ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3663/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2021

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KHĐT, Bộ TC;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- UBND các quận, huyện;
- Chủ đầu tư các Dự án tại Biểu kèm theo;
- Cục Thống kê TP, Cục Thuế TP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Các phòng CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Tùng

Stt

Nội dung

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

A

TỔNG SỐ

107.558.337

I

NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

6.972.105

1

Vốn trong nước

4.077.190

2

Vốn nước ngoài - vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

2.894.915

II

VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

100.586.232

1

Nguồn vốn đầu tư công cân đối trong năm kế hoạch

89.211.232

1.1

Nguồn XDCB tập trung

52.128.547

-

Trong đó: Chi đầu tư từ nguồn thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển

5.825.000

1.2

Nguồn thu tiền sử dụng đất

36.881.685

1.3

Nguồn xổ số kiến thiết

201.000

2

Vốn vay

10.000.000

2.1

Trái phiếu chính quyền địa phương

9.750.943

2.2

Vay lại ODA

249.057

3

Nguồn tiết kiệm chi ngân sách thành phố năm 2020 chuyển sang

1.375.000

Stt

Nội dung

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Ghi chú

I

NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

6.972.105

Đã giao kế hoạch chi tiết tại Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 27/9/2021

1

Vốn trong nước

4.077.190

2

Vốn nước ngoài - vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

2.894.915

II

VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

100.586.232

II.1

Dự phòng

5.972.933

II.2

Phân bổ chi tiết

94.613.299

1

Ghi chi tiền đất

5.500.000

2

Phân cấp cho các quận, huyện

15.797.323

-

Hỗ trợ vốn đầu tư công từ NSTP

8.979.106

Biểu II

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền đất của các quận, huyện

6.774.774

-

Chi đầu tư từ nguồn thu được điều tiết của các quận, huyện

43.443

3

Hỗ trợ các quận, huyện chi trả kinh phí bồi thường GPMB tái định cư phục vụ Dự án Xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn thành phố

220.442

Biểu III

4

Xây dựng các công viên cây xanh

502.571

Biểu IV

5

Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

16.510.600

Biểu V

6

Công tác quy hoạch

100.000

Biểu VI

7

Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

498.660

8

Cấp vốn điều lệ cho các Quỹ tài chính ngoài ngân sách và các đối tượng khác theo quy định của Luật Đầu tư công

50.000

Biểu VII

9

Hoàn trả vốn vay ứng Ngân sách trung ương Dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng

400.000

10

Bố trí vốn thực hiện đầu tư và chuẩn bị đầu tư cho các dự án của thành phố

55.033.703

10.1

Các dự án hoàn thành và chuyển tiếp

22.261.229

Biểu VIII

10.2

Vốn vay lại ODA

249.057

Biểu IX

10.3

Các nhiệm vụ, dự án khởi công mới và chuẩn bị đầu tư

32.523.417

a)

Đã phân bổ

884.765

-

Chuẩn bị đầu tư

38.872

+ Trong đó: đã bố trí cho các dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư

4.705

Biểu X

-

Các dự án khởi công mới năm 2021

845.893

b)

Dự kiến phân bổ

31.638.651

-

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư

12.490

Biểu X

-

Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới năm 2021, năm 2022

1.514.409

Biểu XI

-

Bố trí vốn tăng thêm cho các dự án chuyển tiếp điều chỉnh tăng TMĐT

270.465

Biểu XII

-

Bố trí vốn cho các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư

29.841.287

Biểu XIII

Stt

Tên đơn vị

Kế hoạch vốn ĐTC nguồn NSTP giai đoạn 2021 - 2025

Tổng số

8.979.106

1

Thủy Nguyên

993.190

2

Vĩnh Bảo

799.676

3

Tiên Lãng

733.272

4

An Lão

625.597

5

An Dương

742.963

6

Kiến Thụy

725.639

7

Cát Hải

682.571

8

Lê Chân

508.270

9

Ngô Quyền

462.704

10

Hồng Bàng

379.350

11

Hải An

403.921

12

Kiến An

612.125

13

Đồ Sơn

588.002

14

Dương Kinh

532.151

15

Bạch Long Vĩ

189.675

Stt

Tên đơn vị

Kế hoạch vốn ĐTC nguồn NSTP giai đoạn 2021 - 2025

Tổng số

220.442,397

1

Quận Hải An

9.240,234

2

Quận Dương Kinh

34.573,576

3

Huyện Kiến Thụy

52.320,208

4

Huyện An Lão

124.308,379

Stt

Tên đơn vị

Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố giai đoạn 2021 - 2025

TỔNG SỐ

502.570,860

1

Quận Ngô Quyền

79.996,000

2

Quận Hồng Bàng

70.004,000

3

Quận Lê Chân

75.000,000

4

Quận Kiến An

75.000,000

5

Quận Hải An

69.300,000

6

Quận Dương Kinh

73.070,860

7

Quận Đồ Sơn

60.200,000

Stt

Tên đơn vị

Số lượng xã

Kế hoạch vốn ĐTC nguồn NSTP giai đoạn 2021- 2025

Tổng số xã

Xã thí điểm từ năm 2020 chuyển tiếp sang tiếp tục thực hiện năm 2021

Xã thực hiện giai đoạn 2021- 2025

Tổng

Bố trí cho 08 xã thí điểm từ năm 2020 chuyển tiếp sang năm 2021

Bố trí cho 129 xã thực hiện trong giai đoạn 2021 -2025

Tổng Số

137

8

129

16.510.600

385.600

16.125.000

1

Vĩnh Bảo

29

1

28

3.667.240

71.270

3.595.970

2

Tiên Lãng

20

1

19

2.509.590

69.470

2.440.120

3

An Lão

15

1

14

1.874.590

76.610

1.797.980

4

Kiến Thụy

17

1

16

2.113.170

58.330

2.054.840

5

An Dương

15

1

14

1.859.440

61.460

1.797.980

6

Thủy Nguyên

35

2

33

4.286.570

48.460

4.238.110

7

Cát Hải

6

1

5

200.000

200.000

Stt

Tên Quy hoạch

Cơ quan lập Quy hoạch

QĐ phê duyệt dự toán

Dự toán được phê duyệt

Kế hoạch vốn ĐTC nguồn NSTP giai đoạn 2021 -2025

TỔNG SỐ

100.000,000

1

Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Kế hoạch và Đầu tư

478/QĐ-UBND ngày 09/02/2021

68.152,000

67.552,000

2

Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm

UBND huyện Vĩnh Bảo

2108/QĐ-UBND ngày 29/7/2021

3.602,156

3.602,156

3

Các nhiệm vụ quy hoạch khác

28.845,844

Stt

Tên quỹ

Cơ quan trực tiếp quản lý quỹ

Tổng số vốn điều lệ đến hết năm 2020

Kế hoạch vốn ĐTC nguồn NSTP giai đoạn 2021 - 2025

TỔNG SỐ

50.000

1

Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo thành phố Hải Phòng

Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng

17.500

5.000

2

Quỹ Hỗ trợ nông dân

Hội nông dân thành phố

21.351

25.000

3

Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển thành phố

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hải Phòng

30.851

15.000

4

Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng

15.545

5.000