HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 13 tháng 7 năm 2018

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND thành phố;
- Thường trực UBND thành phố;
- Văn phòng HĐND thành phố;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Tổ Đại biểu HĐND thành phố;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Thường trực UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQ huyện;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện;
- Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ xã, thị trấn;
- VP: CVP, PVP/TH;
- Lưu: VT, H.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Quyết Thắng

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

524,488

1,039,708

515,220

198.23

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

11,231

26,439

15,208

235.41

-

Thu NSĐP hưởng 100%

3,100

7,553

4,453

243.65

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

8,131

18,886

10,755

232.27

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

513,257

683,844

170,587

133.24

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

472,534

447,308

(25,226)

94.66

2

Thu bổ sung có mục tiêu

40,723

236,536

195,813

580.84

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

IV

Thu kết dư

309,947

309,947

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

19,478

19,478

B

TỔNG CHI NSĐP

524,488

646,200

121,712

123.21

1

Tổng chi cân đối NSĐP

521,784

622,303

100,519

119.26

1

Chi đầu tư phát triển

40,723

123,364

82,641

302.793

2

Chi thường xuyên

462,953

498,939

35,986

107.77

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

-

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

-

5

Dự phòng ngân sách

14,090

(14,090)

-

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

4,018

(4,018)

II

Chi các chương trình mục tiêu

2,704

1,560

(1,144)

57.69

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia về dân số KHHGĐ và đào tạo nghề lao động nông thôn

2,704

1,560

(1,144)

57.69

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

22,337

22,337

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5-3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)

90,000

11,231

183,732

355,864

204.15

3,168.59

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

90,000

11,231

183,732

26,439

204.15

235.41

I

Thu nội địa

90,000

11,231

183,732

25,284

204.15

225.13

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)

20,000

3,600

29,965

5,968

149.83

165.78

4.1

Thuế giá trị gia tăng

17,900

3,222

25,749

4,635

143.85

143.85

4.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

2,100

378

3,516

633

167.43

167.46

4.3

Thuế tiêu thụ đặc biệt

4.4

Thuế tài nguyên

700

700

Trong đó: Thuế môn bài cá nhân, hộ kinh doanh

-

5

Thuế thu nhập cá nhân

23,000

52,516

228.33

6

Thuế bảo vệ môi trường

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

7

Lệ phí trước bạ

18,900

3,931

27,781

12,567

146.99

319.68

Trong đó: trước bạ nhà, đất

3,931

3,931

12,567

12,567

319.68

319.68

8

Thu phí, lệ phí

5,400

900

9,275

2,391

171.77

265.72

-

Phí và lệ phí trung ương

-

Phí và lệ phí tỉnh

-

Phí và lệ phí huyện

800

800

1,839

1,839

229.88

229.88

-

Phí và lệ phí xã, phường

100

100

552

552

552.00

552.00

9

Lệ phí môn bài

600

600

892

892

148.67

148.67

10

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

11

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

300

300

259

259

86.24

86.24

12

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

1,400

1,487

106.19

13

Thu tiền sử dụng đất

15,100

54,081

358.15

14

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

16

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

17

Thu khác ngân sách

5,300

1,900

6,321

3,207

119.26

168.79

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sàn khác

IV

Ghi thu

804

804

V

Thu viện trợ

351

351

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

309,947

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

19,478

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

524,488

646,200

123.21

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

521,784

622,303

119.26

I

Chi đầu tư phát triển

40,723

123,364

302.93

1

Chi đầu tư cho các dự án

40,723

89,849

220.63

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

11,599

-

Chi khoa học và công nghệ

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

33,515

II

Chi thường xuyên

462,953

498,939

107.77

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

161,759

171,929

106.29

2

Chi khoa học và công nghệ

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

V

Dự phòng ngân sách

14,090

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

4,018

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2,704

1,560

57.69

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2,704

1,560

Đề án kiểm soát dân số các vùng biển đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020

1,272

1,357

106.71

Dự án đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

30

74

249.82

Dự án tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

40

38

94.84

Dự án đào tạo nghề lao động nông thôn

1,363

91

6.68

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

22,337

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

586,003

723,620

137,617

123.48

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)

61,515

77,420

15,905

125.86

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ THEO LĨNH VỰC

524,488

623,863

99,375

118.95

I

Chi đầu tư phát triển

40,723

123,364

(89,799)

302.93

1

Chi đầu tư cho các dự án

40,723

89,849

(123,314)

220.63

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

11,599

17,964

(916)

95.15

-

Chi khoa học và công nghệ

-

-

Chi quốc phòng

8,097

18,950

(553)

97.16

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

-

-

Chi y tế, dân số và gia đình

34

(1)

97.43

-

Chi văn hóa thông tin

7,557

(804)

90.39

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

3

(1)

79.35

-

Chi thể dục thể thao

-

-

Chi bảo vệ môi trường

1,099

(801)

57.84

-

Chi các hoạt động kinh tế

21,027

41,651

(120,187)

25.74

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

2,590

(52)

98.02

-

Chi bảo đảm xã hội

-

-

Chi đầu tư khác

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

33,515

33,515

II

Chi thường xuyên

469,675

500,499

30,824

106.56

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

161,760

171,929

10,169

106.29

-

Chi khoa học và công nghệ (2)

-

-

-

-

-

Chi quốc phòng

13,122

12,612

(510)

96.11

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

9,521

8,044

(1,477)

84.49

-

Chi y tế, dân số và gia đình

35,741

40,414

4,943

113.94

-

Chi văn hóa thông tin

5,634

6,339

705

112.51

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1,262

1,354

92

107.29

-

Chi thể dục thể thao

1,740

1,847

107

106.15

-

Chi bảo vệ môi trường

9,946

10,127

181

101.82

-

Chi các hoạt động kinh tế

103,152

109,347

6,195

106.01

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

94,749

98,057

3,308

103.49

-

Chi bảo đảm xã hội

28,786

32,580

3.794

113.18

-

Chi thường xuyên khác

4,532

7,849

3,317

173.19

III

Chi trả nợ lãi các khoản do Chính quyền địa phương vay (2)

-

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

-

V

Dự phòng ngân sách

14,090

(14,090)

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

22,337

STT

Nội dung

Dự toán năm 2017

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách huyện xã

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách huyện xã

Ngân sách địa phương

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách xã

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NSĐP

524,488

521,156

64,847

646,200

557,746

88,454

123.21

107.02

136.40

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

521,784

518,452

64,847

622,303

541,387

80,916

119.26

104.42

124.78

I

Chi đầu tư phát triển

40,723

40,723

123,364

116,947

6,417

302.93

287.18

1

Chi đầu tư cho các dự án

40,723

40,723

89,849

83,432

6,417

220.63

204.88

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

-

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

11,599

11,559

18,006

17,964

42

-

Chi khoa học và công nghệ

-

-

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

-

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

-

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phần, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy dinh của pháp luật

-

-

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

33,515

33,515

II

Chi thường xuyên

524,468

460,885

63,583

494,297

420,842

73,455

94.25

91.31

115.53

Trong đó:

-

-

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

160,680

160,680

160,680

169,581

100.00

105.54

2

Chi khoa học và công nghệ

-

-

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

-

-

-

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

-

-

V

Dự phòng ngân sách

14,090

14,090

-

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

4,018

2.754

1,264

4,642

3,598

1,044

115.53

130.65

82.60

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2,704

2,704

1,560

1,560

-

58

58

-

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2,704

2,704

-

1,560

1,560

-

57.69

57.69

Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009 2020

1,272

1,272

1,357

1,357

106.71

106.71

Dự án đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

30

30

74

74

249.82

249.82

Dự án tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

40

40

38

38

94.84

94.84

Dự án đào tạo nghề lao động nông thôn

1,363

1,363

91

91

6.68

6.68

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

22,337

14,799

7,538

STT

Tên đơn vị

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Bổ sung cân đối ngân sách

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Bổ sung cân đối ngân sách

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

 Bổ sung cân đối ngân sách

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Gồm

Vốn đầu tư để thực hiện chi CTMT, nhiệm vụ

Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách

Vốn thực hiện của CTMT quốc gia

Tổng số

Gồm

Vốn đầu tư để thực hiện chi CTMT, nhiệm vụ

Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách

Vốn thực hiện của CTMT quốc gia

Tổng số

Gồm

 Vốn đầu tư để thực hiện chi CTMT, nhiệm vụ

Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách

Vốn thực hiện của CTMT quốc gia

Vốn ngoài nước

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Vốn trong nước

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

10

11=12+13

12

13

14

15

16

...

...

...

...

...

...

...

...

TỔNG SỐ

77,420

61,515

15,905

-

15,905

-

77,420

61,515

15,905

15,905

100.00

100.00

100.00

01

UBND Xã Lý Nhơn

8,756

7,744

1,012

1,012

8,756

7,744

1,012

1,012

100.00

100.00

100.00

100.00

02

UBND thị trấn Cần Thạnh

9,695

8,246

1,449

1,449

9,695

8,246

1,449

1,449

100.00

100.00

100.00

100.00

03

UBND xã Thạnh An

10,378

8,479

1,899

1,899

10,378

8,479

1,899

1,899

100.00

100.00

100.00

100.00

04

UBND xã Long Hoà

12,124

8,195

3,229

3,229

12,124

8,895

3,229

3,229

100.00

100.00

100.00

100.00

05

UBND xã Bình Khánh

13,351

10,213

3,138

3,138

13,351

10,213

3,131

3,138

100.00

100.00

100.00

100.00

06

UBND xã An Thới

13,450

9,563

3,887

3,887

13,450

9,563

3,817

3,887

100.00

100.00

100.00

100.00

07

UBND xã Tam Thôn Hiệp

9,666

8,375

1,291

1,291

9,666

8,375

1,291

1,291

100.00

100.00

100.00

100.00

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng Số

Trong đó

…

Tổng số

Trong đó

Chương trình mục tiêu quốc gia ....

…

Tổng số

Trong đó

…

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=5/1

17=6/2

18=7/3

19=8/4

TỔNG SỐ

I

Ngân sách cấp huyện

3,014

-

3,014

1,560

-

1,560

-

-

-

-

1,560

-

1,560

-

-

-

51.76

-

1

Phòng Y tế

1,651

1,651

1,469

1,469

1,469

1,469

88.97

2

Phòng Lao động Thương binh xã hội

1,363

1,363

91

91

91

91

6.68

STT

Tên đơn vị

Dự toán (1)

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

…

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TỔNG SỐ

TỔNG SỐ

449,247

-

449,247

431,140

-

424,439

-

-

1,560

-

1,560

5,141

-

I

Quản lý Nhà nước

165,975

-

165,975

151,055

-

145,424

-

-

1,560

-

1,560

4,071

-

1

VPHĐND-UBND

8,948

8,948

8,944

8,774

-

-

170

2

Phòng Tư Pháp

1,440

1,440

1,439

1,428

-

-

11

3

Phòng Tài Chính-Kế hoạch

2,858

2,858

2,305

2,248

-

-

57

4

Thanh tra

1,364

1,364

1,329

1,311

-

-

18

5

Phòng Lao động Thương binh xã hội

40,181

40,181

37,913

37,789

91

91

33

6

Phòng Văn hóa thông tin

1,434

1,434

1,411

1,395

-

-

16

7

Phòng Giáo dục

5,730

5,730

4,934

-

-

33

8

Phòng Y Tế

2,870

2,870

2,694

1,469

1,469

76

9

Phòng Nội Vụ

6,817

6,817

5,627

5,576

-

-

51

10

Phòng TN môi trường

15,316

15,316

13,038

12,893

-

-

145

11

Phòng Kinh tế

5,859

5,859

3,325

3,205

-

-

120

12

Phòng Quản lý Đô Thị

73,158

73,158

68,064

64,722

-

-

3,342

II

Đoàn thể

6,831

6,831

6,722

6,543

-

-

-

-

-

179

-

-

-

13

UB Mặt trận tổ quốc

1,987

1,987

1,979

1,940

-

-

39

14

Huyện Đoàn

1,493

1.493

1.492

1,432

-

-

61

15

Hội Phụ nữ

1,415

1,415

1,415

1,384

-

-

32

16

Hội Nông Dân

1,151

1,151

1,051

1,020

-

-

31

17

Hội Cựu Chiến Binh

785

785