HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 12 tháng 12 năm 2019

1. Tổng thu ngân sách nhà nước:

31.593.926.732.279 đồng

Trong đó:

1.1. Thu ngân sách Trung ương:

2.636.119.549.231 đồng

1.2. Tổng thu ngân sách địa phương:

28.957.807.183.048 đồng

Bao gồm:

1.2.1. Thu ngân sách tỉnh

24.314.479.584.755 đồng

Trong đó: Thu bổ sung từ NSTW

14.443.586.347.851 đồng

1.2.2. Thu ngân sách huyện:

17.208.804.870.545 đồng

Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

14.210.568.360.440 đồng

1.2.3. Thu ngân sách xã:

5.399.468.343.240 đồng

Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.754.377.255.052 đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương:

28.591.689.538.974 đồng

Bao gồm:

2.1. Ngân sách tỉnh:

24.314.479.584.755 đồng

Trong đó: Bổ sung cho ngân sách cấp dưới

14.210.568.360.440 đồng

2.2. Ngân sách huyện:

17.046.314.307.761 đồng

Trong đó: Bổ sung cho ngân sách cấp dưới

3.754.377.255.052 đồng

2.3. Ngân sách xã:

5.195.841.261.950 đồng

3. Kết dư ngân sách địa phương:

366.117.644.074 đồng

Bao gồm:

3.1. Kết dư ngân sách tỉnh:

0 đồng

3.2. Kết dư ngân sách huyện:

162.490.562.784 đồng

3.3. Kết dư ngân sách xã:

203.627.081.290 đồng

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo);
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Xuân Sơn

STT

NỘI DUNG

Dự toán:

Điều chỉnh giảm NS cấp tỉnh

Dự toán sau điều chỉnh:

Tổng

Trong đó: NS cấp tỉnh

Tổng

Trong đó: NS cấp tỉnh

1

2

3

3.1

4

5=3-4

5.1=3.1-4

Tổng chi NSĐP (A+B)

24.145.400

11.997.815

63.010

24.082.390

11.934.805

A

Chi cân đối trong dự toán theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao

23.779.800

11.632.215

63.010

23.716.790

11.569.205

I

Chi đầu tư phát triển

5.853.184

4.554.334

0

5.853.184

4.554.334

II

Chi thường xuyên

17.521.106

6.875.084

31.004

17.490.102

6.844.080

Trong đó:

1

Chi sự nghiệp y tế

1.949.448

1.949.448

21.004

1.928.444

1.928.444

2

Chi kinh phí trang bị phương tiện làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin (chi mua ô tô và lệ phí trước bạ xe ô tô)

10.000

10.000

10.000

0

0

III

Chi trả lãi, phí tiền vay

13.100

13.100

13.100

13.100

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2.890

2.890

0

2.890

2.890

V

Dự phòng

389.520

186.808

32.006

357.514

154.802

B

Bội thu NSĐP (Chi trả nợ gốc)

365.600

365.600

0

365.600

365.600

TT

NỘI DUNG

TỔNG QUYẾT TOÁN NĂM 2018

TRONG ĐÓ CÁC CẤP NGÂN SÁCH

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

TRONG ĐÓ

TỈNH

HUYỆN

XÃ

A

QUYẾT TOÁN NSNN (KỂ CẢ TRỢ CẤP TRÙNG)

I

Tổng thu ngân sách nhà nước

49.558.872.347.771

2.636.119.549.231

46.922.752.798.540

24.314.479.584.755

17.208.804.870.545

5.399.468.343.240

1

Thu ngân sách không kể trợ cấp

17.150.340.384.428

2.636.119.549.231

14.514.220.835.197

9.870.893.236.904

2.998.236.510.105

1.645.091.088.188

2

Thu trợ cấp

32.408.531.963.343

0

32.408.531.963.343

14.443.586.347.851

14.210.568.360.440

3.754.377.255.052

II

Tổng chi ngân sách địa phương

46.556.635.154.466

0

46.556.635.154.466

24.314.479.584.755

17.046.314.307.761

5.195.841.261.950

1

Chi NSNN (không kể trợ cấp NS cấp dưới)

25.856.521.433.951

25.856.521.433.951

8.588.650.287.729

12.357.103.905.019

4.910.767.241.203

2

Trợ cấp cho ngân sách cấp dưới

17.964.945.615.492

17.964.945.615.492

14.210.568.360.440

3.754.377.255.052

3

Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau

2.735.168.105.023

2.735.168.105.023

1.515.260.936.586

934.833.147.690

285.074.020.747

III

Kết dư ngân sách địa phương

366.117.644.074

0

366.117.644.074

0

162.490.562.784

203.627.081.290

B

QUYẾT TOÁN NSNN (KHÔNG KỂ TRỢ CẤP TRÙNG)

I

Tổng thu ngân sách nhà nước

31.593.926.732.279

2.636.119.549.231

28.957.807.183.048

24.314.479.584.755

2.998.236.510.105

1.645.091.088.188

II

Tổng chi ngân sách địa phương

28.591.689.538.974

28.591.689.538.974

10.103.911.224.315

13.291.937.052.709

5.195.841.261.950

III

Kết dư ngân sách địa phương

366.117.644.074

366.117.644.074

0

162.490.562.784

203.627.081.290

TT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2018

Quyết toán năm 2018

Trong đó, các cấp ngân sách

So sánh QT/DT

TW

Tỉnh

Huyện

Xã

1

2

4

5

5.1

5.2

5.3

5.4

6=5/4

Tổng thu NSNN (A-H)

12.691.000

49.558.872

2.636.119

24.314.480

17.208.805

5.399.468

A

Tổng thu cân đối HĐND tỉnh giao (I+II)

12.691.000

13.998.171

2.619.549

8.234.547

2.096.293

1.047.782

110,3%

I

Thu nội địa

11.431.000

12.427.499

1.048.877

8.234.547

2.096.293

1.047.782

108,7%

Trong đó: Trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết

9.406.000

8.913.426

1.048.877

6.141.323

1.404.854

318.372

94,8%

1

Thu từ doanh nghiệp Trung ương

890.000

748.818

748.818

84,1%

2

Thu từ doanh nghiệp địa phương

140.000

114.823

112.982

1.841

82,0%

3

Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài

365.000

233.745

233.745

64,0%

4

Thu từ khu vực CTN-DV ngoài QD

4.853.000

4.261.642

460

3.590.583

576.932

93.667

87,8%

5

Lệ phí trước bạ

685.000

782.540

155.261

598.132

29.147

114,2%

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

30.000

40.786

7.392

33.394

136,0%

7

Thuế thu nhập cá nhân

490.000

516.199

333.572

122.479

60.148

105,3%

8

Thuế bảo vệ môi trường

1.100.000

1.158.859

727.670

431.189

105,4%

9

Thu phí, lệ phí

210.000

248.384

63.358

115.624

41.878

27.524

118,3%

10

Thu tiền sử dụng đất

2.000.000

3.488.184

2.067.335

691.439

729.410

174,4%

11

Tiền thuê đất mặt đất, mặt nước

240.000

287.762

287.762

119,9%

12

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

77.000

172.803

88.236

67.222

13.876

3.469

224,4%

13

Thu khác ngân sách

265.000

304.401

169.153

63.077

44.165

28.006

114,9%

14

Thu ngân sách xã

55.000

41.176

41.176

74,9%

15

Thu xổ số kiến thiết

25.000

25.889

25.889

103,6%

16

Thu từ cổ tức và lợi nhuận sau thuế

6.000

1.488

1.488

24,8%

II

Thu từ hoạt động thuế XNK

1.260.000

1.570.672

1.570.672

0

0

124,7%

B

Các khoản không cân đối, khác

0

267.349

6.770

32.378

50.710

177.491

1

Thu hồi các khoản chi năm trước

45.676

6.770

29.118

8.181

1.607

2

Thu huy động đóng góp XD CSHT

158.686

18.910

139.776

3

Thu huy động đóng góp khác

36.651

3.260

23.619

9.772

4

Thu đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất

26.336

26.336

C

Thu kết dư NS năm trước

288.781

81.218

207.563

D

Thu chuyển nguồn năm trước

2.516.752

1.539.367

765.130

212.255

E

Thu bổ sung từ NS cấp trên

32.408.532

14.443.587

14.210.568

3.754.377

G

Thu vay đầu tư phát triển và trả nợ gốc vay (Xi măng, KCHKM, GTNT, xây dựng làng nghề, nuôi trồng thủy sản,...)

17.559

17.559

H

Thu NS cấp dưới nộp lên trả nợ (Xi măng, KCHKM, GTNT, xây dựng làng nghề, nuôi trồng thủy sản,...)

61.728

9.800

47.042

4.886

STT

NỘI DUNG

Dự toán năm 2018

Quyết toán năm 2018

Trong đó, các cấp NS

So sánh %

(QT/DT)

Tỉnh

Huyện

Xã

1

2

3

4

4.1

4.2

4.3

5=4/3

Tổng chi NSĐP (A+B+C+D+E)

24.082.390

46.556.635

24.314.480

17.046.314

5.195.841

A

Chi cân đối trong dự toán theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao

23.716.790

25.524.094

8.308.151

12.310.062

4.905.881

108%

I

Chi đầu tư phát triển

5.853.184

7.950.566

4.688.731

1.933.368

1.328.467

136%

II

Chi thường xuyên

17.490.102

17.558.445

3.604.337

10.376.694

3.577.414

100%

1

Chi quốc phòng, Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

377.226

512.655

290.238

119.246

103.171

2

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

7.637.075

7.274.109

673.602

6.586.776

13.731

3

Chi khoa học và công nghệ

45.031

41.435

41.435

0

0

4

Chi y tế, dân số và gia đình

1.928.444

1.742.696

516.068

1.224.067

2.561

5

Chi văn hóa thông tin, chi thể dục thể thao

264.548

251.662

142.623

68.063

40.976

6

Chi phát thanh, truyền hình

43.113

86.662

49.697

31.118

5.847

7

Chi các hoạt động kinh tế, môi trường

1.805.385

1.835.717

976.794

493.616

365.307

8

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

3.275.544

3.932.089

762.376

802.293

2.367.420

9

Chi đảm bảo xã hội

1.188.911

1.647.480

118.610

921.625

607.245

10

Chi ngành, lĩnh vực khác

184.378

233.940

32.894

129.890

71.156

11

Vốn sự nghiệp nước ngoài, Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu và hỗ trợ khác

335.000

12

Các CTMT quốc gia (vốn sự nghiệp)

382.970

13

Nguồn cải cách tiền lương theo quy định

22.477

III

Chi trả lãi, phí tiền vay

13.100

12.193

12.193

0

0

93%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2.890

2.890

2.890

0

0

100%

V

Dự phòng

357.514

B

Chi chuyển nguồn

2.735.168

1.515.261

934.833

285.074

C

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

17.964.945

14.210.568

3.754.377

0

1

Bổ sung cân đối

11.180.216

9.150.000

2.030.216

0

2

Bổ sung có mục tiêu

6.784.729

5.060.568

1.724.161

0

D

Chi nộp ngân sách cấp trên

61.728

9.800

47.042

4.886

E

Bội thu NSĐP (Chi trả nợ gốc)

365.600

270.700

270.700