HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2022

1. Tổng thu cân đối NS cấp tỉnh được hưởng

:

 10.765.187 triệu đồng

a) Thu cân đối NS cấp tỉnh hưởng theo phân cấp

:

8.625.014 triệu đồng

b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

:

2.140.173 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh

:

11.984.487 triệu đồng

2.1. Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh

:

9.375.439 triệu đồng

a) Chi đầu tư phát triển

:

5.646.268 triệu đồng

Trong đó: chi đầu tư từ nguồn bội chi

:

1.219.300 triệu đồng

b) Chi thường xuyên

:

3.245.846 triệu đồng

c) Chi trả nợ lãi vay

:

11.526 triệu đồng

d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

:

1.170 triệu đồng

đ) Dự phòng chi cấp tỉnh

:

123.250 triệu đồng

e) Chi chương trình mục tiêu quốc gia

:

347.379 triệu đồng

2.2. Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới

:

2.609.048 triệu đồng

3. Bội chi ngân sách

:

1.219.300 triệu đồng

II. Ngân sách các huyện, thị xã, thành phố:

1. Thu NS các huyện, thị xã, thành phố

:

5.865.671 triệu đồng

a) Thu cân đối NS hưởng theo phân cấp

:

3.256.623 triệu đồng

b) Nguồn bổ sung từ ngân sách cấp trên

:

2.609.048 triệu đồng

2. Chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố

:

5.865.671 triệu đồng

a) Chi đầu tư phát triển

:

932.000 triệu đồng

b) Chi thường xuyên

:

4.819.288 triệu đồng

c) Dự phòng chi

:

114.383 triệu đồng

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Mạnh Dũng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2022

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022

DỰ TOÁN NĂM 2023

SO SÁNH%

Tuyệt đối

Tương đối

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

6.734.951

10.670.331

10.765.187

4.030.236

159,84

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

5.498.207

6.595.304

8.625.014

3.126.807

156,87

 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

795.240

1.043.880

1.403.410

608.170

176,48

 - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %

4.702.967

5.551.424

7.221.604

2.518.637

153,55

2

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

1.236.744

1.536.565

2.140.173

903.429

173,05

 - Bổ sung cân đối ngân sách

 - Bổ sung có mục tiêu

1.236.744

1.536.565

2.140.173

903.429

173,05

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Nguồn tăng thu

287.594

5

Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước

1.503.000

6

Nguồn tiết kiệm chi

721.426

7

Nguồn cải cách tiền lương

24.959

8

Nguồn ngân sách cấp dưới nộp lên

1.340

9

Nguồn tài chính khác

143

II

Chi ngân sách cấp tỉnh

7.007.551

10.913.110

11.984.487

4.976.936

171,02

1

Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh

4.875.206

6.573.542

9.233.594

4.358.388

189,40

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

2.107.357

3.242.471

2.609.048

501.691

123,81

a

Chi bổ sung cân đối ngân sách

2.107.357

2.107.357

2.609.048

501.691

123,81

b

Chi bổ sung có mục tiêu

1.135.114

3

Chi nộp ngân sách cấp trên

4

Tăng thu dự toán chưa phân bổ

1.097.097

5

Chi trả nợ gốc các khoản vay

24.988

141.845

116.857

III

Bội chi ngân sách/bội thu ngân sách

-272.600

-242.779

-1.219.300

-946.700

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

5.729.562

9.461.270

5.865.671

136.109

102,38

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

3.622.205

5.342.718

3.256.623

-365.582

89,91

 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

1.186.460

1.644.000

1.362.690

176.230

114,85

 - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %

2.435.745

3.698.718

1.893.933

-541.812

77,76

2

Bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.107.357

3.242.471

2.609.048

501.691

123,81

 - Bổ sung cân đối ngân sách

2.107.357

2.107.357

2.609.048

501.691

123,81

 - Bổ sung có mục tiêu

1.135.114

3

Nguồn ngân sách cấp dưới nộp lên

4

Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước

170.873

5

Thu kết dư ngân sách năm trước

6

Nguồn cải cách tiền lương

7

Nguồn NS huyện

705.208

II

Chi ngân sách

5.729.562

9.461.270

5.865.671

136.109

102,38

1

Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách huyện

5.729.562

9.461.270

5.865.671

136.109

102,38

2

Chi bổ sung NS cấp dưới

3

Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau

III

Kết dư

STT

Địa phương

Tổng thu NSNN trên địa bàn

I-Thu nội địa

Bao gồm

II-Thu từ dầu thô

III-Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

1. Thu từ DNNN Trung ương

2.Thu từ DNNN địa phương

3. Thu từ DNNN có vốn đầu tư nước ngoài

4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh

5. Lệ phí trước bạ

6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

8. Thuế thu nhập cá nhân

9. Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan thuế thực hiện

10. Thu phí và lệ phí

11. Tiền sử dụng đất

12. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

13. Thu tiền bán và thuê nhà thuộc SHNN

14. Thu khác ngân sách

15. Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác

16. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tổng cộng

3.686.000

3.635.320

2.232.220

1.687.220

1.687.220

1.403.100

545.000

16.000

800.480

40.000

78.700

550.000

40

183.000

19.000

1

Nha Trang

1.913.000

1.913.000

15.400

17.270

9.080

714.550

275.000

13.520

453.880

500

36.000

266.500

111.000

300

2

Cam Ranh

393.000

393.000

200

1.550

149.000

56.000

1.530

67.450

35.000

7.000

55.000

20

20.000

250

3

Ninh Hòa

411.000

411.000

2.850

182.250

55.000

90

74.790

6.000

65.000

20

16.000

9.000

4

Vạn Ninh

192.000

192.000

550

40.000

34.700

60

38.190

5.000

60.000

9.000

4.500

5

Diên Khánh

286.000

286.000

900

120.850

45.300

200

58.000

12.000

34.000

12.000

2.750

6

Cam Lâm

349.000

349.000

550

1.000

132.000

60.000

600

85.000

10.000

50.000

8.500

1.350

7

Khánh Vĩnh

115.000

115.000

1.280

54.200

13.000

17.970

4.500

2.200

16.000

5.000

850

8

Khánh Sơn

27.000

27.000

50

10.250

6.000

5.200

500

3.500

1.500

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NSĐP

15.241.110

9.375.439

5.865.671

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

14.893.731

9.028.060

5.865.671

I

Chi đầu tư phát triển

6.578.268

5.646.268

932.000

1

Chi đầu tư cho các dự án

6.436.423

5.504.423

932.000

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

650.000

210.000

440.000

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

220.000

220.000

-

Chi đầu tư từ nguồn bội chi

1.219.300

1.219.300

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

141.845

141.845

-

Chi trả nợ gốc

141.845

141.845

II

Chi thường xuyên

8.065.134

3.245.846

4.819.288

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.871.397

675.332

2.196.065

2

Chi khoa học và công nghệ

28.594

28.594

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

11.526

11.526

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.170

1.170

V

Dự phòng ngân sách

237.633

123.250

114.383

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

347.379

347.379

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

347.379

347.379

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Nội dung

Tổng dự toán

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

A

B

1=2+3+4

2

3

4

TỔNG CHI NSĐP

18.594.605

11.984.487

5.495.549

1.114.569

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

3.353.495

2.609.048

744.447

B

CHI NGÂN SÁCH NSĐP THEO LĨNH VỰC

14.893.731

9.028.060

4.751.102

1.114.569

I

Chi đầu tư phát triển

6.578.268

5.646.268

738.764

193.236

I.1

Chi đầu tư các dự án chia theo nguồn

6.436.423

5.504.423

738.764

193.236

1

Chi XDCB tập trung

2.605.361

2.113.361

364.764

127.236

2

Chi ĐT từ nguồn tiền sử dụng đất

650.000

210.000

374.000

66.000

- Chi từ nguồn thu tiền SDĐ cấp tỉnh

210.000

210.000

- Chi từ nguồn thu tiền SDĐ cấp huyện

440.000

374.000

66.000

3

Chi đầu tư từ nguồn bội chi

1.219.300

1.219.300

4

Chi ĐT từ vốn BS mục tiêu NSTƯ

1.741.762

1.741.762

a

Vốn trong nước

1.489.100

1.489.100

b

Vốn nước ngoài

252.662

252.662

5

Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT

220.000

220.000

I.2.

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

I.3.

Chi đầu tư phát triển khác

141.845

141.845

II

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

11.526

11.526

III

Chi thường xuyên

8.065.134

3.245.846

3.919.811

899.477

-

Chi quốc phòng

216.543

81.702

30.372

104.469

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

73.541

10.618

7.328

55.595

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.871.397

675.332

2.190.081

5.984

-

Chi khoa học và công nghệ

28.594

28.594

-

Chi y tế, dân số và gia đình

716.754

661.038

55.716

-

Chi văn hóa thông tin

271.187

244.959

19.155

7.073

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

37.721

20.221

13.754

3.746

-

Chi thể dục thể thao

78.750

67.616

8.045

3.089

-

Chi bảo vệ môi trường

160.341

54.341

106.000

-

Chi các hoạt động kinh tế

1.525.286

724.665

723.130

77.491

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

1.363.497

423.373

316.349

623.775

-

Chi bảo đảm xã hội

523.732

80.733

430.153

12.846

-

Chi thường xuyên khác

197.791

172.654

19.728

5.409

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.170

1.170

V

Dự phòng ngân sách

237.633

123.250

92.527

21.856

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

C

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

347.379

347.379

D

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do Chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TỔNG SỐ

9.375.439

5.646.268

3.245.846

11.526

1.170

123.250

347.379

235.753

111.626

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

8.892.114

5.646.268

3.245.846

1

Văn phòng Đoàn đại biểu QH và HĐND tỉnh

17.320

17.320

2

Văn phòng Ủy ban nhân dân

19.758

19.758

3

Sở Ngoại vụ

5.259

5.259

4

Sở Nông nghiệp và PTNT

153.112

153.112

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

9.644

9.644

6

Sở Tư pháp

10.058

10.058

7

Sở Công thương

11.418

11.418

8

Sở Khoa học công nghệ

34.038

34.038

9

Sở Tài chính

11.299

11.299

10

Sở Xây dựng

13.751

13.751

11

Sở Giao thông Vận tải

72.070

72.070

12

Sở Giáo dục Đào tạo

353.368

353.368

13

Trường Đại học Khánh Hòa

42.700

42.700

14

Trường Cao đẳng y tế

15.169

15.169

15

Trường Cao đẳng KTCN Nha Trang

38.425

38.425

16

Sở Y tế

363.516

363.516

17

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

150.519

150.519

18

Sở Văn hóa và Thể thao

116.155

116.155

19

Sở Du lịch

10.368

10.368

20

Sở Tài nguyên Môi trường

55.148

55.148

21

Sở Thông tin truyền thông

13.271

13.271

22

Sở Nội vụ

24.845

24.845

23

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa

7.792

7.792

24

Hội đồng Liên minh các hợp tác xã

2.597

2.597

25

Ban dân tộc

3.387

3.387

26

BQL Khu kinh tế Vân Phong

6.452

6.452

27

BQL Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh

20.107

20.107

28

Tỉnh ủy Khánh Hòa

98.151

98.151

29

Trường Chính trị

10.415

10.415

30

Ủy ban mặt trận tổ quốc

7.141

7.141

31

Tỉnh đoàn Khánh Hòa

9.232

9.232

32

Hội Liên hiệp phụ nữ

5.049

5.049

33

Hội Nông dân

8.762

8.762

34

Hội Cựu chiến binh

2.590

2.590

35

Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật

1.956

1.956

36

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

2.131

2.131

37

Hội Nhà báo

1.622

1.622

38

Hội Văn học nghệ thuật

2.812

2.812

39

Hội Đông y

815

815

40

Hội Chữ thập đỏ

3.221

3.221

41

Đài Phát thanh truyền hình

221

221

42

Hỗ trợ các hội tổ chức xã hội nghề nghiệp

5.100

5.100

43

BCH Quân sự tỉnh Khánh Hòa

32.124

32.124

44

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa

7.578

7.578

45

Công an tỉnh Khánh Hòa

10.618

10.618

46

Bù Kinh phí Cty KTCTTL KH

15.000

15.000

47

ĐH Nha Trang

1.787

1.787

48

Bảo hiểm xã hội

26.720

26.720

49

Làng trẻ em SOS

1.585

1.585

50

Kinh phí bảo hiểm các đối tượng

310.000

310.000

51

Kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

5.683

5.683

52

Hỗ trợ cho công nhân trực tiếp thu dọn rác nhân dịp Tết Nguyên đán

600

600

53

Cục quản lý thị trường

200

200

54

Kinh phí sự nghiệp các chương trình

62.500

62.500

55

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu tại Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị

468.000

468.000

56

Các nội dung khác

562.687

562.687

57

Các dự án, công trình

5.504.423

5.504.423

58

Chi trả nợ gốc

141.845

141.845

II

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

11.526

11.526

III

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.170

1.170

IV

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

123.250

123.250

V

CHI TẠO NGUỒN ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

VI

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

347.379

347.379

235.753

111.626

STT

Tên đơn vị

Tổng thu NSNN trên địa bàn

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

Chia ra

Số bổ sung từ ngân sách cấp trên

Trong đó

Tổng chi cân đối NSĐP

Thu NSĐP hưởng 100%

Thu phân chia

Bổ sung cân đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Trong đó: Phần NSĐP được hưởng

A

B

1

2=3+5

3

4

5

6=7+8

7

8

9=2+6

TỔNG SỐ

3.686.000

3.256.623

1.362.690

2.247.100

1.893.933

2.609.048

2.609.048

5.865.671

1

Thành phố Nha Trang

1.913.000

1.685.410

691.810

1.207.230

993.600

1.685.410

2

Thành phố Cam Ranh

393.000

324.030

134.850

245.200

189.180

303.689

303.689

627.719

3

Thị xã Ninh Hòa

411.000

374.116

142.060

257.840

232.056

596.047

596.047

970.163

4

Huyện Vạn Ninh

192.000

177.126

108.960

75.740

68.166

451.627

451.627

628.753

5

Huyện Diên Khánh

286.000

255.725

102.950

169.750

152.775

352.511

352.511

608.236

6

Huyện Cam Lâm

349.000

315.361

134.110

201.390

181.251

208.000

208.000

523.361

7

Huyện Khánh Vĩnh

115.000

100.305

37.350

74.450

62.955

346.213

346.213

446.518

8

Huyện Khánh Sơn

27.000

24.550

10.600

15.500

13.950

318.872

318.872

343.422

9

Huyện Trường Sa

32.089

32.089

32.089

STT

Tên đơn vị

Tổng chi ngân sách địa phương

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

Chi chương trình mục tiêu

Chi chuyển nguồn sang năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Tổng số

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách

Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng số

Trong đó

Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước

Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Tổng số

Trong đó

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ (2)

A

B

1=2+15+19

2=3+9+12+13+14

3=6+7+8

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=16+17

+18

16

17

18

19

TỔNG SỐ

5.865.671

5.865.671

932.000

492.000

440.000

4.819.288

2.196.065

114.383

1

Thành phố Nha Trang

1.685.410

1.685.410

315.536

102.336

213.200

1.336.826

553.271

33.048

2

Thành phố Cam Ranh

627.719

627.719

96.644

52.644

44.000

518.767

252.735

12.308

3

Thị xã Ninh Hòa

970.163

970.163

123.832

71.832

52.000

827.308

375.601

19.023

4

Huyện Vạn Ninh

628.753

628.753

103.104

55.104

48.000

513.321

240.996

12.328

5

Huyện Diên Khánh

608.236

608.236

91.652

64.452

27.200

504.658

216.338

11.926

6

Huyện Cam Lâm

523.361

523.361

89.200

49.200

40.000

423.899

208.831

10.262

7

Huyện Khánh Vĩnh

446.518

446.518

68.396

55.596

12.800

369.367

198.716

8.755

8

Huyện Khánh Sơn

343.422

343.422

43.636

40.836

2.800

293.053

149.577

6.733

9

Huyện Trường Sa

32.089

32.089

32.089

STT

Nội dung

Tổng cộng

Chi quốc phòng

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi thường xuyên khác

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản

Sự nghiệp kinh tế khác

CHI THƯỜNG XUYÊN

3.245.846

81.702

10.618

675.332

28.594

661.038

244.959

20.221

67.616

54.341

724.665

102.506

133.667

488.492

423.373

80.733

172.654

1

Văn phòng Đoàn đại biểu QH và HĐND tỉnh

17.320

17.320

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

6.589

6.589

- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP

5.053

5.053

- Kinh phí hoạt động theo định mức

1.536

1.536

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

10.731

10.731

- Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán

59

59

- Kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh

10.172

10.172

- Kinh phí hoạt động của Đoàn ĐBQH

500

500

2

Văn phòng Ủy ban nhân dân

19.758