HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2022

STT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Ước thực hiện năm 2021

Dự toán năm 2022

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối
(%)

A

B

1

2

3

4=3-2

5

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

12.253.962

16.403.217

13.098.623

-3.304.594

79,85

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

9.440.000

7.266.734

7.914.600

647.866

108,92

-

Thu NSĐP hưởng 100%

3.182.450

2625.229

2.845.000

219.771

108,37

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

6.257.550

4.641.505

5.069.600

428.095

109,22

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.813.962

3.226.760

5.184.023

1.957.263

160,66

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

1.981.237

1.981.237

3.226.127

1.244.890

162,83

2

Thu bổ sung có mục tiêu

832.725

1.245.523

1.957.896

712.373

157,19

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

341.600

-341.600

IV

Thu kết dư

430.789

-430.789

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

5.137.334

-5.137.334

B

TỔNG CHI NSĐP

12.255.562

16.114.479

13.099.523

-3.014.956

81,29

I

Tổng chi cân đối NSĐP

11.422.837

15.260.885

11.141.627

-4.119.258

73,01

1

Chi đầu tư phát triển

2.973.942

4.810.733

2.870.242

-1.940.491

59,66

2

Chi thường xuyên

7.549.356

8.500.441

8.047.570

-452.871

94,67

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

100

100

0

-100

0,00

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

1.000

0

100,00

5

Dự phòng ngân sách

226.425

226.425

222.815

-3.610

98,41

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

672.014

1.722.186

0

-1.722.186

0,00

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

832.725

853.594

1.957.896

1.104.302

229,37

1

Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

729.138

729.138

1.070.454

341.316

146,81

2

Vốn sự nghiệp để thực hiện các chính sách theo quy định và một số CTMT

103.587

103.587

661.998

558.411

639,07

3

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

20.869

225.444

204.575

1080,28

a

Chương trình MTQG Nông thôn mới

0

20.869

199.400

178.531

955,48

- Chi đầu tư phát triển

0

156.950

156.950

- Chi sự nghiệp

20.869

42.450

21.581

203,41

b

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

0

0

26.044

26.044

- Chi đầu tư phát then

0

1.106

1.106

- Chi sự nghiệp

0

24.938

24.938

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

C

BỘI CHI NSĐP

1.600

900

900

D

BỘI THU NSĐP

0

0

E

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

3.200

3.200

3.900

700

121,88

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

3.200

3.200

3.900

700

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

0

0

0

G

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

4.800

5.300

4.800

-500

90,57

I

Vay để bù đắp bội chi

1.600

2.100

900

-1.200

II

Vay để trả nợ gốc

3.200

3.200

3.900

700

STT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Dự toán năm 2022

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối
(%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

12.255.562

13.099.523

843.961

106,89

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

11.422.837

11.141.627

-281.210

97,54

I

Chi đầu tư phát triển (1)

2.973.942

2.870.242

-103.700

96,51

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.973.942

2.870.242

-103.700

96,51

-

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

622.342

622.342

0

100,00

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

700.000

700.000

0

100,00

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.650.000

1.547.000

-103.000

93,76

-

Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP

1.600

900

-700

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

7.549.356

8.047.570

498.214

106,60

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.287.540

3.412.705

125.165

103,81

2

Chi khoa học và công nghệ

35.065

36.117

1.052

103,00

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

100

-100

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

0

100,00

V

Dự phòng ngân sách

226.425

222.815

-3.610

98,41

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

672.014

-672.014

B

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU

832.725

1.957.896

1.125.171

235,12

I

Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

729.138

1.070.454

341.316

146,81

II

Vốn sự nghiệp để thực hiện các chính sách theo quy định và một số CTMT

103.587

661.998

558.411

639,07

III

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

225.444

225.444

1

Chương trình MTQG Nông thôn mới

0

199.400

199.400

- Chi đầu tư phát triển

156.950

156.950

- Chi sự nghiệp

42.450

42.450

2

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

0

26.044

26.044

- Chi đầu tư phát triển

1.106

1.106

- Chi sự nghiệp

24.938

24.938

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Nơi nhận:
- UB.Thường vụ Quốc hội;
- VP. Quốc hội, VP. Chính phủ;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Vụ Công tác đại biểu (VPQH);
- Cục Hành chính - Quản trị II (VPCP);
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;
- Các đ/c UVBTV Tỉnh ủy;
- UBND, UB. MTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- ĐB. Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang;
- ĐB. HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- TT. HĐND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Võ Văn Bình