.4
	Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật	570.000.000	533.467.000	93.6
	Hỗ trợ các Hội Nhà báo	110.000.000	110.000.000	100.0
	Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ	148.000.000	141.450.000	95.6
	Chính sách trợ giúp pháp lý	2.060.000.000	1.517.856.600	73.7
	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	117.670.000.000	79.870.578.351	67.9
	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn	68.831.000.000	59.247.492.000	86.1
	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa cho trẻ em từ 3-5 tuổi, chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người	157.000.000	157.000.000	100.0
	Học bổng học sinh dân tộc nội trú	18.633.000.000	17.527.095.282	94.1
	Hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo	744.000.000	744.000.000	100.0
	Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo	883.000.000	582.888.000	66.0
	Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp	13.036.000.000	9.285.109.422	71.2
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	3.747.000.000	3.747.000.000	100.0
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây nguyên	11.575.000.000	10.632.875.100	91.9
	Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	1.140.000.000	947.175.868	83.1
	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng	305.119.000.000	341.201.000.000	111.8
	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội	89.272.000.000	100.078.300.368	112.1
	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	27.923.000.000	26.375.401.270	94.5
	Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	2.834.000.000	2.669.683.184	94.2
	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	5.196.000.000	5.807.255.316	111.8
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020; Kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	5.565.000.000	48.522.193.118	871.9
	Kinh phí thực hiện Quyết định 2085, 2086 của Thủ tướng Chính phủ	1.050.000.000	1.050.000.000	100.0
	Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng	5.000.000.000	5.000.000.000	100.0
	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	1.100.000.000	1.100.000.000	100.0
	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	46.914.000.000	46.741.872.000	99.6
	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	62.958.000.000	60.806.092.000	96.6
	Kinh phí phân giới cắm mốc tuyến Việt Nam - Campuchia	7.131.000.000	321.113.974	4.5
	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	13.525.000.000	9.916.103.455	73.3
	CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	10.000.000.000	7.790.718.200	77.9
	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	16.466.000.000	15.338.854.878	93.2
	CTMT Y tế - dân số	8.175.000.000	4.664.392.969	57.1
	CTMT Đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	2.120.000.000	2.120.000.000	100.0
	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	22.500.000.000	29.374.487.872	130.6
	CTMT Phát triển văn hóa	1.492.000.000	1.471.045.000	98.6
	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300.000.000	-	-
	CTMT công nghệ thông tin	2.000.000.000	1.873.200.000	93.7
	CTMT Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	1.500.000.000	1.430.000.000	95.3
C	GHI CHI TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC, TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ CHI BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG	300.000.000.000	13.281.211.809	4.4
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	4.443.909.455.480
E	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	259.469.077.413

PHỤ LỤC SỐ 04

(Biểu mẫu số 52)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)
(Kèm theo Nghị quyết số:41/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	16.197.062.000.000	19.091.823.546.097	2.894.761.546.097	117.9
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	6.845.973.000.000	8.532.807.215.462	1.686.834.215.462	124.6
	Chi bổ sung cân đối	5.720.723.000.000	5.720.723.000.000	-	100.0
	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện	1.125.250.000.000	2.812.084.215.462	1.686.834.215.462	249.9
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	9.051.089.000.000	7.084.225.968.828	(1.966.863.031.172)	78.3
I	Chi đầu tư phát triển	4.545.220.000.000	3.018.604.250.953	(1.526.615.749.047)	66.4
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.275.220.000.000	2.752.841.135.019	(1.522.378.864.981)	64.4
	Chi quốc phòng		25.649.364.000
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		6.291.625.000
	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		254.792.998.436
	Chi Khoa học và công nghệ		14.974.465.000
	Chi Y tế, dân số và gia đình		55.952.196.837
	Chi Văn hóa thông tin		26.240.968.000
	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn		-
	Chi Thể dục thể thao		500.000.000
	Chi Bảo vệ môi trường		14.266.083.000
	Chi các hoạt động kinh tế		2.214.462.980.446
	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		114.711.439.300
	Chi Bảo đảm xã hội		24.999.015.000
	Chi ngành, lĩnh vực khác		-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	270.000.000.000	265.763.115.934	(4.236.884.066)	98.4
II	Chi thường xuyên	4.314.938.000.000	4.063.149.668.875	(251.788.331.125)	94.2
	Chi quốc phòng	146.229.000.000	155.037.574.900	8.808.574.900	106.0
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	44.730.000.000	54.569.183.931	9.839.183.931	122.0
	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.143.259.000.000	1.039.424.246.151	(103.834.753.849)	90.9
	Chi Khoa học và công nghệ	40.629.000.000	19.930.131.434	(20.698.868.566)	49.1
	Chi Y tế, dân số và gia đình	1.540.853.000.000	1.469.149.341.296	(71.703.658.704)	95.3
	Chi Văn hóa thông tin	80.341.000.000	93.879.342.452	13.538.342.452	116.9
	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	14.412.000.000	13.572.240.811	(839.759.189)	94.2
	Chi Thể dục thể thao	51.871.000.000	47.704.964.200	(4.166.035.800)	92.0
	Chi Bảo vệ môi trường	74.928.000.000	76.198.572.284	1.270.572.284	101.7
	Chi các hoạt động kinh tế	414.030.000.000	444.064.189.550	30.034.189.550	107.3
	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	581.099.000.000	511.396.233.995	(69.702.766.005)	88.0
	Chi Bảo đảm xã hội	125.557.000.000	111.128.012.921	(14.428.987.079)	88.5
	Chi khác	57.000.000.000	27.095.634.950	(29.904.365.050)	47.5
III	Chi trả nợ lãi	1.400.000.000	1.032.049.000	(367.951.000)	73.7
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.440.000.000	1.440.000.000	-	100.0
V	Dự phòng ngân sách	138.091.000.000		(138.091.000.000)	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	50.000.000.000		(50.000.000.000)	-
C	GHI CHI TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC, TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ CHI BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG	300.000.000.000	12.983.974.309	(287.016.025.691)	4.3
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		3.334.783.485.387	3.334.783.485.387
E	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		127.022.902.111	127.022.902.111

PHỤ LỤC SỐ 05

(Biểu mẫu số 53)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020
(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)
(Kèm theo Nghị quyết số:41 /NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán chi NSĐP	Trong đó:		Quyết toán	Trong đó:		So sánh
STT	Nội dung	Dự toán chi NSĐP	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	Quyết toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	18.724.228.000.000	10.476.339.000.000	8.247.889.000.000	22.778.096.627.781	10.559.016.330.635	12.219.080.297.146	121.7	100.8	148.1
	TỔNG CHI CÂN ĐỐI VÀ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ (A+B)	18.424.228.000.000	10.176.339.000.000	8.247.889.000.000	18.061.436.883.079	7.084.225.968.828	10.977.210.914.251	98.0	69.6	133.1
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.882.243.000.000	7.634.354.000.000	8.247.889.000.000	15.378.510.175.815	5.314.832.768.206	10.063.677.407.609	96.8	69.6	122.0
I	Chi đầu tư phát triển	3.950.782.000.000	3.045.182.000.000	905.600.000.000	3.158.948.621.230	1.900.586.675.934	1.258.361.945.296	80.0	62.4	139.0
1	Chi đầu tư phát triển	3.950.782.000.000	3.045.182.000.000	905.600.000.000	3.158.948.621.230	1.900.586.675.934	1.258.361.945.296	80.0	62.4	139.0
1.1	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	3.950.782.000.000	3.045.182.000.000	905.600.000.000	3.158.948.621.230	1.900.586.675.934	1.258.361.945.296	80.0	62.4	139.0
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-			-
	Chi khoa học và công nghệ	-			-
1.2	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	3.950.782.000.000	3.045.182.000.000	905.600.000.000	3.158.948.621.230	1.900.586.675.934	1.258.361.945.296	80.0	62.4	139.0
a	Chi ĐTXDCB từ nguồn TW cân đối vốn trong nước	975.782.000.000	975.782.000.000		903.328.651.000	822.007.462.000	81.321.189.000	92.6	84.2
b	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.700.000.000.000	1.794.400.000.000	905.600.000.000	1.798.898.745.636	856.063.855.000	942.834.890.636	66.6	47.7	104.1
	- Chi thực hiện dự án đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	270.000.000.000	270.000.000.000		116.252.163.200	111.838.420.000	4.413.743.200	43.1	41.4
	- Bổ sung Quỹ phát triển đất	270.000.000.000	270.000.000.000		302.882.723.416	262.406.700.000	40.476.023.416	112.2	97.2
	- Chi thực hiện các dự án, chi khác	2.160.000.000.000	1.254.400.000.000	905.600.000.000	1.379.763.859.020	481.818.735.000	897.945.124.020	63.9	38.4	99.2
c	Chi đầu tư từ nguồn tiền bán nhà	45.000.000.000	45.000.000.000		9.278.884.000	9.278.884.000		20.6	20.6
d	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	130.000.000.000	130.000.000.000		146.549.095.783	95.795.109.000	50.753.986.783	112.7	73.7
e	Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi	100.000.000.000	100.000.000.000		95.339.354.000	95.339.354.000		95.3	95.3
g	Chi đầu tư từ nguồn vốn khác	-			205.553.890.811	22.102.011.934	183.451.878.877
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-			-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-			-
II	Chi thường xuyên	11.581.830.000.000	4.398.241.000.000	7.183.589.000.000	12.217.089.505.585	3.411.774.043.272	8.805.315.462.313	105.5	77.6	122.6
	Trong đó:	-			-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.638.294.000.000	1.261.117.000.000	4.377.177.000.000	5.545.853.732.572	960.813.387.098	4.585.040.345.474	98.4	76.2	104.7
2	Chi khoa học và công nghệ	40.629.000.000	40.629.000.000		19.930.131.434	19.930.131.434		49.1	49.1
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.400.000.000	1.400.000.000		1.032.049.000	1.032.049.000		73.7	73.7
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.440.000.000	1.440.000.000		1.440.000.000	1.440.000.000		100.0	100.0
V	Dự phòng ngân sách	296.791.000.000	138.091.000.000	158.700.000.000	-			-	-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	50.000.000.000	50.000.000.000		-				-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.541.985.000.000	2.541.985.000.000	-	2.682.926.707.264	1.769.393.200.622	913.533.506.642	105.5	69.6
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	679.707.000.000	679.707.000.000	-	674.409.270.134	60.714.850.619	613.694.419.515	99.2	8.9
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	478.630.000.000	478.630.000.000	-	451.423.266.351	53.523.050.605	397.900.215.746	94.3	11.2
	- Vốn đầu tư	393.830.000.000	393.830.000.000		376.405.231.550	24.964.072.000	351.441.159.550	95.6	6.3
	- Vốn sự nghiệp	84.800.000.000	84.800.000.000		75.018.034.801	28.558.978.605	46.459.056.196	88.5	33.7
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	201.077.000.000	201.077.000.000	-	222.986.003.783	7.191.800.014	215.794.203.769	110.9	3.6
	- Vốn đầu tư	144.624.000.000	144.624.000.000		167.378.308.266	-	167.378.308.266	115.7	-
	- Vốn sự nghiệp	56.453.000.000	56.453.000.000		55.607.695.517	7.191.800.014	48.415.895.503	98.5	12.7
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.862.278.000.000	1.862.278.000.000	-	2.008.517.437.130	1.708.678.350.003	299.839.087.127	107.9	91.8
1	Vốn đầu tư	961.584.000.000	961.584.000.000	-	1.093.053.503.019	1.093.053.503.019	-	113.7	113.7
	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài	393.352.000.000	393.352.000.000		327.118.486.719	327.118.486.719		83.2	83.2
	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	568.232.000.000	568.232.000.000		421.333.176.300	421.333.176.300		74.1	74.1
	Vốn trái phiếu Chính phủ	-			344.601.840.000	344.601.840.000
2	Vốn sự nghiệp	900.694.000.000	900.694.000.000	-	915.463.934.111	615.624.846.984	299.839.087.127	101.6	68.4
a	Vốn ngoài nước	23.250.000.000	23.250.000.000		16.768.232.884	16.768.232.884		72.1	72.1
b	Vốn trong nước	877.444.000.000	877.444.000.000	-	898.695.701.227	598.856.614.100	299.839.087.127	102.4	68.3
	Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật	570.000.000	570.000.000		533.467.000	533.467.000		93.6	93.6
	Hỗ trợ các Hội Nhà báo	110.000.000	110.000.000		110.000.000	110.000.000		100.0	100.0
	Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ	148.000.000	148.000.000		141.450.000	141.450.000		95.6	95.6
	Chính sách trợ giúp pháp lý	2.060.000.000	2.060.000.000		1.517.856.600	1.517.856.600		73.7	73.7
	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	117.670.000.000	117.670.000.000		79.870.578.351	21.359.300.262	58.511.278.089	67.9	18.2
	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn	68.831.000.000	68.831.000.000		59.247.492.000		59.247.492.000	86.1	-
	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa cho trẻ em từ 3-5 tuổi, chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người	157.000.000	157.000.000		157.000.000	157.000.000		100.0	100.0
	Học bổng học sinh dân tộc nội trú	18.633.000.000	18.633.000.000		17.527.095.282		17.527.095.282	94.1	-
	Hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo	744.000.000	744.000.000		744.000.000		744.000.000	100.0	-
	Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo	883.000.000	883.000.000		582.888.000	582.888.000		66.0	66.0
	Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp	13.036.000.000	13.036.000.000		9.285.109.422	9.285.109.422		71.2	71.2
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	3.747.000.000	3.747.000.000		3.747.000.000	3.747.000.000		100.0	100.0
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây nguyên	11.575.000.000	11.575.000.000		10.632.875.100	10.632.875.100		91.9	91.9
	Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	1.140.000.000	1.140.000.000		947.175.868	947.175.868		83.1	83.1
	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng	305.119.000.000	305.119.000.000		341.201.000.000	341.201.000.000		111.8	111.8
	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội	89.272.000.000	89.272.000.000		100.078.300.368		100.078.300.368	112.1
	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	27.923.000.000	27.923.000.000		26.375.401.270		26.375.401.270	94.5
	Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	2.834.000.000	2.834.000.000		2.669.683.184	1.612.831.184	1.056.852.000	94.2	56.9
	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	5.196.000.000	5.196.000.000		5.807.255.316	5.807.255.316		111.8	111.8
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020; Kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	5.565.000.000	5.565.000.000		48.522.193.118	42.608.328.000	5.913.865.118	871.9	765.6
	Kinh phí thực hiện Quyết định 2085, 2086 của Thủ tướng Chính phủ	1.050.000.000	1.050.000.000		1.050.000.000	1.050.000.000		100.0	100.0
	Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng	5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		100.0	100.0
	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	1.100.000.000	1.100.000.000		1.100.000.000	1.100.000.000		100.0	100.0
	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	46.914.000.000	46.914.000.000		46.741.872.000	35.147.000.000	11.594.872.000	99.6	74.9
	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	62.958.000.000	62.958.000.000		60.806.092.000	43.416.161.000	17.389.931.000	96.6	69.0
	Kinh phí phân giới cắm mốc tuyến Việt Nam - Campuchia	7.131.000.000	7.131.000.000		321.113.974	321.113.974		4.5	4.5
	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	13.525.000.000	13.525.000.000		9.916.103.455	9.916.103.455		73.3	73.3
	CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	10.000.000.000	10.000.000.000		7.790.718.200	7.790.718.200		77.9	77.9
	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	16.466.000.000	16.466.000.000		15.338.854.878	15.338.854.878		93.2	93.2
	CTMT Y tế - dân số	8.175.000.000	8.175.000.000		4.664.392.969	4.664.392.969		57.1	57.1
	CTMT Đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	2.120.000.000	2.120.000.000		2.120.000.000	2.120.000.000		100.0	100.0
	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	22.500.000.000	22.500.000.000		29.374.487.872	29.374.487.872		130.6	130.6
	CTMT Phát triển văn hóa	1.492.000.000	1.492.000.000		1.471.045.000	1.471.045.000		98.6	98.6
	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300.000.000	300.000.000		-	-		-	-
	CTMT công nghệ thông tin	2.000.000.000	2.000.000.000		1.873.200.000	1.873.200.000		93.7	93.7
	CTMT Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	1.500.000.000	1.500.000.000		1.430.000.000	30.000.000	1.400.000.000	95.3	2.0
C	GHI CHI TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC, TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ CHI BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG	300.000.000.000	300.000.000.000		13.281.211.809	12.983.974.309	297.237.500	4.4	4.3
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-			4.443.909.455.480	3.334.783.485.387	1.109.125.970.093
E	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-			259.469.077.413	127.022.902.111	132.446.175.302

PHỤ LỤC SỐ 06

(Biểu mẫu số 54)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)
(Kèm theo Nghị quyết số:41/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán							Quyết toán							Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Khác		Tổn g số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG )	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG )	Chi chương trình MTQG	Khác
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Khác		Tổn g số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG )	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG )	Chi chương trình MTQG	Khác
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TỔNG CỘNG	17.047.268.415.960	5.486.285.623.437	4.456.591.720.523	67.487.072.000	26.314.072.000	41.173.000.000	7.036.904.000.000	16.667.402.221.643	3.006.624.153.262	4.027.398.890.256	60.714.850.619	24.964.072.000	35.750.778.61 9	8.535.279.264.46 2	3.461.806.387.49 8	98	55	90	90	121
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	10.010.364.415.960	5.486.285.623.437	4.456.591.720.523	67.487.072.000	26.314.072.000	41.173.000.000	-	7.094.737.894.137	3.006.624.153.262	4.027.398.890.256	60.714.850.619	24.964.072.000	35.750.778.61 9	-	2.424.421.324.45 4	71	55	90	90
A	KHỐI AN NINH QUỐC PHÒNG	329.063.031.931	68.692.242.000	260.070.789.931	300.000.000	-	300.000.000	-	283.439.563.765	35.297.404.934	247.842.158.831	300.000.000	-	300.000.000	-	37.301.253.000	86	51	95	100
1	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng	66.762.000.000	28.633.000.000	38.129.000.000	-	-	-	-	51.358.951.000	16.729.951.000	34.629.000.000	-	-	-	-	11.903.049.000	77	58	91
2	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	129.104.681.000	15.342.931.000	113.761.750.000	-	-	-	-	115.159.520.900	8.919.413.000	106.240.107.900	-	-	-	-	11.973.518.000	89	58	93
3	Công an tỉnh	115.783.494.931	24.716.311.000	90.767.183.931	300.000.000	-	300.000.000	-	99.564.224.865	9.648.040.934	89.616.183.931	300.000.000	-	300.000.000	-	13.424.686.000	86	39	99	100
4	Trung đoàn 584	14.539.212.500		14.539.212.500	-				14.483.223.500		14.483.223.500	-					100		100
5	Trường Quân sự địa phương	2.873.643.500		2.873.643.500	-				2.873.643.500		2.873.643.500	-					100		100
B	KHỐI ĐẢNG	128.643.490.819	6.803.842.000	121.769.648.819	70.000.000	-	70.000.000	-	118.735.137.461	5.287.445.000	113.377.692.461	70.000.000	-	70.000.000	-	2.351.560.000	92	78	93	100
1	Kinh phí hoạt động của Khối Đảng	123.703.557.819	6.803.842.000	116.829.715.819	70.000.000	-	70.000.000	-	115.128.610.730	5.287.445.000	109.771.165.730	70.000.000	-	70.000.000	-	2.351.560.000	93	78	94	100
2	Ban Dân vận Tỉnh ủy (kinh phí phát động quần chúng)	4.939.933.000		4.939.933.000	-				3.606.526.731		3.606.526.731	-					73		73
C	KHỐI SỞ BAN NGÀNH	5.656.021.229.552	2.712.184.316.050	2.904.083.913.502	39.753.000.000	-	39.753.000.000	-	3.903.942.838.758	1.323.057.945.985	2.546.542.277.154	34.342.615.619	-	34.342.615.61 9	-	1.622.170.191.54 4	69	49	88	86
1	Ban an toàn giao thông tỉnh	3.447.333.224		3.447.333.224	-				2.747.542.250		2.747.542.250	-					80		80
2	Ban Dân tộc tỉnh	15.291.779.000		11.263.779.000	4.028.000.000		4.028.000.000		14.181.762.044		10.501.166.157	3.680.595.887		3.680.595.887		21.126.719	93		93	91
3	Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh	6.854.446.609		6.854.446.609	-				6.717.267.750		6.717.267.750	-				2.443.000	98		98
4	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk	725.319.476.000	724.359.476.000	960.000.000	-	-	-	-	461.451.435.000	460.491.945.000	959.490.000	-	-	-	-	263.867.531.000	64	64	100
5	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh	887.802.970.000	887.802.970.000		-				373.757.625.000	373.757.625.000		-				514.045.345.000	42	42
6	Đài Phát thanh và Truyền hình	25.805.413.981		25.625.413.981	180.000.000		180.000.000		13.752.240.811		13.572.240.811	180.000.000		180.000.000		12.053.173.170	53		53	100
7	Sở Công thương	50.813.804.674	34.515.619.000	16.198.185.674	100.000.000	-	100.000.000	-	35.829.629.737	21.120.021.000	14.609.817.037	99.791.700	-	99.791.700	-	13.550.708.864	71	61	90	100
8	Sở Giáo dục và Đào tạo	994.759.538.399	82.982.793.000	906.476.745.399	5.300.000.000	-	5.300.000.000	-	943.646.675.345	76.887.777.436	861.458.897.909	5.300.000.000	-	5.300.000.000	-	21.098.290.202	95	93	95	100
9	Sở Giao thông và vận tải	200.289.177.823	117.343.419.000	82.945.758.823	-	-	-	-	148.560.356.101	69.090.245.000	79.470.111.101	-	-	-	-	48.253.174.000	74	59	96
10	Sở Kế hoạch và Đầu tư	110.590.079.050	99.551.189.050	10.718.890.000	320.000.000	-	320.000.000	-	20.781.541.480	10.120.158.000	10.490.383.480	171.000.000	-	171.000.000	-	89.486.031.050	19	10	98	53
11	Sở Khoa học và công nghệ	47.441.298.929	131.000.000	46.810.298.929	500.000.000	-	500.000.000	-	28.032.257.720	90.026.000	27.540.783.720	401.448.000	-	401.448.000	-	17.794.731.289	59	69	59	80
12	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	186.488.786.651	42.999.015.000	132.059.771.651	11.430.000.000	-	11.430.000.000	-	166.922.279.021	32.572.086.000	124.659.220.751	9.690.972.270	-	9.690.972.270	-	13.359.810.089	90	76	94	85
13	Sở Nội vụ	43.323.732.069	2.147.561.000	40.426.171.069	750.000.000	-	750.000.000	-	39.420.766.754	2.147.561.000	36.791.179.154	482.026.600	-	482.026.600	-	-	91	100	91	64
14	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	495.283.474.146	223.915.245.000	263.238.229.146	8.130.000.000	-	8.130.000.000	-	390.507.920.700	135.948.593.549	248.945.489.542	5.613.837.609	-	5.613.837.609	-	93.319.564.994	79	61	95	69
15	Sở Ngoại vụ	10.028.205.525		10.028.205.525	-				5.208.770.510		5.208.770.510	-				45.000.000	52		52
16	Sở Tài Chính	16.301.958.042	869.000.000	15.432.958.042	-	-	-	-	14.600.360.705	-	14.600.360.705	-	-	-	-	1.368.532.849	90	-	95
17	Sở Tài nguyên và Môi trường	537.652.494.769	447.918.539.000	89.733.955.769	-	-	-	-	186.909.155.726	119.819.767.000	67.089.388.726	-	-	-	-	334.519.666.077	35	27	75
18	Sở Tư pháp	15.223.523.688		15.168.523.688	55.000.000		55.000.000		14.301.015.014		14.246.015.014	55.000.000		55.000.000		-	94		94	100
19	Sở Thông tin và truyền thông	72.838.069.283	18.047.978.000	53.310.091.283	1.480.000.000	-	1.480.000.000	-	27.711.987.273	1.026.258.000	25.351.163.720	1.334.565.553	-	1.334.565.553	-	39.663.714.570	38	6	48	90
20	Sở Văn hóa Thể thao và du lịch	182.589.188.031	10.856.483.000	164.732.705.031	7.000.000.000	-	7.000.000.000	-	181.297.652.284	10.722.483.000	163.611.791.284	6.963.378.000	-	6.963.378.000	-	171.812.068	99	99	99	99
21	Sở Xây dựng	14.352.072.650		14.352.072.650	-				13.187.056.200		13.187.056.200	-				-	92		92
22	Sở Y tế	800.521.447.205	8.387.632.000	792.133.815.205	-	-	-	-	626.002.274.703	4.081.360.000	621.920.914.703	-	-	-	-	150.523.174.910	78	49	79
23	Tỉnh đoàn Thanh niên	17.615.583.682	3.760.397.000	13.625.186.682	230.000.000	-	230.000.000	-	14.136.882.717	1.942.777.000	11.964.105.717	230.000.000	-	230.000.000	-	2.478.970.138	80	52	88	100
24	Thanh tra tỉnh	11.654.616.908		11.654.616.908	-				11.487.252.209		11.487.252.209	-				129.176.599	99		99
25	Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên	50.617.800.000	412.000.000	50.205.800.000	-	-	-	-	40.505.920.265	400.896.000	40.105.024.265	-	-	-	-	2.941.055.000	80	97	80
26	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk	30.540.000.000		30.540.000.000	-				30.278.492.011		30.278.492.011	-				-	99		99
27	Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật	19.329.990.032		19.329.990.032	-				18.805.530.127		18.805.530.127	-				-	97		97
28	Trường Cao đẳng Y tế	17.890.669.877		17.890.669.877	-				15.082.453.477		15.082.453.477	-				-	84		84
29	Trường Chính trị tỉnh	15.850.666.000		15.850.666.000	-				14.321.530.680		14.321.530.680	-				-	90		90
30	Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam	4.827.107.746		4.577.107.746	250.000.000		250.000.000		4.806.291.868		4.666.291.868	140.000.000		140.000.000		-	100		102	56
31	Văn phòng HĐND tỉnh	13.235.746.873		13.235.746.873	-				11.442.464.766		11.442.464.766	-				-	86		86
32	Văn phòng UBND tỉnh	31.440.778.686	6.184.000.000	25.256.778.686	-	-	-	-	27.548.448.510	2.838.367.000	24.710.081.510	-	-	-	-	3.477.159.956	88	46	98
D	CÁC ĐOÀN HỘI	45.146.311.614	-	44.096.311.614	1.050.000.000	-	1.050.000.000	-	44.298.682.348	-	43.260.519.348	1.038.163.000	-	1.038.163.000	-	32.579.557	98		98	99
1	Đoàn Đại biểu Quốc hội	500.000.000		500.000.000	-				500.000.000		500.000.000	-				-	100		100
2	Đoàn Luật sư tỉnh	281.000.000		281.000.000	-				281.000.000		281.000.000	-				-	100		100
3	Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột	327.000.000		327.000.000	-				327.000.000		327.000.000	-				-	100		100
4	Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh	238.000.000		238.000.000	-				238.000.000		238.000.000	-				-	100		100
5	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh	383.000.000		383.000.000	-				383.000.000		383.000.000	-				-	100		100
6	Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	575.182.000		575.182.000	-				573.000.000		573.000.000	-				-	100		100
7	Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường	382.000.000		382.000.000	-				382.000.000		382.000.000	-				-	100		100
8	Hội Cựu chiến binh	2.358.088.441		2.308.088.441	50.000.000		50.000.000		2.356.791.041		2.306.791.041	50.000.000		50.000.000		-	100		100	100
9	Hội Cựu giáo chức	50.000.000		50.000.000	-				50.000.000		50.000.000	-				-	100		100
10	Hội Cựu thanh niên xung phong	688.200.000		688.200.000	-				688.200.000		688.200.000	-				-	100		100
11	Hội Chữ thập đỏ	2.875.072.153		2.875.072.153	-				2.874.980.233		2.874.980.233	-				-	100		100
12	Hội Đông y tỉnh	978.051.054		978.051.054	-				947.407.251		947.407.251	-				-	97		97
13	Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia	402.000.000		402.000.000	-				402.000.000		402.000.000	-				-	100		100
14	Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào	317.000.000		317.000.000	-				276.021.570		276.021.570	-				-	87		87
15	Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản	135.000.000		135.000.000	-				135.000.000		135.000.000	-				-	100		100
16	Hội Kế hoạch hóa gia đình	234.000.000		234.000.000	-				234.000.000		234.000.000	-				-	100		100
17	Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh	30.000.000		30.000.000	-				30.000.000		30.000.000	-				-	100		100
18	Hội Khuyến học	397.800.000		397.800.000	-				397.800.000		397.800.000	-				-	100		100
19	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	6.376.997.938		6.126.997.938	250.000.000		250.000.000		5.942.208.541		5.692.208.541	250.000.000		250.000.000		-	93		93	100
20	Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài	507.000.000		507.000.000	-				507.000.000		507.000.000	-				-	100		100
21	Hội Luật gia tỉnh	434.000.000		434.000.000	-				434.000.000		434.000.000	-				-	100		100
22	Hội nạn nhân chất độc da cam	800.000.000		800.000.000	-				800.000.000		800.000.000	-				-	100		100
23	Hội Nông dân	8.006.288.536		7.806.288.536	200.000.000		200.000.000		7.846.308.670		7.646.308.670	200.000.000		200.000.000		3.612.730	98		98	100
24	Hội Người cao tuổi	532.000.000		532.000.000	-				532.000.000		532.000.000	-				-	100		100
25	Hội Người tù yêu nước	821.000.000		821.000.000	-				821.000.000		821.000.000	-				-	100		100
26	Hội Nhà báo	1.042.016.110		1.042.016.110	-				1.020.070.000		1.020.070.000	-				20.000.000	98		98
27	Hội văn học nghệ thuật	2.670.504.127		2.670.504.127	-				2.621.107.127		2.621.107.127	-				-	98		98
28	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	3.340.111.255		3.340.111.255	-				3.326.593.206		3.326.593.206	-				8.966.827	100		100
29	Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh	1.652.000.000		1.652.000.000	-				1.636.831.804		1.636.831.804	-				-	99		99
30	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	7.401.000.000	-	6.851.000.000	550.000.000	-	550.000.000	-	7.323.362.905	-	6.785.199.905	538.163.000	-	538.163.000	-	-	99		99	98
31	Ủy Ban Đoàn kết Công giáo tỉnh	412.000.000		412.000.000	-				412.000.000		412.000.000	-				-	100		100
E	HỖ TRỢ CÁC CÔNG TY	196.651.042.000	21.213.884.000	175.437.158.000	-	-	-	-	190.402.927.000	20.875.004.000	169.527.923.000	-	-	-	-	338.880.000	97	98	97
1	Công ty cổ phần đô thị và môi trường Đắk Lắk	14.606.884.000	13.842.884.000	764.000.000	-	-	-	-	14.268.004.000	13.504.004.000	764.000.000	-	-	-	-	338.880.000	98	98	100
2	Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú	7.371.000.000	7.371.000.000		-				7.371.000.000	7.371.000.000		-				-	100	100
3	Công ty TNHH cao su và lâm nghiệp Phước Hòa Đắk Lắk	9.453.000.000		9.453.000.000	-				9.429.561.000		9.429.561.000	-					100		100
4	Công ty TNHH chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk	3.836.000.000		3.836.000.000	-				3.250.000.000		3.250.000.000	-					85		85
5	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Wing	3.477.000.000		3.477.000.000	-				3.477.000.000		3.477.000.000	-					100		100
6	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Za Wầm	3.600.000.000		3.600.000.000	-				3.548.447.000		3.548.447.000	-					99		99
7	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả	6.764.000.000		6.764.000.000	-				6.219.690.000		6.219.690.000	-					92		92
8	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea H'leo	1.250.000.000		1.250.000.000	-				1.232.332.000		1.232.332.000	-					99		99
9	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar	2.096.800.000		2.096.800.000	-				2.006.157.000		2.006.157.000	-					96		96
10	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Wy	4.612.870.000		4.612.870.000	-				4.572.488.000		4.572.488.000	-					99		99
11	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Bông	7.272.242.000		7.272.242.000	-				5.244.716.000		5.244.716.000	-					72		72
12	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lắk	3.802.990.000		3.802.990.000	-				3.759.051.000		3.759.051.000	-					99		99
13	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp M' Đrắk	2.847.256.000		2.847.256.000	-				2.825.994.000		2.825.994.000	-					99		99
14	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Thuần Mẫn	1.661.000.000		1.661.000.000	-				1.650.000.000		1.650.000.000	-					99		99
15	Công ty TNHH MTV quản lý công trình thuỷ lợi	124.000.000.000		124.000.000.000	-				121.548.487.000		121.548.487.000	-					98		98
F	CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ KHÁC	927.883.898.657	-	927.883.898.657	-	-	-	-	890.080.086.578	-	890.080.086.578	-	-	-	-	201.200.000	96		96
1	Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn	2.500.000.000		2.500.000.000	-				2.359.136.605		2.359.136.605	-					94		94
2	Ban Chỉ đạo 389	400.000.000		400.000.000	-				400.000.000		400.000.000	-				-	100		100
3	Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk	20.000.000.000		20.000.000.000	-				20.000.000.000		20.000.000.000	-					100		100
4	Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk	890.137.800.000		890.137.800.000	-				852.725.300.000		852.725.300.000	-					96		96
5	Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh	4.693.943.000		4.693.943.000	-				4.693.943.000		4.693.943.000	-					100		100
6	Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng	1.500.000.000		1.500.000.000	-				1.467.128.000		1.467.128.000	-					98		98
7	Các cơ quan, đơn vị khác	8.652.155.657	-	8.652.155.657	-	-	-	-	8.434.578.973	-	8.434.578.973	-	-	-	-	201.200.000	97		97
	Ban chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh Đắk Lắk	1.200.000		1.200.000	-				1.200.000		1.200.000	-					100		100
	Ban liên lạc Quân dân chính đảng Đắk Lắk - Đắk Nông	60.000.000		60.000.000	-				60.000.000		60.000.000	-					100		100
	Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8	12.600.000		12.600.000	-				12.600.000		12.600.000	-					100		100
	Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk (lãi nộp chậm bảo hiểm cho ông Võ Thanh Châu)	25.761.157		25.761.157	-				25.761.157		25.761.157	-					100		100
	Báo Tiền Phong	70.000.000		70.000.000	-				70.000.000		70.000.000	-					100		100
	BHXH huyện Ea Súp (Công ty TNHH Cao su phước hòa)	164.000.000		164.000.000	-				164.000.000		164.000.000	-					100		100
	BHXH huyện Krông Pắk (Công ty Cổ phần CC Tây nguyên)	33.000.000		33.000.000	-				17.079.600		17.079.600	-					52		52
	BHXH huyện Krông Pắk (Công ty Cổ phần Green Farm)	163.000.000		163.000.000	-				163.000.000		163.000.000	-					100		100
	BHXH huyện Krông Pắk (Công ty TNHH HTV Lâm nghiệp Phước An)	32.000.000		32.000.000	-				31.543.716		31.543.716	-					99		99
	Công đoàn ngành Công thương	900.000		900.000	-				900.000		900.000	-					100		100
	Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk	600.000		600.000	-				600.000		600.000	-					100		100
	Công đoàn ngành giao thông vận tải	600.000		600.000	-				600.000		600.000	-					100		100
	Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	900.000		900.000	-				900.000		900.000	-					100		100
	Công đoàn ngành Y tế	600.000		600.000	-				600.000		600.000	-					100		100
	Công ty Cổ phần Truyền thông Thiên Sơn	30.000.000		30.000.000	-				30.000.000		30.000.000	-				-	100		100
	Cơ quan thường trú khu vực Tây nguyên	20.400.000		20.400.000	-				20.400.000		20.400.000	-					100		100
	Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây nguyên	16.200.000		16.200.000	-				16.200.000		16.200.000	-					100		100
	Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk	56.000.000		56.000.000	-				56.000.000		56.000.000	-					100		100
	Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk	25.500.000		25.500.000	-				25.500.000		25.500.000	-					100		100
	Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk	11.400.000		11.400.000	-				11.400.000		11.400.000	-					100		100
	Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk	117.500.000		117.500.000	-				117.500.000		117.500.000	-					100		100
	Cục thuế tỉnh Đắk Lắk	239.300.000		239.300.000	-				38.100.000		38.100.000	-				201.200.000	16		16
	Chi cục Kiểm lâm vùng IV	13.800.000		13.800.000	-				13.800.000		13.800.000	-					100		100
	Chi cục Quản lý đường bộ III.5	3.600.000		3.600.000	-				3.600.000		3.600.000	-					100		100
	Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Đắk Lắk	11.700.000		11.700.000	-				11.700.000		11.700.000	-					100		100
	Đài phát sóng khu vực Tây nguyên	8.400.000		8.400.000	-				8.400.000		8.400.000	-					100		100
	Đoàn đặc công 198	434.100.000		434.100.000	-				434.100.000		434.100.000	-					100		100
	Đơn vị khác có quan hệ với ngân sách cấp tỉnh	25.000.000		25.000.000	-				25.000.000		25.000.000	-					100		100
	Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk	77.000.000		77.000.000	-				77.000.000		77.000.000	-					100		100
	Kho K864 - Cục Quân khí	58.200.000		58.200.000	-				58.200.000		58.200.000	-					100		100
	Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Lắk	9.300.000		9.300.000	-				9.300.000		9.300.000	-					100		100
	Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đắk Lắk	15.900.000		15.900.000	-				15.900.000		15.900.000	-					100		100
	Nhà văn hoá lao động	1.800.000		1.800.000	-				1.800.000		1.800.000	-					100		100
	Phân viện Học viện hành chính quốc gia khu vực Tây nguyên	12.900.000		12.900.000	-				12.900.000		12.900.000	-					100		100
	Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk	23.400.000		23.400.000	-				23.400.000		23.400.000	-					100		100
	Trạm Rada 20 - Trung đoàn 292	226.800.000		226.800.000	-				226.800.000		226.800.000	-					100		100
	Trung đoàn 95	568.500.000		568.500.000	-				568.500.000		568.500.000	-					100		100
	Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk	6.600.000		6.600.000	-				6.600.000		6.600.000	-					100		100
	Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 4	8.100.000		8.100.000	-				8.100.000		8.100.000	-					100		100
	Trung tâm khuyến nông quốc gia Văn phòng Thường trực tại Nam Trung Bộ và Tây nguyên	1.500.000		1.500.000	-				1.500.000		1.500.000	-					100		100
	Trung tâm nghiên cứu đất, phân bón và môi trường Tây Nguyên	6.300.000		6.300.000	-				6.300.000		6.300.000	-					100		100
	Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cà phê Eakmat	33.000.000		33.000.000	-				33.000.000		33.000.000	-					100		100
	Trung tâm nghiên cứu và quan trắc môi trường nông nghiệp miền Trung và Tây nguyên	4.200.000		4.200.000	-				4.200.000		4.200.000	-					100		100
	Trường Đại học Tây Nguyên	215.700.000		215.700.000	-				215.700.000		215.700.000	-					100		100
	Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên	49.200.000		49.200.000	-				49.200.000		49.200.000	-					100		100
	Ủy ban Dân tộc	5.400.000		5.400.000	-				5.400.000		5.400.000	-					100		100
	Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh (Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk)	3.334.167.000		3.334.167.000	-				3.334.167.000		3.334.167.000	-					100		100
	Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh (Công ty TNHH MTV Cao su Ea H'Leo)	1.837.000.000		1.837.000.000	-				1.837.000.000		1.837.000.000	-					100		100
	Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh (Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk)	260.465.000		260.465.000	-				260.465.000		260.465.000	-					100		100
	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk	27.300.000		27.300.000	-				27.300.000		27.300.000	-					100		100
	Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên	38.400.000		38.400.000	-				38.400.000		38.400.000	-					100		100
	Viện Khoa học xã hội vùng Tây nguyên	9.600.000		9.600.000	-				9.600.000		9.600.000	-					100		100
	Viện Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên	40.800.000		40.800.000	-				40.800.000		40.800.000	-					100		100
	Võ Thanh Châu	127.562.500		127.562.500	-				127.562.500		127.562.500	-					100		100
	Vườn Quốc gia Yok Đôn	75.000.000		75.000.000	-				75.000.000		75.000.000	-					100		100
G	CÁC CHỦ ĐẦU TƯ KHÁC	2.403.705.411.387	2.377.391.339.387	-	26.314.072.000	26.314.072.000	-	-	1.634.086.451.034	1.609.122.379.034	-	24.964.072.000	24.964.072.000	-	-	762.025.660.353	68	68		95
	Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Thành phố Buôn Ma Thuột	525.287.000	525.287.000		-				525.287.000	525.287.000		-				-	100	100
	Ban quản lý cụm công nghiệp Ea Đar	2.630.000.000	2.630.000.000		-				1.989.000.000	1.989.000.000		-				641.000.000	76	76
	Ban quản lý cụm dự án Buôn Đôn	36.575.679.000	36.575.679.000		-				24.674.654.000	24.674.654.000		-				11.901.025.000	67	67
	Ban quản lý cụm dự án Cư Kuin	53.675.143.000	53.675.143.000		-				22.704.412.000	22.704.412.000		-				30.970.731.000	42	42
	Ban quản lý cụm dự án ĐTXDCT huyện M'Đrắk	99.999.684.000	99.999.684.000		-				71.022.310.000	71.022.310.000		-				28.977.374.000	71	71
	Ban quản lý cụm dự án Ea Súp	75.666.121.000	75.666.121.000		-				51.225.552.000	51.225.552.000		-				24.440.569.000	68	68
	Ban quản lý cụm dự án thành phố Buôn Ma Thuột	922.564.481.000	922.564.481.000		-				453.863.714.897	453.863.714.897		-				468.700.766.103	49	49
	Ban quản lý cụm dự án xây dựng huyện Krông Bông	94.270.992.000	94.270.992.000		-				65.828.045.000	65.828.045.000		-				28.442.947.000	70	70
	Ban quản lý cụm dự án xây dựng Krông Năng	65.065.420.000	65.065.420.000		-				58.464.782.000	58.464.782.000		-				6.600.638.000	90	90
	Ban quản lý dự án công trình thủy lợi	169.779.000	169.779.000		-				-	-		-				169.779.000	-	-
	Ban quản lý dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Đắk Lắk	5.302.165.987	5.302.165.987		-				4.121.772.837	4.121.772.837		-				1.180.393.150	78	78
	Ban quản lý dự án đền bù DD tái ĐC hồ Krông Búk Hạ	3.336.184.000	3.336.184.000		-				-	-		-				3.336.184.000	-	-
	Ban quản lý dự án giảm nghèo huyện Krông Bông	512.126.400	512.126.400		-				473.688.400	473.688.400		-				38.438.000	92	92
	Ban quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Buôn Đôn	250.000.000	250.000.000		-				200.000.000	200.000.000		-				50.000.000	80	80
	Ban quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên huyện Ea Súp	654.047.000	654.047.000		-				603.233.000	603.233.000		-				50.814.000	92	92
	Ban quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Lắk	496.730.000	496.730.000		-				448.203.900	448.203.900		-				48.526.100	90	90
	Ban quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện MĐrắk	600.000.000	600.000.000		-				543.361.000	543.361.000		-				56.639.000	91	91
	Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Đắk Lắk	550.883.000	550.883.000		-				377.822.000	377.822.000		-				173.061.000	69	69
	Ban quản lý dự án HP ĐB tái ĐC hồ Krông Pách thượng	35.900.668.000	35.900.668.000		-				29.988.872.000	29.988.872.000		-				5.911.796.000	84	84
	Ban quản lý dự án huyện Ea Kar	72.070.161.000	72.070.161.000		-				64.983.307.000	64.983.307.000		-				7.086.854.000	90	90
	Ban quản lý dự án huyện Krông Ana	76.239.062.000	76.239.062.000		-				69.773.146.000	69.773.146.000		-				6.465.916.000	92	92
	Ban quản lý dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn PVSX cho các tỉnh Tây nguyên	87.096.929.000	87.096.929.000		-				81.883.179.000	81.883.179.000		-				5.213.750.000	94	94
	Ban quản lý dự án thoát nước thành phố Buôn Ma Thuột	7.943.450.000	7.943.450.000		-				5.932.487.000	5.932.487.000		-				2.010.963.000	75	75
	Ban quản lý dự án xã Ia Rvê, Ea Súp	4.200.000.000	-		4.200.000.000	4.200.000.000			4.200.000.000	-		4.200.000.000	4.200.000.000			-	100			100
	Ban quản lý dự án xây dựng huyện Cư M'gar	57.448.360.000	57.448.360.000		-				45.352.155.000	45.352.155.000		-				12.096.205.000	79	79
	Ban quản lý dự án xây dựng huyện Ea H'leo	40.460.390.000	40.460.390.000		-				26.395.142.000	26.395.142.000		-				14.065.248.000	65	65
	Ban quản lý dự án xây dựng huyện Krông Búk	10.642.000.000	10.642.000.000		-				4.697.388.000	4.697.388.000		-				5.944.612.000	44	44
	Ban quản lý dự án xây dựng huyện Krông Búk	1.479.070.000	1.479.070.000		-				588.855.000	588.855.000		-				890.215.000	40	40
	Ban quản lý dự án xây dựng huyện Krông Búk	5.259.018.000	5.259.018.000		-				3.678.634.000	3.678.634.000		-				1.580.384.000	70	70
	Ban quản lý dự án xây dựng huyện Krông Búk	17.711.148.000	17.711.148.000		-				17.711.148.000	17.711.148.000		-				-	100	100
	Ban quản lý dự án xây dựng huyện Krông Búk	247.667.000	247.667.000		-				247.667.000	247.667.000		-				-	100	100
	Ban quản lý dự án xây dựng huyện Krông Búk	24.898.045.000	24.898.045.000		-				20.386.456.000	20.386.456.000		-				4.511.589.000	82	82
	Ban quản lý dự án xây dựng huyện Lắk	120.254.988.000	120.254.988.000		-				86.410.676.000	86.410.676.000		-				33.844.312.000	72	72
	Ban quản lý dự án xây dựng Krông Pắc	105.683.370.000	105.683.370.000		-				64.639.806.000	64.639.806.000		-				41.043.564.000	61	61
	Ban quản lý dự án xây dựng thị xã Buôn Hồ	29.275.911.000	29.275.911.000		-				28.614.484.000	28.614.484.000		-				661.427.000	98	98
	Ban quản lý xã Cư Dliê Mnông	1.050.000.000	-		1.050.000.000	1.050.000.000			550.000.000	-		550.000.000	550.000.000			500.000.000	52			52
	Ban quản lý xã Cư Kty, huyện Krông Bông	134.072.000	-		134.072.000	134.072.000			134.072.000	-		134.072.000	134.072.000			-	100			100
	Ban quản lý xã Buôn Tría, huyện Lắk	1.100.000.000	-		1.100.000.000	1.100.000.000			1.100.000.000	-		1.100.000.000	1.100.000.000			-	100			100
	Ban quản lý xã Ea Kiết, huyện Cư Mgar	1.050.000.000	-		1.050.000.000	1.050.000.000			1.050.000.000	-		1.050.000.000	1.050.000.000			-	100			100
	Ban quản lý xã Ea Pal, huyện Ea Kar	1.050.000.000	-		1.050.000.000	1.050.000.000			1.050.000.000	-		1.050.000.000	1.050.000.000			-	100			100
	Ban quản lý xã Ea Ral, huyện Ea H'leo	1.050.000.000	-		1.050.000.000	1.050.000.000			1.050.000.000	-		1.050.000.000	1.050.000.000			-	100			100
	Ban quản lý xã Ea Wy	80.000.000	-		80.000.000	80.000.000			80.000.000	-		80.000.000	80.000.000			-	100			100
	Ban quản lý xã EaBung, huyện Ea Súp	5.450.000.000	-		5.450.000.000	5.450.000.000			5.450.000.000	-		5.450.000.000	5.450.000.000			-	100			100
	Ban quản lý xã Ia Lốp	5.450.000.000	-		5.450.000.000	5.450.000.000			5.450.000.000	-		5.450.000.000	5.450.000.000			-	100			100
	Ban quản lý xã Krông Na, huyện Buôn Đôn	1.392.000.000	-		1.392.000.000	1.392.000.000			1.392.000.000	-		1.392.000.000	1.392.000.000			-	100			100
	Ban quản lý xã Krông Na, huyện Buôn Đôn	2.158.000.000	-		2.158.000.000	2.158.000.000			2.158.000.000	-		2.158.000.000	2.158.000.000			-	100			100
	Ban quản lý xã Quảng Điền	350.000.000	-		350.000.000	350.000.000			350.000.000	-		350.000.000	350.000.000			-	100			100
	Ban quản lý xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk	1.800.000.000	-		1.800.000.000	1.800.000.000			950.000.000	-		950.000.000	950.000.000			850.000.000	53			53
	Bổ sung Quỹ phát triển Nhà - đất tỉnh	270.000.000.000	270.000.000.000		-				262.406.700.000	262.406.700.000		-				-	97	97
	Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk	10.000.000.000	10.000.000.000		-				7.447.815.000	7.447.815.000		-				2.552.185.000	74	74
	Phòng Dân tộc huyện Cư M'gar	8.165.000.000	8.165.000.000		-				8.120.863.000	8.120.863.000		-				44.137.000	99	99
	Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cư Mgar	9.910.000.000	9.910.000.000		-				9.672.764.000	9.672.764.000		-				237.236.000	98	98
	Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk	10.619.380.000	10.619.380.000		-				1.375.490.000	1.375.490.000		-				9.243.890.000	13	13
	Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ea Súp	11.763.000.000	11.763.000.000		-				10.270.507.000	10.270.507.000		-				1.492.493.000	87	87
	Xã EaKhal, EaHleo	1.479.000.000	1.479.000.000		-				1.479.000.000	1.479.000.000		-				-	100	100
H	GHI THU GHI CHI	323.250.000.000	300.000.000.000	23.250.000.000	-	-	-	-	29.752.207.193	12.983.974.309	16.768.232.884	-	-	-	-	-	9	4	72
1	Ghi thu ghi chi tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng khấu trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất	300.000.000.000	300.000.000.000		-				12.983.974.309	12.983.974.309		-				-	4	4
2	Ghi thu ghi chi vốn sự nghiệp nước ngoài	23.250.000.000	-	23.250.000.000	-	-	-	-	16.768.232.884	-	16.768.232.884	-	-	-	-	-	72		72
	Ghi thu ghi chi - Sở Giáo dục và Đào tạo - Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”	400.000.000		400.000.000	-				394.795.000		394.795.000	-				-	99		99
	Ghi thu ghi chi - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”	600.000.000		600.000.000	-				591.621.000		591.621.000	-				-	99		99
	Ghi thu ghi chi - Sở Y tế - Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”	3.500.000.000		3.500.000.000	-				3.417.154.700		3.417.154.700	-				-	98		98
	Ghi thu ghi chi - Sở Y tế - Ban Quản lý dự án Chăm sóc sức khỏe các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2 của tỉnh Đắk Lắk	14.564.000.000		14.564.000.000	-				10.887.217.300		10.887.217.300	-				-	75		75
	Ghi thu ghi chi - Sở Y tế - BQLDA PCBTN KV TV Sông Mê Kông	4.186.000.000		4.186.000.000	-				1.477.444.884		1.477.444.884	-				-	35		35

II	CHI TRẢ NỢ LÃI	1.400.000.000			-			1.400.000.000	1.032.049.000			-			1.032.049.000		74				74
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.440.000.000			-			1.440.000.000	1.440.000.000			-			1.440.000.000		100				100
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	138.091.000.000			-			138.091.000.000				-					-				-
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	50.000.000.000			-			50.000.000.000				-					-				-
VI	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	6.845.973.000.000			-			6.845.973.000.000	8.532.807.215.462			-			8.532.807.215.46 2		125				125
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU				-				910.362.160.933			-				910.362.160.933
VIII	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				-				127.022.902.111			-				127.022.902.111

PHỤ LỤC SỐ 07

(Biểu mẫu số 58)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2020
(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)
(Kèm theo Nghị quyết số:41/NQ-HĐND ngày20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	DỰ TOÁN				QUYẾT TOÁN												So sánh (%)
		Tổng	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Dự phòng	Tổng	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Chi nộp ngân sách cấp trên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
							Tổng	Trong đó		Tổng	Trong đó		Tổng	Trong đó
							Tổng	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Tổng	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Tổng	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
	TỔNG SỐ	9.274.939	905.600	8.210.639	158.700	12.219.080	1.258.659	258.739	-	9.105.155	4.723.688	-	613.694	518.819	94.875	1.109.126	132.446	132	139	111
1	Tp. Buôn Ma Thuột	1.643.798	700.000	924.544	19.254	1.611.561	386.048	70.453		1.049.653	483.231		4.051	130	3.921	159.863	11.946	98	55	114
2	Huyện Ea H'Leo	572.690	14.400	547.774	10.516	758.492	54.908	17.331		613.386	316.934		34.380	29.407	4.973	54.204	1.614	132	381	112
3	Huyện Ea Súp	476.419	4.000	463.758	8.661	760.910	77.013	8.009		546.730	282.281		60.104	55.225	4.878	72.432	4.631	160	1.925	118
4	Huyện Krông Năng	601.355	15.200	575.326	10.829	805.331	54.512	8.326		657.042	353.339		38.485	31.721	6.764	46.065	9.227	134	359	114
5	Thị Xã Buôn Hồ	479.426	28.000	442.821	8.605	566.788	52.909	10.695		478.687	233.625		14.524	11.296	3.228	15.741	4.927	118	189	108
6	Huyện Buôn Đôn	404.831	5.600	391.772	7.459	583.159	37.952	13.604		431.691	217.579		34.766	28.993	5.774	76.050	2.701	144	678	110
7	Huyện Cư M'gar	704.859	20.000	671.374	13.485	933.534	70.379	13.359		729.731	410.652		31.644	24.161	7.483	92.557	9.222	132	352	109
8	Huyện Ea Kar	657.548	24.800	620.629	12.119	873.130	97.370	17.819		690.591	343.552		46.258	39.968	6.289	35.647	3.264	133	393	111
9	Huyện M'Đrắk	514.700	8.000	497.493	9.207	844.228	63.529	13.160		510.764	269.800		99.815	85.194	14.620	148.369	21.751	164	794	103
10	Huyện Krông Pắk	921.678	36.000	868.075	17.603	1.185.975	86.203	21.698		924.471	561.976		55.038	47.493	7.545	109.201	11.061	129	239	106
11	Huyện Krông Ana	463.657	11.200	444.356	8.101	672.672	60.919	6.207		509.991	242.200		18.675	15.180	3.495	54.545	28.542	145	544	115
12	Huyện Krông Bông	535.388	6.400	519.289	9.699	743.838	67.693	11.441		576.965	298.094		28.944	24.660	4.284	67.200	3.036	139	1.058	111
13	Huyện Lắk	458.182	4.000	446.119	8.063	726.127	39.946	17.374		490.868	229.505		111.415	97.452	13.963	71.902	11.995	158	999	110
14	Huyện Cư Kuin	498.817	16.000	473.531	9.286	643.580	58.628	16.546		508.532	296.121		13.922	10.093	3.830	59.916	2.581	129	366	107
15	Huyện Krông Búk	341.591	12.000	323.778	5.813	509.756	50.649	12.716		386.052	184.799		21.673	17.845	3.828	45.433	5.949	149	422	119

PHỤ LỤC SỐ 08

(Biểu mẫu số 59)

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020
(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)
(Kèm theo Nghị quyết số:41/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đốì ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư đễ thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sụ nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm
				Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư đễ thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sụ nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	TỔNG SỐ	6.747.773	5.720.723	1.027.050	-	1.027.050			-	8.532.807	5.720.723	2.812.084		2.812.084				126	100	274		274
1	Thành phố Buôn Ma Thuột	185.712	142.335	43.377		43.377				224.859	142.335	82.524		82.524				121	100	190		190
2	Huyện Ea H'Leo	480.727	410.953	69.774		69.774				587.176	410.953	176.223		176.223				122	100	253		253
3	Huyện Ea Súp	440.738	370.676	70.062		70.062				629.844	370.676	259.168		259.168				143	100	370		370
4	Huyện Krông Năng	534.171	451.058	83.113		83.113				652.493	451.058	201.435		201.435				122	100	242		242
5	Thị Xã Buôn Hồ	375.413	320.401	55.012		55.012				437.929	320.401	117.528		117.528				117	100	214		214
6	Huyện Buôn Đôn	363.569	303.743	59.826		59.826				473.696	303.743	169.953		169.953				130	100	284		284
7	Huyện Cư M'gar	573.963	510.609	63.354		63.354				684.055	510.609	173.446		173.446				119	100	274		274
8	Huyện Ea Kar	537.906	458.001	79.905		79.905				677.857	458.001	219.856		219.856				126	100	275		275
9	Huyện M'Đrắk	417.060	333.049	84.011		84.011				586.550	333.049	253.501		253.501				141	100	302		302
10	Huyện Krông Pắk	782.594	711.641	70.953		70.953				930.024	711.641	218.383		218.383				119	100	308		308
11	Huyện Krông Ana	406.592	330.477	76.115		76.115				510.114	330.477	179.637		179.637				125	100	236		236
12	Huyện Krông Bông	487.887	409.444	78.443		78.443				626.059	409.444	216.615		216.615				128	100	276		276
13	Huyện Lắk	432.230	354.612	77.618		77.618				613.298	354.612	258.686		258.686				142	100	333		333
14	Huyện Cư Kuin	435.854	379.998	55.856		55.856				518.750	379.998	138.752		138.752				119	100	248		248
15	Huyện Krông Búk	293.357	233.726	59.631		59.631				380.104	233.726	146.378		146.378				130	100	245		245

PHỤ LỤC SỐ 09

(Biểu mẫu số 61)

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)
(Kèm theo Nghị quyết số:41/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN									QUYẾT TOÁN									So sánh (%)
		TỔNG	Trong đó:		Trong đó						TỔNG CỘNG			Trong đó						Tổng số	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	CT MTQG nông thôn mới			CT MTQG giảm nghèo bền vững			Tổng	Trong đó		CT MTQG nông thôn mới			CT MTQG giảm nghèo bền vững
					Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
	TỔNG SỐ	679.707.000.000	538.454.000.000	141.253.000.000	478.630.000.000	393.830.000.000	84.800.000.000	201.077.000.000	144.624.000.000	56.453.000.000	674.409.270.134	543.783.539.816	130.625.730.31 8	451.423.266.351	376.405.231.550	75.018.034.801	222.986.003.783	167.378.308.266	55.607.695.517	99.2	101.0	92.5
I	Cấp tỉnh	67.487.072.000	26.314.072.000	41.173.000.000	59.669.072.000	26.314.072.000	33.355.000.000	7.818.000.000	-	7.818.000.000	60.714.850.619	24.964.072.000	35.750.778.619	53.523.050.605	24.964.072.000	28.558.978.605	7.191.800.014	-	7.191.800.014	90.0	94.9	86.8
		-	-	-	-			-			-	-	-	-			-
1	Ban Dân tộc tỉnh	4.028.000.000	-	4.028.000.000	-			4.028.000.000		4.028.000.000	3.680.595.887	-	3.680.595.887	-			3.680.595.887		3.680.595.887	91.4		91.4
2	Công an tỉnh	300.000.000	-	300.000.000	300.000.000		300.000.000	-			300.000.000	-	300.000.000	300.000.000		300.000.000	-			100.0		100.0
3	Đài Phát thanh và Truyền hình	180.000.000	-	180.000.000	180.000.000		180.000.000	-			180.000.000	-	180.000.000	180.000.000		180.000.000	-			100.0		100.0
4	Hội cựu chiến binh	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000		50.000.000	-			50.000.000	-	50.000.000	50.000.000		50.000.000	-			100.0		100.0
5	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	250.000.000	-	250.000.000	250.000.000		250.000.000	-			250.000.000	-	250.000.000	250.000.000		250.000.000	-			100.0		100.0
6	Hội Nông dân	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000		200.000.000	-			200.000.000	-	200.000.000	200.000.000		200.000.000	-			100.0		100.0
7	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	550.000.000	-	550.000.000	550.000.000		550.000.000	-			538.163.000	-	538.163.000	538.163.000		538.163.000	-			97.8		97.8
8	Sở Công thương	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000		100.000.000	-			99.791.700	-	99.791.700	99.791.700		99.791.700	-			99.8		99.8
9	Sở Giáo dục và Đào tạo	5.300.000.000	-	5.300.000.000	5.300.000.000		5.300.000.000	-			5.300.000.000	-	5.300.000.000	5.300.000.000		5.300.000.000	-			100.0		100.0
10	Sở Kế hoạch và Đầu tư	320.000.000	-	320.000.000	320.000.000		320.000.000	-			171.000.000	-	171.000.000	171.000.000		171.000.000	-			53.4		53.4
11	Sở Khoa học và công nghệ	500.000.000	-	500.000.000	500.000.000		500.000.000	-			401.448.000	-	401.448.000	401.448.000		401.448.000	-			80.3		80.3
12	Sở Lao động, Thương binh và xã hội	11.430.000.000	-	11.430.000.000	9.070.000.000		9.070.000.000	2.360.000.000		2.360.000.000	9.690.972.270	-	9.690.972.270	7.453.367.696		7.453.367.696	2.237.604.574		2.237.604.574	84.8		84.8
13	Sở Nội vụ	750.000.000	-	750.000.000	750.000.000		750.000.000	-			482.026.600	-	482.026.600	482.026.600		482.026.600	-			64.3		64.3
14	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	8.130.000.000	-	8.130.000.000	8.080.000.000		8.080.000.000	50.000.000		50.000.000	5.613.837.609	-	5.613.837.609	5.581.063.609		5.581.063.609	32.774.000		32.774.000	69.1		69.1
15	Sở Thông tin và Truyền thông	1.480.000.000	-	1.480.000.000	150.000.000		150.000.000	1.330.000.000		1.330.000.000	1.334.565.553	-	1.334.565.553	108.740.000		108.740.000	1.225.825.553		1.225.825.553	90.2		90.2
16	Sở Tư pháp	55.000.000	-	55.000.000	55.000.000		55.000.000	-			55.000.000	-	55.000.000	55.000.000		55.000.000	-			100.0		100.0
17	Sở Văn hóa Thể thao và du lịch	7.000.000.000	-	7.000.000.000	7.000.000.000		7.000.000.000	-			6.963.378.000	-	6.963.378.000	6.963.378.000		6.963.378.000	-			99.5		99.5
18	Tỉnh đoàn thanh niên	230.000.000	-	230.000.000	230.000.000		230.000.000	-			230.000.000	-	230.000.000	230.000.000		230.000.000	-			100.0		100.0
19	Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam	250.000.000	-	250.000.000	200.000.000		200.000.000	50.000.000		50.000.000	140.000.000	-	140.000.000	125.000.000		125.000.000	15.000.000		15.000.000	56.0		56.0
20	Văn phòng Tỉnh ủy	70.000.000	-	70.000.000	70.000.000		70.000.000	-			70.000.000	-	70.000.000	70.000.000		70.000.000	-			100.0		100.0
21	Ban quản lý xã Krông Na, Buôn Đôn	3.550.000.000	3.550.000.000	-	3.550.000.000	3.550.000.000		-			3.550.000.000	3.550.000.000	-	3.550.000.000	3.550.000.000		-			100.0	100.0
22	Ban quản lý xã Ea Wy, Ea H'Leo	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000	80.000.000		-			80.000.000	80.000.000	-	80.000.000	80.000.000		-			100.0	100.0
23	Ban quản lý xã Quảng Điền, Krông Ana	350.000.000	350.000.000	-	350.000.000	350.000.000		-			350.000.000	350.000.000	-	350.000.000	350.000.000		-			100.0	100.0
24	Ban quản lý xã Ea Kiết, Cư M'gar	1.050.000.000	1.050.000.000	-	1.050.000.000	1.050.000.000		-			1.050.000.000	1.050.000.000	-	1.050.000.000	1.050.000.000		-			100.0	100.0
25	Ban quản lý xã Ea Pal, Ea Kar	1.050.000.000	1.050.000.000	-	1.050.000.000	1.050.000.000		-			1.050.000.000	1.050.000.000	-	1.050.000.000	1.050.000.000		-			100.0	100.0
26	Ban quản lý xã Ia Lốp, Ea Súp	5.450.000.000	5.450.000.000	-	5.450.000.000	5.450.000.000		-			5.450.000.000	5.450.000.000	-	5.450.000.000	5.450.000.000		-			100.0	100.0
27	Ban quản lý xã Ia Rvê, Ea Súp	4.200.000.000	4.200.000.000	-	4.200.000.000	4.200.000.000		-			4.200.000.000	4.200.000.000	-	4.200.000.000	4.200.000.000		-			100.0	100.0
28	Ban quản lý xã Cư Dliê Mnông, Cư M'gar	1.050.000.000	1.050.000.000	-	1.050.000.000	1.050.000.000		-			550.000.000	550.000.000	-	550.000.000	550.000.000		-			52.4	52.4
29	Ban quản lý xã Cư Kty, Krông Bông	134.072.000	134.072.000	-	134.072.000	134.072.000		-			134.072.000	134.072.000	-	134.072.000	134.072.000		-			100.0	100.0
30	Ban quản lý xã Buôn Tría, Lắk	1.100.000.000	1.100.000.000	-	1.100.000.000	1.100.000.000		-			1.100.000.000	1.100.000.000	-	1.100.000.000	1.100.000.000		-			100.0	100.0
31	Ban quản lý xã Tân Tiến, Krông Pắk	1.800.000.000	1.800.000.000	-	1.800.000.000	1.800.000.000		-			950.000.000	950.000.000	-	950.000.000	950.000.000		-			52.8	52.8
32	Ban quản lý xã Ea Bung, Ea Súp	5.450.000.000	5.450.000.000	-	5.450.000.000	5.450.000.000		-			5.450.000.000	5.450.000.000	-	5.450.000.000	5.450.000.000		-			100.0	100.0
33	Ban quản lý xã Ea Ral, Ea H'Leo	1.050.000.000	1.050.000.000	-	1.050.000.000	1.050.000.000		-			1.050.000.000	1.050.000.000	-	1.050.000.000	1.050.000.000		-			100.0	100.0
II	Huyện, thị xã, thành phố	612.219.928.000	512.139.928.000	100.080.000.000	418.960.928.000	367.515.928.000	51.445.000.000	193.259.000.000	144.624.000.000	48.635.000.000	613.694.419.515	518.819.467.816	94.874.951.699	397.900.215.746	351.441.159.550	46.459.056.196	215.794.203.769	167.378.308.266	48.415.895.503	100.2	101.3	94.8
1	Thành phố Buôn Ma Thuột	5.328.000.000	130.000.000	5.198.000.000	5.328.000.000	130.000.000	5.198.000.000	-		-	4.050.531.000	130.000.000	3.920.531.000	4.050.531.000	130.000.000	3.920.531.000	-	-	-	76.0	100.0	75.4
2	Huyện Ea H'Leo	34.795.080.000	29.328.080.000	5.467.000.000	25.803.080.000	22.671.080.000	3.132.000.000	8.992.000.000	6.657.000.000	2.335.000.000	34.379.622.000	29.407.019.000	4.972.603.000	25.254.114.000	22.573.511.000	2.680.603.000	9.125.508.000	6.833.508.000	2.292.000.000	98.8	100.3	91.0
3	Huyện Ea Súp	62.498.331.000	57.440.331.000	5.058.000.000	51.354.331.000	48.703.331.000	2.651.000.000	11.144.000.000	8.737.000.000	2.407.000.000	60.103.651.953	55.225.449.500	4.878.202.453	49.200.393.500	46.711.391.500	2.489.002.000	10.903.258.453	8.514.058.000	2.389.200.453	96.2	96.1	96.4
4	Huyện Krông Năng	39.013.000.000	31.991.000.000	7.022.000.000	28.743.000.000	25.426.000.000	3.317.000.000	10.270.000.000	6.565.000.000	3.705.000.000	38.484.953.716	31.721.025.816	6.763.927.900	28.296.087.900	25.237.160.000	3.058.927.900	10.188.865.816	6.483.865.816	3.705.000.000	98.6	99.2	96.3
5	Thị Xã Buôn Hồ	14.576.000.000	11.145.000.000	3.431.000.000	14.310.000.000	11.145.000.000	3.165.000.000	266.000.000		266.000.000	14.524.409.946	11.296.010.000	3.228.399.946	14.258.409.946	11.296.010.000	2.962.399.946	266.000.000	-	266.000.000	99.6	101.4	94.1
6	Huyện Buôn Đôn	34.023.000.000	28.163.000.000	5.860.000.000	23.036.000.000	20.810.000.000	2.226.000.000	10.987.000.000	7.353.000.000	3.634.000.000	34.766.405.000	28.992.735.000	5.773.670.000	23.770.805.000	21.621.476.000	2.149.329.000	10.995.600.000	7.371.259.000	3.624.341.000	102.2	102.9	98.5
7	Huyện Cư M'gar	34.873.000.000	26.312.000.000	8.561.000.000	32.014.000.000	24.396.000.000	7.618.000.000	2.859.000.000	1.916.000.000	943.000.000	31.644.384.400	24.160.890.000	7.483.494.400	28.819.316.450	22.276.637.000	6.542.679.450	2.825.067.950	1.884.253.000	940.814.950	90.7	91.8	87.4
8	Huyện Ea Kar	52.262.589.000	45.741.589.000	6.521.000.000	40.289.589.000	37.090.589.000	3.199.000.000	11.973.000.000	8.651.000.000	3.322.000.000	46.257.711.500	39.968.297.000	6.289.414.500	34.467.308.500	31.491.808.000	2.975.500.500	11.790.403.000	8.476.489.000	3.313.914.000	88.5	87.4	96.4
9	Huyện M'Đrắk	102.424.000.000	87.640.000.000	14.784.000.000	42.696.000.000	40.500.000.000	2.196.000.000	59.728.000.000	47.140.000.000	12.588.000.000	99.814.634.950	85.194.351.650	14.620.283.300	38.377.574.000	36.314.133.000	2.063.441.000	61.437.060.950	48.880.218.650	12.556.842.300	97.5	97.2	98.9
10	Huyện Krông Pắk	57.771.000.000	49.500.000.000	8.271.000.000	50.389.000.000	43.575.000.000	6.814.000.000	7.382.000.000	5.925.000.000	1.457.000.000	55.038.473.800	47.492.987.000	7.545.486.800	48.844.394.000	42.716.610.000	6.127.784.000	6.194.079.800	4.776.377.000	1.417.702.800	95.3	95.9	91.2
11	Huyện Krông Ana	19.218.000.000	15.807.000.000	3.411.000.000	13.579.000.000	11.163.000.000	2.416.000.000	5.639.000.000	4.644.000.000	995.000.000	18.675.303.000	15.180.417.000	3.494.886.000	12.888.349.000	10.358.463.000	2.529.886.000	5.786.954.000	4.821.954.000	965.000.000	97.2	96.0	102.5
12	Huyện Krông Bông	29.394.928.000	24.966.928.000	4.428.000.000	27.319.928.000	24.966.928.000	2.353.000.000	2.075.000.000		2.075.000.000	28.943.541.500	24.659.916.000	4.283.625.500	26.879.549.500	24.659.916.000	2.219.633.500	2.063.992.000	-	2.063.992.000	98.5	98.8	96.7
13	Huyện Lắk	90.839.000.000	76.814.000.000	14.025.000.000	35.472.000.000	33.413.000.000	2.059.000.000	55.367.000.000	43.401.000.000	11.966.000.000	111.415.093.000	97.452.034.000	13.963.059.000	34.116.595.000	32.102.717.000	2.013.878.000	77.298.498.000	65.349.317.000	11.949.181.000	122.7	126.9	99.6
14	Huyện Cư Kuin	13.277.000.000	9.438.000.000	3.839.000.000	12.107.000.000	9.438.000.000	2.669.000.000	1.170.000.000		1.170.000.000	13.922.495.000	10.092.963.000	3.829.532.000	12.571.838.000	9.910.306.000	2.661.532.000	1.350.657.000	182.657.000	1.168.000.000	104.9	106.9	99.8
15	Huyện Krông Búk	21.927.000.000	17.723.000.000	4.204.000.000	16.520.000.000	14.088.000.000	2.432.000.000	5.407.000.000	3.635.000.000	1.772.000.000	21.673.208.750	17.845.372.850	3.827.835.900	16.104.949.950	14.041.021.050	2.063.928.900	5.568.258.800	3.804.351.800	1.763.907.000	98.8	100.7	91.1

Nội dung văn bản đang được cập nhật

Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu:	41/NQ-HĐND
Loại văn bản:	Nghị quyết
Nơi ban hành:	Tỉnh Đắk Lắk
Người ký:	Y Vinh Tơr
Ngày ban hành:	20/12/2021
Ngày hiệu lực:	Đã biết
Tình trạng:	Đã biết

Văn bản được hướng dẫn - [0]

Văn bản được hợp nhất - [0]

Văn bản bị sửa đổi bổ sung - [0]

Văn bản bị đính chính - [0]

Văn bản bị thay thế - [0]

Văn bản được dẫn chiếu - [0]

Văn bản được căn cứ - [3]

Văn bản liên quan ngôn ngữ - [0]

Văn bản đang xem

Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk

Văn bản liên quan cùng nội dung - [6]

Văn bản hướng dẫn - [0]

Văn bản hợp nhất - [0]

Văn bản sửa đổi bổ sung - [0]

Văn bản đính chính - [0]

Văn bản thay thế - [0]

- 14 +

Tải Văn bản tiếng Việt

Chưa có Video

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Tài khoản để biết được tình trạng hiệu lực, tình trạng đã bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, đính chính hay đã được hướng dẫn chưa của văn bản và thêm nhiều tiện ích khác