HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 17 tháng 3 năm 2023

CHỦ TỊCH




Phạm Văn Hiểu

STT

Nội dung

Dự toán HĐND thành phố giao đầu năm

Dự toán sửa đổi, bổ sung

Dự toán sau khi sửa đổi, bổ sung

A

B

1

2

3=1+2

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

13.764.635

759.506

14.524.141

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

10.024.610

-

10.024.610

- Thu NSĐP hưởng 100%

3.355.710

3.355.710

- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

6.668.900

-

6.668.900

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.584.125

-

3.584.125

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

799.615

799.615

2

Thu bổ sung có mục tiêu

2.784.510

2.784.510

3

Thu bổ sung thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định

-

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

IV

Thu kết dư

155.900

759.506

915.406

1

Thu từ kết dư ngân sách cấp thành phố

155.900

155.900

2

Thu vượt xổ số kiến thiết năm 2022 (nguồn tồn quỹ ngân sách cấp thành phố năm 2022)

144.329

144.329

3

Thu vượt sử dụng đất các năm trước (nguồn kết dư ngân sách cấp thành phố năm 2021)

615.177

615.177

B

TỔNG CHI NSĐP

15.093.635

759.506

15.853.141

I

Tổng chi cân đối NSĐP

12.214.625

759.506

12.974.131

1

Chi đầu tư phát triển

5.144.935

759.506

5.904.441

2

Chi thường xuyên

6.780.779

6.780.779

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

61.400

61.400

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.380

-

1.380

5

Dự phòng ngân sách

226.131

226.131

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

II

Chi các chương trình mục tiêu

2.784.510

-

2.784.510

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.784.510

-

2.784.510

a

Chi đầu tư

-

b

Chi sự nghiệp

-

III

Chi trả nợ gốc của NSĐP

94.500

94.500

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

1.329.000

-

1.329.000

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

94.500

-

94.500

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

94.500

94.500

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

1.329.000

-

1.329.000

I

Vay để bù đắp bội chi

-

-

II

Vay để trả nợ gốc

1.329.000

1.329.000

STT

Nội dung

Dự toán đầu năm 2023

Dự toán sửa đổi, bổ sung

Dự toán sau khi sửa đổi, bổ sung

A

B

1

2

3=1+2

TỔNG CHI NSĐP

15.093.635

759.506

15.853.141

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

12.214.625

759.506

12.974.131

I

Chi đầu tư phát triển

5.144.935

759.506

5.904.441

1

Chi đầu tư cho các dự án

5.144.935

759.506

5.904.441

a

Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

700.000

700.000

b

Từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.650.000

1.650.000

c

Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương

1.465.935

1.465.935

d

Chi đầu tư từ bội chi

1.329.000

1.329.000

đ

Chi từ các nguồn khác

759.506

759.506

Thu vượt xổ số kiến thiết năm 2022 (nguồn tồn quỹ ngân sách cấp thành phố năm 2022)

144.329

144.329

Thu vượt sử dụng đất các năm trước (nguồn kết dư ngân sách cấp thành phố năm 2021)

615.177

615.177

II

Chi thường xuyên

6.780.779

6.780.779

Trong đó:

0

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.584.671

2.584.671

2

Chi khoa học và công nghệ

48.732

48.732

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

61.400

61.400

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.380

1.380

V

Dự phòng ngân sách

226.131

226.131

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

0

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.784.510

0

2.784.510

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.784.510

0

2.784.510

1

Chi đầu tư

2.730.250

0

2.730.250

- Vốn ngoài nước

764.550

764.550

- Vốn trong nước

1.965.700

1.965.700

- Vốn trái phiếu

0

2

Chi sự nghiệp

54.260

0

54.260

- Vốn ngoài nước

0

- Vốn trong nước

54.260

54.260

+ Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật địa phương

528

528

+ Hỗ trợ các Hội nhà báo địa phương

200

200

+ Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội

200

200

+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

8.770

8.770

+ Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ cho Quỹ bảo trì đường bộ địa phương

44.562

44.562

+ Hỗ trợ khác

0

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

0

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

94.500

94.500