HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 06 tháng 12 năm 2019

I. Phân bổ dự toán chi cho ngân sách cấp thành phố:

8.365.131

1. Chi cân đối ngân sách theo lĩnh vực:

6.132.748

- Chi đầu tư phát triển:

3.451.220

+ Chi đầu tư cho các dự án:

3.451.220

+ Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật:

30.000

* Quỹ Phát triển đất:

30.000

- Chi thường xuyên:

2.516.690

Trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

601.669

* Chi sự nghiệp giáo dục:

441.551

* Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề:

160.118

+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:

34.380

- Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay:

42.000

- Chi bổ sung quỹ dự trữ:

1.380

- Dự phòng ngân sách:

84.635

- Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

36.823

2. Chi các chương trình mục tiêu:

2.184.445

- Chi đầu tư phát triển:

2.112.593

+ Vốn ngoài nước:

1.386.600

+ Vốn trong nước:

725.993

- Chi sự nghiệp:

71.852

+ Vốn ngoài nước:

-

+ Vốn trong nước:

71.852

3. Chi trả nợ gốc của NSĐP

47.938

II. Phân bổ dự toán chi cho ngân sách quận, huyện:

5.748.979

1. Chi cân đối ngân sách theo lĩnh vực:

5.674.244

- Chi đầu tư phát triển:

1.771.280

- Chi thường xuyên:

3.789.479

Trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

1.812.007

* Chi sự nghiệp giáo dục:

1.788.833

* Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề:

23.174

+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:

4.900

- Dự phòng ngân sách:

113.485

2. Chi các chương trình mục tiêu:

74.735

- Chi sự nghiệp:

74.735

+ Vốn trong nước:

74.735

CHỦ TỊCH




Phạm Văn Hiểu

STT

Nội dung

Dự toán năm 2019

Ước thực hiện năm 2019

Dự toán năm 2020

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ

I

Nguồn thu ngân sách

9.698.144

15.221.334

11.649.363

-3.571.971

76,53

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

7.064.148

7.513.264

8.633.376

1.120.112

114,91

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.391.395

2.391.395

2.765.987

374.592

115,66

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

-

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.915.789

1.915.789

2.403.241

487.452

125,44

-

Thu bổ sung thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định

475.606

475.606

362.746

-112.860

76,27

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

242.601

2.851.375

250.000

-2.601.375

8,77

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

2.451.300

-2.451.300

6

Thu hoàn trả các cấp ngân sách

14.000

-14.000

II

Chi ngân sách

10.517.744

11.411.631

12.383.063

971.432

108,51

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố

7.229.387

7.541.156

8.365.131

823.975

110,93

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

3.288.357

3.870.475

4.017.932

147.457

103,81

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

3.219.438

3.219.438

3.943.197

723.759

122,48

-

Chi bổ sung có mục tiêu

68.919

651.037

74.735

(576.302)

11,48

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

470.000

349.731

733.700

383.969

209,79

B

NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN

-

I

Nguồn thu ngân sách

4.806.392

6.210.264

5.748.979

(461.285)

92,57

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.518.035

1.405.970

1.731.047

325.077

123,12

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.288.357

3.870.475

4.017.932

147.457

103,81

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.219.438

3.219.438

3.943.197

723.759

122,48

-

Thu bổ sung có mục tiêu

68.919

651.037

74.735

(576.302)

11,48

3

Thu kết dư

447.879

(447.879)

-

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

485.940

(485.940)

-

II

Chi ngân sách

5.351.648

5.582.439

5.748.979

166.540

102,98

TT

CHỈ TIÊU

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

Thành phố

Quận, huyện

Chi tiết Chi cục thuế các quận, huyện

Ninh Kiều

Bình Thuỷ

Cái Răng

Ô Môn

Thốt Nốt

Phong Điền

Cờ Đỏ

Thới Lai

Vĩnh Thạnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

*

TỔNG CỘNG (A + B)

13.954.000

10.356.500

3.597.500

1.584.600

417.400

815.700

184.100

202.000

98.200

64.700

162.500

68.300

A

THU NỘI ĐỊA (I+II+III+IV+V)

12.016.000

8.418.500

3.597.500

1.584.600

417.400

815.700

184.100

202.000

98.200

64.700

162.500

68.300

I

Thu thuế - phí, lệ phí

10.357.000

6.882.000

3.475.000

1.544.600

403.500

805.900

175.200

185.900

92.400

56.200

152.500

58.800

1

Thu từ các DNNN do Trung ương quản lý

1.315.000

1.315.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Thuế GTGT

840.000

840.000

-

- Thuế TNDN

124.000

124.000

-

- Thuế TTĐB

347.000

347.000

-

- Thuế tài nguyên

4.000

4.000

-

2

Thu từ các DNNN do địa phương quản lý

335.000

335.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Thuế GTGT

195.000

195.000

-

- Thuế TNDN

135.000

135.000

-

- Thuế TTĐB

100

100

-

- Thuế tài nguyên

4.900

4.900

-

3

Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài

1.175.000

1.175.000

-

-

- Thuế GTGT

362.500

362.500

-

- Thuế TNDN

169.000

169.000

-

- Thuế TTĐB

642.000

642.000

- Thuế tài nguyên

1.500

1.500

-

4

Thuế khu vực CTN, dịch vụ ngoài QD

2.435.000

1.432.400

1.002.600

497.000

130.960

182.000

53.000

65.100

20.200

15.380

21.540

17.420

- Thuế GTGT

1.237.000

436.230

800.770

426.332

110.676

116.874

46.400

41.431

17.302

12.058

16.610

13.087

- Thuế TNDN

680.000

483.388

196.612

68.734

20.000

64.978

6.328

21.332

2.788

3.322

4.891

4.239

- Thuế TTĐB

515.000

512.481

2.519

1.654

266

146

232

84

57

-

16

64

- Thuế tài nguyên

3.000

301

2.699

280

18

2

40

2.253

53

-

23

30

a

Doanh nghiệp

2.211.204

1.432.400

778.804

372.706

110.115

161.100

36.000

47.100

12.800

10.200

16.240

12.543

- Thuế GTGT

1.014.467

436.230

578.237

302.528

90.047

96.050

29.667

23.528

9.956

6.878

11.329

8.254

- Thuế TNDN

680.000

483.388

196.612

68.734

20.000

64.978

6.328

21.332

2.788

3.322

4.891

4.239

- Thuế TTĐB

513.803

512.481

1.322

1.164

50

70

-

-

6

-

-

32

- Thuế tài nguyên

2.934

301

2.633

280

18

2

5

2.240

50

-

20

18

b

Hộ cá thể

223.796

-

223.796

124.294

20.845

20.900

17.000

18.000

7.400

5.180

5.300

4.877

- Thuế GTGT

222.533

-

222.533

123.804

20.629

20.824

16.733

17.903

7.346

5.180

5.281

4.833

- Thuế TTĐB

1.197

-

1.197

490

216

76

232

84

51

-

16

32

- Thuế tài nguyên

66

-

66

-

-

-

35

13

3

-

3

12

5

Thu tiền sử dụng đất

1.334.000

1.334.000

569.000

142.000

410.000

55.000

41.000

20.000

4.000

90.000

3.000

- Thu theo dự toán giao

700.000

700.000

285.000

92.000

200.000

25.000

41.000

20.000

4.000

30.000

3.000

- Ghi thu ghi chi tiền sử dụng đất

634.000

634.000

284.000

50.000

210.000

30.000

60.000

6

Thu tiền thuê đất

650.000

650.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Thu theo dự toán giao

350.000

350.000

- Ghi thu ghi chi tiền thuê đất

300.000

300.000

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

28.000

-

28.000

15.000

3.840

3.900

1.500

2.200

900

220

360

80

8

Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

15.000

15.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Thuế thu nhập cá nhân

1.000.000

537.200

462.800

186.800

52.500

112.000

24.800

25.400

23.000

10.700

12.400

15.200

10

Lệ phí trước bạ

590.000

-

590.000

250.800

67.200

92.300

37.600

44.900

26.100

23.800

26.100

21.200

11

Phí - lệ phí

140.000

82.400

57.600

26.000

7.000

5.700

3.300

7.300

2.200

2.100

2.100

1.900

a

Phí trung ương

68.000

52.460

15.540

5.900

1.800

2.000

850

2.100

800

700

640

750

b

Phí địa phương

72.000

29.940

42.060

20.100

5.200

3.700

2.450

5.200

1.400

1.400

1.460

1.150

12

Thuế bảo vệ môi trường

1.340.000

1.340.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Thu từ hh nhập khẩu

841.520

841.520

-

- Thu từ hh SX trong nước

498.480

498.480

-

II

Thu khác ngân sách

250.000

127.500

122.500

40.000

13.900

9.800

8.900

16.100

5.800

8.500

10.000

9.500

- Thu khác NS trung ương

135.000

72.500

62.500

17.000

8.400

6.300

5.400

8.100

3.300

4.500

5.000

4.500

Trong đó: thu phạt ATGT

62.000

27.000

35.000

9.000

5.000

3.500

2.800

5.300

1.100

2.500

2.800

3.000

- Thu khác NS địa phương

115.000

55.000

60.000

23.000

5.500

3.500

3.500

8.000

2.500

4.000

5.000

5.000

III

Thu Xổ số kiến thiết

1.390.000

1.390.000

IV

Thu Cổ tức, lợi nhuận

12.000

12.000

V

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

7.000

7.000

B

THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

1.938.000

1.938.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

1.333.000

1.333.000

II

Thuế xuất khẩu

7.000

7.000

III

Thuế nhập khẩu

580.000

580.000

IV

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

18.000

18.000

V

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

-

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách cấp thành phố

Ngân sách quận, huyện

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NSĐP

14.114.110

8.365.131

5.748.979

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

11.806.992

6.132.748

5.674.244

I

Chi đầu tư phát triển

5.222.500

3.451.220

1.771.280

1

Chi đầu tư cho các dự án

5.192.500

3.421.220

1.771.280

a

Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.604.000

1.278.490

325.510

- Phân bổ công trình, dự án

670.000

344.490

325.510

b

Từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.390.000

765.122

624.878

- Phân bổ công trình, dự án

1.390.000

765.122

624.878

c

Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương

1.464.800

643.908

820.892

- Vốn chuẩn bị đầu tư và vốn quy hoạch

50.080

50.080

- Phân bổ công trình, dự án

1.414.720

593.828

820.892

d

Chi đầu tư từ bội chi

733.700

733.700

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

30.000

30.000

-

- Quỹ phát triển đất

30.000

30.000

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

6.306.169

2.516.690

3.789.479

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.413.976

601.669

1.812.307

2

Chi khoa học và công nghệ

39.280

34.380

4.900

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa

42.000

42.000

phương vay

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.380

1.380

V

Dự phòng ngân sách

198.120

84.635

113.485

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

36.823

36.823

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.259.180

2.184.445

74.735

1

Chi đầu tư phát triển

2.112.593

2.112.593

-

- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

1.386.600

1.386.600

- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

725.993

725.993

- Vốn trái phiếu Chính phủ

-

2

Chi sự nghiệp

146.587

71.852

74.735

- Vốn ngoài nước

- Vốn trong nước

146.587

71.852

74.735

+ Hỗ trợ các Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo địa phương

705

705

+ Hỗ trợ khác

50.000

-

50.000

+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

24.735

24.735

+ Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ cho Quỹ bảo trì đường bộ địa phương

40.836

40.836

+ Bổ sung thực hiện một số CTMT

30.311

30.311

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

47.938

47.938

STT

Nội dung

Dự toán

A

B

1

TỔNG CHI NSĐP

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

3.943.197

B

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THEO LĨNH VỰC

6.132.748

I

Chi đầu tư phát triển

3.451.220

1

Chi đầu tư cho các dự án

3.421.220

-

Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

287.382

-

Lĩnh vực Giao thông

121.884

-

Lĩnh vực Công nghiệp

8.823

-

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

29.460

-

Lĩnh vực thông tin, phát thanh truyền hình

5.961

-

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao:

196.885

-

Lĩnh vực khoa học công nghệ

24.372

-

Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

121.149

-

Lĩnh vực Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm

198.246

-

Lĩnh vực cấp nước, xử lý rác thải nước thải

57.700

-

Lĩnh vực Quản lý nhà nước

6.794

-

Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng

61.469

Lĩnh vực xã hội

3.279

Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

70.000

-

Lĩnh vực khác

1.243.736

-

Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư và vốn quy hoạch

50.080

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

30.000

- Quỹ phát triển đất

30.000

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

2.516.690

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

601.669

- Chi sự nghiệp giáo dục

441.551

+ Chi sự nghiệp giáo dục

436.029

+ Chi thường xuyên 2 trường mầm non, tiểu học thực hành thuộc trường Cao đẳng

5.522

- Chi đào tạo và dạy nghề

160.118

Trong đó: - KP đào tạo CB của Thành ủy

2.342

- KP thực hiện chính sách thu hút, tăng số lượng lớp đào tạo phát sinh trong năm

43.200

2

Chi khoa học và công nghệ

34.380

- Hoạt động khoa học công nghệ

27.465

- Hoạt động công nghệ thông tin

6.915

3

Chi quốc phòng

76.920

4

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

83.831

5

Chi y tế, dân số và gia đình

361.665

- Sự nghiệp y tế

307.148

- Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe Thành ủy

4.517

- KP mua BHYT cho đối tượng BTXH

- KP mua BHYT cho người nghèo

- KP mua BHYT trẻ em dưới 6 tuổi

5.000

- KP mua BHYT cho người dân tộc thuộc vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn

- KP hỗ trợ mua BHYT học sinh, sinh viên

35.000

6

Chi văn hóa thông tin

37.299

7

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

8

Chi thể dục thể thao

52.897

9

Chi bảo vệ môi trường

77.000

10

Chi các hoạt động kinh tế

187.264

- Nông nghiệp

35.802

+ Hoạt động nông nghiệp, khuyến nông

35.802

+ Kinh phí thực hiện chương trình giống nông nghiệp và trợ giá giống cây, con

- Thủy lợi

47.010

+ Chi bộ máy chi cục, trạm thủy lợi

+ Hoạt động thủy lợi thường xuyên

1.510

+ KP nạo vét kênh mương, nâng cấp đê bao, sửa chữa các cống

35.000

+ KP hỗ trợ địa phương sản xuất lúa

10.500

- Giao thông

39.674

- Kiến thiết thị chính

- Vốn quy hoạch

15.000

11

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

472.750

- Quản lý nhà nước

306.155

- Đảng

124.384

- Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH

42.211

12

Chi bảo đảm xã hội

69.473

- Đảm bảo xã hội

59.473

- KP do tăng số đối tượng BTXH và mức chi trong năm

10.000

13

Chi ngân sách xã

20.000

Trong đó: KP phát sinh tăng lương và các khoản khác

20.000

14

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương

100.000

15

Chi thường xuyên khác

341.542

- Kinh phí khen thưởng

8.452

- Các khoản thu hồi qua thanh tra nộp NSNN ( 30%)

10.000

- Chuyển NH Chính sách xã hội cho vay các đối tượng chính sách

42.000

- Chi hoàn trả các khoản thu ngân sách năm trước

40.000

- KP hỗ trợ các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn

2.740

- Trợ cấp Tết Nguyên đán

116.500

- KP lập Quỹ hỗ trợ nông dân

2.000

- Các khoản chi phát sinh còn lại

119.850

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

42.000

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.380

V

Dự phòng ngân sách

84.635

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

36.823

C

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.184.445

I

Chi đầu tư phát triển

2.112.593

1

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

1.386.600

2

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

725.993

3

Vốn trái phiếu Chính phủ

II

Chi sự nghiệp

71.852

1

Vốn ngoài nước

2

Vốn trong nước

71.852

+ Hỗ trợ các Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo địa phương

705

+ Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ cho Quỹ bảo trì đường bộ địa phương

40.836

+ Bổ sung thực hiện một số CTMT

30.311

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

47.938

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TỔNG SỐ

5.596.263

3.451.220

1.980.152

42.000

1.380

84.687

36.823

-

-

-

-

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

5.431.372

3.451.220

1.980.152

-

-

-

-

-

-

-

-

1

VP HĐND TP

16.027

16.027

2

VP UBND TP

29.291

29.291

3

Sở Kế hoạch & Đầu tư

9.488

9.488

4

TT Hỗ trợ DN vừa và nhỏ

780

780

5

Sở Tài chính

11.037

11.037

6

Sở Công Thương

16.813

8.823

7.990

7

Sở Xây dựng

200.631

189.000

11.631

8

Ban QL PT Khu ĐT mới

3.497

3.497

9

Sở Tư pháp

11.299

11.299

10

TT Trợ giúp pháp lý

6.600

6.600

11

Sở Thông tin & Truyền thông

44.312

29.460

14.852

12

Sở Giao thông Vận tải

55.398

8.905

46.493

13

Thanh tra Sở Giao thông

12.502

12.502

14

Sở Nội vụ

19.229

170

19.059

15

Chi cục VT & Lưu trữ

1.480

1.480

16

Sở Ngoại vụ

5.401

5.401

17

Thanh tra thành phố

7.062

7.062

18

Sở Lao động TBXH

74.575

3.424

71.151

19

Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch

118.247

16.885

101.362

20

Sở Tài nguyên & Môi trường

83.056

70.000

13.056

21

Chi cục Bảo vệ môi trường

71.802

71.802

22

Chi cục QL Đất đai

1.294

1.294

23

TT Công nghệ Thông tin TN & MT

1.269

1.269

24

Văn phòng Biến đổi khí hậu

335

335

25

Sở KHCN

31.654

31.654

26

Chi cục TC ĐL chất lượng

1.683

1.683

27

Sở Y tế

463.948

150.508

313.440

28

Sở Giáo dục & Đào tạo

479.719

27.662

452.057

29

Ban QL các khu chế xuất & CN

5.377

5.377

30

Ban Dân tộc

4.026

4.026

31

Sở Nông nghiệp và PTNT

38.180

31.583

6.597

32

Chi cục Phát triển NT

2.624

2.624

33

Chi cục Thủy lợi

66.091

17.099

48.992

34

Chi cục Thủy sản

6.968

6.968

35

Chi cục Chăn nuôi & Thú y

13.965

13.965

36

Chi cục Trồng trọt và BVTV

8.577

8.577

37

Chi cục Kiểm lâm

1.569

1.569

38

CC QL chất lượng nông lâm TS

3.001

3.001

39

TT Khuyến nông

4.939

4.939

40

TT Giống cây trồng,vật nuôi, thủy sản

8.275

8.275

41

TT Khuyến công & tư vấn PTCN

2.705

2.705

42

Chi cục Dân số KHHGĐ

2.584

2.584

43

Chi Cục An toàn VSTP

2.142

2.142

44

Cảng vụ Đường thủy

2.744

2.744

45

Thành đoàn

5.061

5.061

46

Hội Phụ nữ

4.250

4.250

47

Hội Nông dân

4.551

4.551

48

Mặt trận Tổ quốc

7.252

7.252

49

Hội Cựu chiến binh

2.530

2.530

50

LH các hội KHKT

1.240

1.240

51

LH các tổ chức hữu nghị

2.961

2.961

52

Hội Văn học nghệ thuật

2.680

2.680

53

Hội Nhà báo

810

810

54

Liên minh Hợp tác xã

2.627

2.627

55

Hội Chữ thập đỏ

2.608

2.608

56

Nhà ND người già và trẻ em

1.882

1.882

57

Hội Người cao tuổi

519

519

58

Hội Người mù

709

709

59

Hội Nạn nhân chất độc da cam

692

692

60

Hội Cựu thanh niên xung phong

495

495

61

Hội Người tù kháng chiến

495

495

62

Hội Khuyến học

690

690

63

Hội Đông y

350

350

64

Hội Người khuyết tật

471

471

65

Hội Y học

520

520

66

Hội Luật Gia

710

710

67

Công An TP

100.995

38.342

62.653

68

Bộ Chỉ huy Quân sự TP

100.047

23.127

76.920

69

TT Phát triển Quỹ đất

21.500

20.000

1.500

70

TT Thông tin KH và CN

670

670

71

TT Xúc tiến ĐT TM &HCTL

4.000

4.000

72

Viện Kinh tế - XH

2.965

2.965

73

Ban An toàn GT

5.608

5.608

74

TT Vườn ươm CNCN Việt Nam - HQ

2.476

2.476

75

VP Điều phối CT XD NTM

1.179

1.179

76

Hệ Đảng

128.901

128.901

77

Hỗ trợ các cơ quan TƯ đóng trên địa bàn

2.740

2.740

78

KP thực hiện CCHC

5.200

5.200

79

Kinh phí tổ chức các ngày lễ lớn

15.000

15.000

80

Kinh phí khen thưởng

8.452

8.452

81

Kinh phí mua sắm TS

15.000

15.000

82

Kinh phí trợ cấp nghỉ việc

4.000

4.000

83

Kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

15.000

15.000