Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2024 về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Kon Tum

Tải văn bản

Thuộc tính
Nội dung
Tiếng anh
Lược đồ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 49/NQ-HĐND	Kon Tum, ngày 11 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Công văn số 4488/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025;

Xét Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 04 tháng 07 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 (có Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Kon Tum kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2024./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kon Tum;
- Đài PT và TH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ, TH.

CHỦ TỊCH

Dương Văn Trang

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Chỉ thị số số 17/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Công văn số 4488/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số .../2024/NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều 6 của Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 3 năm (2024-2026) tỉnh Kon Tum;

Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh và tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư công hằng năm;

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 của tỉnh Kon Tum như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

1. Tình hình giao và thực hiện kế hoạch vốn năm 2024

Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Kon Tum là 2.717.200 triệu đồng (tại Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2023), trong đó ngân sách địa phương là 1.095.720 triệu đồng và ngân sách trung ương là 1.621.480 triệu đồng. Địa phương đã thực hiện phân bổ chi tiết toàn bộ số vốn năm 2024 được Trung ương giao.

Trên cơ sở kế hoạch năm 2024 được trung ương giao, qua rà soát tình hình thực tế các nguồn thu, địa phương đã thực hiện phân bổ 3.953.817 triệu đồng, trong đó, ngân sách địa phương là 2.332.337 triệu đồng và ngân sách trung ương là 1.621.480 triệu đồng. Mức vốn địa phương giao cao hơn trung ương giao là 1.236.617 triệu đồng thuộc các nguồn vốn ngân sách địa phương.

Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, tính đến ngày 20 tháng 6 năm 2024, toàn tỉnh đã giải ngân được 582.686 triệu đồng, đạt khoảng 25% so với thực nguồn kế hoạch vốn địa phương giao (2.298.200 triệu đồng).

Ngoài ra thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, địa phương được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2023 sang năm 2024 là 858.193 triệu đồng, đến ngày 20 tháng 6 giải ngân được 56.661 triệu đồng, đạt khoảng 7%, do nguồn vốn kéo dài vừa được cấp có thẩm quyền cho kéo dài nên tỷ lệ giải ngân còn thấp.

Nhìn chung, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 kịp thời, đáp ứng yêu cầu dự án có thể giải ngân kế hoạch từ đầu năm. Bên cạnh đó, đảm bảo bố trí vốn theo nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

(Chi tiết tình hình giải ngân của các nguồn vốn tại các Biểu 01, 02, 03, 04, 05 và 06 kèm theo)

2. Khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024

Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân những tháng đầu năm thấp và xu hướng sẽ tăng vào những tháng cuối năm. Bên cạnh nguyên nhân do ngại làm thủ tục giải ngân nhiều lần, chủ yếu tập trung vào thời điểm cuối năm, do đặc thù của hoạt động đầu tư việc giải ngân đòi hỏi phải có một quá trình và tích lũy giá trị khối lượng thực hiện mới có thể thực hiện các thủ tục giải ngân vốn tại Kho bạc để thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành, thậm chí có trường hợp hoàn thành toàn bộ gói thầu mới thực hiện thanh toán một lần. Còn có những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công như sau:

a) Về cơ chế chính sách:

- Quy trình, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của Luật Lâm nghiệp, yêu cầu chuyển đổi còn phức tạp, phải xin nhiều cấp, ý kiến nhiều bộ, ngành, chưa tạo sự chủ động cho địa phương, làm mất rất nhiều thời gian, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung triển khai thực hiện các dự án.

- Về công tác di dời lưới điện: Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo đó ngành điện được sử dụng tiền bồi thường từ dự án để thực hiện di dời lưới điện bị ảnh hưởng (dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi). Địa phương đã chủ động phối hợp các bên liên quan, đồng thời làm việc và có văn bản gửi Tổng công ty Điện lực miền Trung sớm thống nhất phương án triển khai việc bồi thường, di dời hệ thống lưới điện nêu trên(1). Tuy nhiên Tổng công ty Điện lực miền Trung không chấp nhận sử dụng tiền bồi thường tài sản để di dời và đầu tư lại lưới điện, theo đó chỉ thống nhất bồi thường thiệt hại bằng tài sản (là hệ thống đường dây lưới điện xây dựng mới sau khi di dời hoàn trả có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương); đồng thời Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có Văn bản(2) gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính tiếp tục xin ý kiến. Tuy nhiên đến nay chưa có ý kiến phản hồi của các Bộ, ngành.

- Hiện nay, đối với dự án không có cấu phần xây dựng (trừ dự án ứng dụng công nghệ thông tin), chưa được các bộ, ngành trung ương hướng dẫn về tính toán, xác định chi phí quản lý dự án, các loại chi phí tư vấn liên quan (như chi phí lập dự án đầu tư, chi phí thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, chi phí giám sát thi công, chi phí lập E-HSMT, ....) dẫn đến khó khăn, lúng túng trong việc xác định các loại chi phí trên để đưa vào tổng mức đầu tư.

- Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền chưa được Trung ương cho phép một cách triệt để. Cụ thể: theo quy định tại Điều 52 và Điều 68 Luật Đầu tư công 2019 thì việc kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm nguồn ngân sách địa phương (gồm 3 cấp: tỉnh, huyện, xã) đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

b) Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện

- Nguyên nhân khách quan:

+ Công bác bồi thường, GPMB: Nhiều dự án triển khai trên địa bàn tỉnh vướng mắc chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng(3), trong đó vướng mắc chủ yếu liên quan đến xác định nguồn gốc đất, kiểm kê, kê khai để phân loại đất đền bù, lựa chọn các vị trí để lập quy hoạch, hoàn thiện thủ tục xây dựng khu tái định cư; việc xây dựng giá đất cụ thể bảo đảm đúng quy định của pháp luật cũng như hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân, quy trình thủ tục trình phê duyệt phương án bồi thường… Việc chậm trễ trong công tác bồi thường GPMB làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng thi công xây lắp.

+ Khó khăn về nguồn thu đất: Thời gian qua, nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện cân đối hằng năm còn khó khăn, chủ yếu là các dự án sử dụng từ nguồn thu tiền sử dụng đất bố trí còn hạn hẹp, do không đảm bảo nguồn thu tiền sử dụng đất vì thị trường bất động sản gần như “đóng băng”, dẫn đến các dự án sử dụng từ nguồn thu tiền sử dụng đất được bố trí kế hoạch hàng năm nhưng nguồn thu không đảm bảo để thông báo chi tiết theo kế hoạch.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Trong quá trình lập chủ trương đầu tư cũng như lập dự án một số đơn vị chủ đầu tư (như dự án Đường từ trung tâm xã Đăk Pne đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, ...) chưa khảo sát, đánh giá kỹ các vấn đề về rừng, đất rừng; dẫn đến khi thi công mới phát hiện vướng đất rừng, làm chậm tiến độ thi công, tiến độ thực hiện dự án.

+ Chất lượng hồ sơ một số dự án chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của dự án, trong quá trình triển khai công tác khảo sát, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư chưa tốt, chưa phù hợp với thực tế dẫn tới phải điều chỉnh nhiều lần... làm chậm tiến độ thực hiện.

Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ. Còn chậm trễ trong công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư, trong công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, chưa sâu sát công việc và thiếu quyết liệt trong việc xử lý vướng mắc, dẫn đến bồi thường, GPMB kéo dài làm chậm tiến độ thực hiện dự án.

3. Giải pháp chỉ đạo triển khai kế hoạch trong các tháng còn lại của năm 2024

- Xác định việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2024, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung một số giải pháp mạnh mẽ, tích cực, quyết liệt hơn, cụ thể:

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước; giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên…; thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; chủ động rà soát điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn theo quy định.

- Chuẩn bị mọi điều kiện để hoàn thành thủ tục đầu tư, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án. Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

- Quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án; tích cực tuyên truyền, vận động, đặc biệt là giải thích rõ các quy định pháp luật, về giá đất bồi thường và chính sách bồi thường, hỗ trợ để người dân thống nhất thực hiện. Chủ đầu tư phối hợp tốt hơn với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

- Kiên quyết thực hiện việc điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các Chủ đầu tư để chậm tiến độ giải ngân.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư...

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giải ngân kế hoạch đầu tư công. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công.

4. Tình hình, kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm và ước thực hiện năm 2024

a) Kết quả xây dựng chính sách quản lý, tổ chức thực hiện

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư các chương trình, các Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các quy định của Trung ương, tỉnh Kon Tum đã chủ động, tập trung triển khai xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình trên địa bàn, đến nay đã ban hành cơ bản đầy đủ, kịp thời các văn bản quản lý, điều hành thực hiện các chương trình theo quy định, với trên 130 văn bản, cụ thể: Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 30 Nghị quyết (trong đó có 18 Nghị quyết quy phạm pháp luật), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 51 Quyết định (trong đó có 10 Quyết định quy phạm pháp luật), 05 Chỉ thị, 56 chương trình, kế hoạch,... làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn trong giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Nghị quyết số 111/2024/QH15) và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tại Công văn số 1058/VPCP-QHĐP ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ(4), Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 709/UBND-KTTH ngày 01 tháng 3 năm 2024 chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 để tổ chức triển khai thực hiện ngay; đồng thời rà soát, tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định địa phương đã ban hành liên quan đến các cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 và tình hình thực tế của địa phương.

b) Tình hình phân bổ, sử dụng vốn ngân sách Trung ương

Căn cứ dự toán ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã phân bổ, giao dự toán ngân sách Trung ương và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 cho các sở, ngành và địa phương thực hiện 03 chương trình đảm bảo theo yêu cầu, tiến độ của Trung ương, với tổng dự toán năm 2024 đã giao là 1.353.958 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 798.260 triệu đồng, vốn sự nghiệp 555.698 triệu đồng, bằng 100% dự toán trung ương giao.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị(5) chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; thành lập các Đoàn kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình tại các địa phương(6), phấn đấu giải ngân toàn bộ vốn ngân sách Trung ương được giao.

c) Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình (đến thời điểm báo cáo)

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Chương trình được triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong xây dựng nông thôn mới(7) và tổ chức lễ ra quân đầu năm trên địa bàn toàn tỉnh(8).

+ Đến nay, toàn tỉnh đã có 49 xã cơ bản đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới (trong đó có 48 xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới và 01 xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới); 05 xã đạt chuẩn từ 15 đến 18 tiêu chí; 30 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí và 01 xã đạt dưới 10 tiêu chí; bình quân đạt chuẩn 16,28 tiêu chí/xã. Có 05 xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và 02 xã đang hoàn thiện thủ tục đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 02 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; có 56 thôn (làng) vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

+ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được duy trì thực hiện, đến nay toàn tỉnh có 236 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên còn hiệu lực, trong đó có 01 sản phẩm 5 sao, 06 sản phẩm tiềm năng 5 sao (đang đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá), 14 sản phẩm đạt 4 sao, 19 sản phẩm tiềm năng 4 sao đang đề nghị Hội đồng OCOP cấp tỉnh đánh giá.

+ Ước thực hiện cả năm 2024, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là 62,4% (trong đó, tỷ lệ xã nông thôn mới nâng cao là 18,9% và tỷ lệ xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu là 7,5%), có 01 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Ước thực hiện đến hết năm 2024 có 05 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có đất ở ước đạt 99,3% (đạt vượt 100,31% kế hoạch, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đất sản xuất ước đạt 99,4% (đạt vượt 100,42% kế hoạch); thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Tính đến cuối năm 2023, hộ nghèo toàn tỉnh là 10.220 hộ, chiếm tỷ lệ 6,84% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh; tổng số hộ thoát nghèo trong năm 2023 là 6.258 hộ, tương ứng tỷ lệ giảm hộ nghèo là 4,19%. Năm 2024 phấn đấu hoàn thành mục tiêu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 3-4%/năm, trong đó các huyện nghèo đạt mức 6-8%/năm.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

1. Nguyên tắc, mục tiêu lập kế hoạch đầu tư công năm 2025

a) Nguyên tắc

- Việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2025 phải tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước; Bám sát, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, 03 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(9), mục tiêu, nhiệm vụ đã được Hội đồng nhân dân các cấp quyết nghị và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

- Bố trí đủ vốn cho 03 Chương trình mục tiêu quốc gia theo các Nghị quyết của Quốc hội; Tập trung ưu tiên bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, quan trọng, dự án lớn, dự án kết nối, có tác động lan tỏa, liên kết vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của đất nước, của các cấp, các ngành.

- Đáp ứng điều kiện bố trí vốn hằng năm theo quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư công; Đảm bảo thời gian bố trí vốn thực hiện dự án theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công; Hoàn thành việc giao, phân bổ chi tiết hết kế hoạch đầu tư công năm 2025 trước ngày 31 tháng 12 năm 2024.

- Dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi lũy kế dự kiến giải ngân vốn đến hết năm 2024 và không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao cho dự án trừ đi số vốn đã giải ngân đến năm 2023 và dự kiến giải ngân năm 2024 (bao gồm số vốn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024). Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2025.

- Danh mục dự án dự kiến bố trí vốn ngân sách nhà nước năm 2025 phải thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt.

- Việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau: (i) Ưu tiên phân bổ vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán hết nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có); (ii) Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 để phát huy hiệu quả đầu tư; (iii) Bố trí vốn cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (bao gồm cả vốn đối ứng); vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư; dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; (iv) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; trong đó phấn đấu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án nhóm B, nhóm C so với thời gian tối đa được phép quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư; (v) Bố trí đủ vốn cho các dự án trọng điểm kết nối, có tác động lan tỏa, liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, (vi) Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, số vốn còn lại bố trí cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư …

- Không bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.

b) Mục tiêu

- Từng bước đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Đảm bảo cho việc huy động và cân đối bố trí các nguồn vốn đầu tư công, huy động các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước; đồng thời là cơ sở để các cấp, các ngành chỉ đạo triển khai thực hiện và quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công.

- Đảm bảo việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển được công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

2. Dự kiến kế hoạch và phương án phân bổ đầu tư công năm 2025

a) Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2025:

Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh như sau:

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Nguồn vốn	Dự kiến KH năm 2025
		Tổng số	Trong đó
			Tổng số	Kế hoạch vốn Đầu tư phát triển		Nguồn sự nghiệp
			Tổng số	Vốn trong nước	Ngoài nước	Nguồn sự nghiệp
	TỔNG SỐ	4.871.759	4.266.941	4.203.480	63.461	604.818
A	VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	2.618.963	2.618.963	2.601.820	17.143
	Trong đó:
1	Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước	547.220	547.220	547.220
2	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	1.974.600	1.974.600	1.974.600
-	Nguồn thu sử dụng đất theo mức vốn cân đối	500.000	500.000	500.000
-	Nguồn thu sử dụng đất, thuê đất từ các dự án có sử dụng đất tỉnh giao tăng thêm	1.474.600	1.474.600	1.474.600
3	Xổ số kiến thiết	80.000	80.000	80.000
4	Bội chi ngân sách địa phương	17.143	17.143		17.143
B	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	2.252.796	1.647.978	1.601.660	46.318	604.818
1	Vốn ngân sách trung ương (trong nước) đầu tư theo ngành, lĩnh vực	897.064	897.064	897.064
	Trong đó:
-	Các dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng	251.113	251.113	251.113
2	Các Chương trình mục tiêu quốc gia	1.315.732	710.914	704.596	6.318	604.818
	Trong đó:
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025	878.172	489.626	489.626		388.546
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	295.453	111.760	111.760		183.693
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	142.107	109.528	103.210	6.318	32.579
4	Vốn nước ngoài	40.000	40.000		40.000

(Chi tiết các nguồn vốn như tại Biểu số 07 kèm theo)

3. Giải pháp chỉ đạo triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2025

Năm 2025 là năm thứ năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức như tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025, ngoài việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo các văn bản đã ban hành, địa phương sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc một số giải pháp như sau:

- Thực hiện nghiêm theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương.

- Kịp thời phân bổ chi tiết kế hoạch năm 2025 đến các đơn vị ngay sau khi được Trung ương giao và chỉ đạo các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm kế hoạch.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tập trung nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

- Tập trung huy động, khai thác nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế để đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước theo phương thức đối tác công - tư để tập trung đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, đặc biệt đối với các dự án có sức lan tỏa rộng và tác động lớn tới phát triển kinh tế.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm, kiên quyết thay thế các nhà thầu yếu kém về năng lực, triển khai dự án không đảm bảo theo yêu cầu về chất lượng và thời gian theo hợp đồng đã ký kết./.

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC BIỂU KÈM THEO

1. Biểu số 1: Tổng hợp tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2024.

2. Biểu số 2: Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn cân đối ngân sách địa phương.

3. Biểu số 3: Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 vốn cân đối ngân sách địa phương.

4. Biểu số 4: Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực (vốn trong nước) năm 2024.

5. Biểu số 5: Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực (vốn trong nước) năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024.

6. Biểu số 6: Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương (từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ).

7. Biểu số 7: Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025.

8. Biểu số 8: Dự kiến phương án phân bố kế hoạch đầu tư nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2025.

9. Biểu số 9: Chi tiết nguồn phân cấp, hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thành phố năm 2025.

10. Biểu số 10: Dự kiến phương án phân bố kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) năm 2025.

11. Biểu số 11: Dự kiến phương án phân bố kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) năm 2025.

Biểu số 01

CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Trung ương giao	Địa phương giao			Thực nguồn KH 2024 (không tính KH kéo dài) đến thời điểm báo cáo	Thực hiện giải ngân đến 20/6/2024			Thực hiện giải ngân kế hoạch năm 2023 kéo dài đến 20/6/2024			Tỷ lệ giải ngân kế hoạch năm 2024 trên thực nguồn	Ghi chú
			Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
			Tổng số	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch năm 2023 kéo dài		Tổng số	Giải ngân tại KBNN tỉnh	Giải ngân tại huyện	Tổng số	Giải ngân tại KBNN tỉnh	Giải ngân tại huyện
	TỔNG SỐ	2.717.200	4.812.010	3.953.817	858.193	2.298.200	582.686	167.323	415.363	56.661	45.479	11.182	25,35
A	VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.095.720	2.378.128	2.332.337	45.791	676.720	249.999	78.659	171.340	1.263	1.263		36,94
1	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương	1.027.220	2.260.128	2.214.337	45.791	627.220	233.536	62.196	171.340	1.263	1.263		37,23
-	Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước	547.220	567.178	547.220	19.958	547.220	232.390	61.050	171.340	1.263	1.263		42,47
-	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	400.000	1.587.117	1.587.117
-	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	80.000	105.833	80.000	25.833	80.000	1.146	1.146					1,43
2	Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	68.500	68.500	68.500
3	Nguồn NS thành phố Hà Nội hỗ trợ		49.500	49.500		49.500	16.463	16.463
B	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	1.621.480	2.433.882	1.621.480	812.402	1.621.480	332.687	88.665	244.023	55.398	44.216	11.182	20,52
I	Vốn ngân sách trung ương (trong nước)	823.220	1.382.628	823.220	559.408	823.220	63.610	63.610		14.737	14.737		7,73
-	Ngành/ lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản		450.065	244.595	205.470	244.595	41.286	41.286		5.737	5.737		16,88
-	Ngành/ lĩnh vực cấp nước, thoát nước		50.000	50.000		50.000	87	87					0,17
-	Ngành/lĩnh vực giao thông		864.775	511.625	353.150	511.625	21.665	21.665		9.000	9.000		4,23
-	Đầu tư nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở		17.000	17.000		17.000	572	572					3,36
-	Ngành/ lĩnh vực Quốc phòng		788		788
II	Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia	798.260	966.459	798.260	168.199	798.260	269.077	25.055	244.023	24.632	13.450	11.182	33,71
-	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	498.724	596.551	498.724	97.827	498.724	171.402	6.046	165.355	21.080	13.450	7.630	34,37
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	171.101	203.595	171.101	32.494	171.101	51.102	19.008	32.094	2.079		2.079	29,87
-	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	128.435	166.313	128.435	37.878	128.435	46.573		46.573	1.473		1.473	36,26
III	Vốn chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội		64.406		64.406					16.029	16.029
IV	Vốn nước ngoài		20.389		20.389

Biểu số 02

CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Quyết định chủ trương đầu tư

Quyết định đầu tư

Kế hoạch năm 2024 nguồn ngân sách địa phương

Kế hoạch năm 2024 giải ngân đến 20/6/2024

Ghi chú

Số QĐ, ngày tháng năm

TMĐT

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: vốn NS Tỉnh

Thu hồi các khoản ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

Giải ngân tại Kho bạc tỉnh

Giải ngân tại huyện

TỔNG SỐ (A+B+C)

7.334.352

5.304.646

2.214.337

140.489

233.536

62.196

171.340

NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC)

1.574.078

770.070

547.220

116.590

61.050

171.340

PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

225.000

55.540

171.340

VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

1.574.078

770.070

322.220

61.050

II.1

BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA VÀ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

899.002

144.994

31.044

(a)

Dự án ODA

899.002

144.994

16.044

(1)

Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024

564.145

69.732

6.044

Đối ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Toàn tỉnh

669-14/7/2017

564.145

69.732

6.044

(2)

Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024

334.857

75.262

10.000

Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu - thành phần tỉnh Kon Tum

Sở Nông nghiệp và PTNT

Toàn tỉnh

148/TTg-QHQT, 02/02/2021; 271-31/5/2023

334.857

75.262

10.000

Đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Các chủ đầu tư

Toàn tỉnh

15.000

II.2

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH / NHIỆM VỤ KHÁC

4.000

17.400

Xây mới, mở rộng và nâng cấp các Nghĩa trang liệt sĩ và nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, thay bia mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Toàn tỉnh

55-13/6/2023

4.000

2.400

Trong đó: Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ huyện Ia H’Drai (Nhà bia và các hạng mục phụ trợ)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ia H’Drai

55-13/6/2023

4.000

2.400

1.550

Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Các chủ đầu tư

Toàn tỉnh

15.000

II.3

TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Các chủ đầu tư

16.000

II.4

THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSĐP

671.076

621.076

257.776

61.050

Dự án chuyển tiếp sang năm 2024

568.139

518.139

178.972

60.441

(1)

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2024

438.139

388.139

123.972

60.441

Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

BQL Khu BTTN Ngọc Linh

Đăk Glei

NQ 54-29/4/2021; 677-30/12/2021

38.000

19.000

3.597

Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất chương trình, lưu trữ và truyền dẫn phát sóng phát thanh

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Kon Tum

135-27/10/2022

10.535

1.283

397

Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kon Tum

1387-12/12/2018; 1465-23/12/2019 939-25/9/2020

99.500

31.663

21.835

Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị bàn, ghế và các trang thiết bị khác tại Hội trường Ngọc Linh

Văn phòng UBND tỉnh

Kon Tum

190-31/12/2022

9.833

5.000

Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy

UBND huyện Kon Rẫy

Kon Rẫy

622-01/12/2021

50.000

25.000

2.440

Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy

UBND huyện Kon Rẫy

Kon Rẫy

623-01/12/2021

50.000

7.000

1.096

Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum

UBND huyện Tu Mơ Rông

TuMơ Rông

571-06/9/2022; 694-14/11/2022

18.036

10.426

6.479

Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673

Sở Giao thông vận tải

Đăk Glei

235-22/3/2022

162.235

112.235

24.600

24.597

(2)

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024

130.000

55.000

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kon Tum

1388-12/12/2018; 1461-23/12/2019; 632-03/12/2021

90.000

40.000

Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản huyện Ia H'Drai

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Ia H'Drai

1781-18/11/2022

40.000

15.000

Dự án khởi công mới trong năm 2024

102.937

78.804

609

(1)

Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024

25.282

24.700

575

Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Kon Tum

584-24/11/2023

25.282

24.700

575

(2)

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024

77.655

54.104

Kè chống sạt lở bờ suối biên giới đoạn giữa cột mốc 22/3-23/4 trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia

Cơ quan thường trực BCĐ công tác biên giới (Sở Ngoại vụ)

Ia H'Drai

563-14/11/2023

38.840

30.000

Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đăk Tô

174-28/4/2023; 582-24/11/2023

38.815

24.104

NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT

356.322

298.869

80.000

1.146

LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

337.226

279.773

75.000

1.146

Dự án chuyển tiếp sang năm 2024

62.900

5.447

2.631

(1)

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2024

62.900

5.447

2.631

Đối ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn

Sở Y tế

Toàn tỉnh

1178-30/11/2020

62.900

5.447

2.631

Dự án khởi công mới trong năm 2024

274.326

72.369

1.146

(1)

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024

274.326

72.369

1.146

Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh (giai đoạn 2)

Sở Y tế

Kon Tum

585-24/11/2023

274.326

72.369

1.146

LĨNH VỰC VĂN HÓA

19.096

5.000

Dự án chuyển tiếp sang năm 2024

19.096

5.000

(1)

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2024

19.096

5.000

Trưng bày Bảo tàng ngoài trời

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kon Tum

1310-06/12/2017; 1203-31/10/2018; 126-16/3/2022

19.096

5.000

NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

5.403.952

4.235.707

1.587.117

140.489

12.083

PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG

352.000

CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

40.000

II.1

Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố

20.000

II.2

Chi quản lý đất đai tại tỉnh

20.000

III

BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIẾN ĐẤT

8.000

NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THUÊ ĐẤT, TIỀN BÁN TÀI SẢN TỪ DỰ ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT TỈNH GIAO TĂNG THÊM (PHÂN BỔ THEO TIẾN ĐỘ NGUỒN THU

5.403.952

4.235.707

1.187.117

140.489

12.083

IV.1

PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG (dự toán giao tăng thêm - chi theo tiến độ nguồn thu)

88.000

IV.2

CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

130.593

Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố

39.000

Chi quản lý đất đai tại tỉnh

91.593

IV.3

BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT

Các chủ đầu tư

Toàn tỉnh

22.553

IV.4

CHI ĐỀN BÙ GPMB CỦA CÁC DỰ ÁN MÀ NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ TỰ NGUYỆN ỨNG TRƯỚC

Quỹ phát triển đất

Kon Tum

30.000

IV.5

PHÂN BỔ CHI ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN

5.403.952

4.235.707

915.971

140.489

12.083

(1)

BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSTW

1.779.055

643.170

175.000

16.130

12.047

Dự án chuyển tiếp sang năm 2024

1.779.055

643.170

175.000

16.130

12.047

(1)

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2024

479.055

243.170

125.000

Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Doanh trại các đơn vị thuộc sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum

UBND thành phố Kon Tum

Kon Tum

747-05/11/2021; 836- 22/12/2022

129.513

82.513

57.500

Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum

Kon Tum

868-30/10/2013; 1057-30/10/2015; 670-24/10/2022

236.767

118.384

50.000

Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)

Sở Y tế

Ia H'Drai

467-28/5/2021

112.775

42.273

17.500

(2)

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao sau năm 2024

1.300.000

400.000

50.000

16.130

12.047

Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh

Kon Plong

NQ 17-29/4/2021; 683-30/12/2021

1.300.000

400.000

50.000

16.130

12.047

THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSĐP

3.624.897

3.592.537

740.971

124.359

Dự án chuyển tiếp sang năm 2024

3.624.897

3.592.537

740.971

124.359

(1)

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2024

643.046

318.872

5.900

Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh

Kon Tum

910-28/10/2015; 51-25/01/2021

75.000

10.649

Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và các hạng mục phụ trợ

Văn phòng UBND tỉnh

Kon Tum

NQ 41-29/4/2021; 256-11/5/2022

245.000

114.000

Đường dẫn vào cầu số 01 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh

Kon Tum

294-02/4/2019; 728-15/7/2019

57.000

9.000

Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh

Kon Tum

293-02/4/2019; 726-15/7/2019

87.000

38.300

Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

UBND thành phố Kon Tum

Kon Tum

205-27/02/2019; 147-08/3/2021

35.083

28.000

Chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum về phía Bắc Thành phố Kon Tum theo quy hoạch (cập nhật di dời Cửa hàng xăng

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Kon Tum

1230-09/12/2020; 290-14/4/2021

16.923

Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh

Kon Tum

1452a-30/11/2016; 1153-31/10/2017; 277-16/5/2022

127.040

102.000

5.900

(2)

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024

2.981.851

2.949.491

422.099

118.459

Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngục Kon Tum

ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum

Kon Tum

1451-29/12/2017; 889-22/8/2018

100.000

2.000

Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh

Kon Tum

985-13/9/2019; 826-06/9/2021

457.126

100.000

40.000

Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dung và công nghiệp tỉnh

Kon Tum

510-22/5/2019; 1172-23/10/2019

197.223

11.266

Hoàn thành Hợp phần 1

Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai

BQL Khu kinh tế tỉnh

Kon Tum

939-03/9/2019; 1125-16/10/2019

272.240

70.000

Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei

UBND huyện Đăk Glei

Đăk Glei

NQ 52-29/4/2021; 1066-15/11/2021

86.550

70.000

25.000

Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn

UBND huyện Kon Plong

Kon Plong

NQ 31-09/7/2021; 485-24/8/2022

60.810

45.000

25.000

Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào - Văn Lem)

UBND huyện Đăk Tô

Đăk Tô

NQ 53-29/4/2021; 36-27/01/2023

99.620

25.000

Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

UBND thành phố Kon Tum

Kon Tum

204-27/02/2019; 147-08/3/2021

108.937

50.000

Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố KonTum, tỉnh Kon Tum

UBND thành phố Kon Tum

Kon Tum

206-27/02/2019; 239-30/3/2021

383.993

93.833

65.193

Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klor)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh

Kon Tum

1058-30/10/2015

605.689

10.000

Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh

Kon Tum

1057-30/10/2015

609.663

10.000

Ghi chú:

(1): Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện thông báo chi tiết cho các dự án căn cứ vào tình hình nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất, tiền bán tài sản từ dự án khai thác quỹ đất theo báo cáo của Sở Tài chính.

Biểu số 03

DANH MỤC DỰ ÁN DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH NĂM 2023 SANG NĂM 2024

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2023 kéo dài sang năm 2024	Giải ngân đến ngày 20/6/2024	Ghi chú
					Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT
					Số QĐ, ngày tháng năm	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh
	TỔNG SỐ (A+B)					1.448.727	581.541	45.792	1.263
A	NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC)					1.254.052	438.457	19.958	1.263
I	BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA					998.792	183.197	8.022
(1)	Dự án chuyển tiếp và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023					998.792	183.197	8.022
1	Đối ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7575168	292	669-14/7/2017	564.145	69.732	3.522
2	Đối ứng dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 1)	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT	7684480	283	1211-31/10/2018	434.647	113.465	4.500
II	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH					58.748	58.748	8.029	381
1	Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2020-2030 và định hướng đến năm 2050	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7767694	285	752-05/8/2020	58.748	58.748	8.029	381
III	TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH	Các chủ đầu tư						602
IV	THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSĐP					196.512	196.512	3.306	883
a)	*Dự án chuyển tiếp sang năm2023*					178.476	178.476	1.035
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023					178.476	178.476	1.035
1	Sửa chữa, cải tạo toàn bộ sân trong khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ	Văn phòng Tỉnh ủy	7896023	341	1252-15/12/2020; 458-27/5/2021; 538-22/6/2021	11.180	11.180	21
2	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum	Sở Nội vụ	7551864	341	NQ 39-29/4/2021; 59-28/01/2022	39.098	39.098	873
3	Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy	Văn phòng Tỉnh ủy	7896024	341	438-21/5/2021	128.198	128.198	141
b)	*Dự án khởi công mới năm 2023*					*18.036*	*18.036*	*2.271*	*883*
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023					18.036	18.036	2.271	883
1	Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum	UBND huyện Tu Mơ Rông	7955358	161	NQ 62-09/12/2021; 571-06/9/2022;694- 14/11/2022	18.036	18.036	2.271	883
B	NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT					194.675	143.084	25.833
I	LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP					115.579	63.988	2.711
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023					115.579	63.988	2.711
1	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Glei	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898793	074	1307-28/12/2020; 74/QĐ-SKHĐT, 19/6/2022	13.988	13.988	2.242
2	Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018	Sở Giáo dục và Đào tạo	7898791	074	864-16/9/2021	101.591	50.000	469
II	LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH					60.000	60.000	15.546
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023					60.000	60.000	15.546
1	Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường	Bệnh viện Y dược cổ truyền - PHCN	7814362	132	126-10/02/2020; 311-03/4/2020	60.000	60.000	15.546
III	LĨNH VỰC VĂN HÓA					19.096	19.096	7.577
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2023					19.096	19.096	7.577
1	Trưng bày Bảo tàng ngoài trời	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	7567298	161	1310-06/12/2017; 1203-31/10/2018; 126-16/3/2022	19.096	19.096	7.577

Biểu số 04

CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2024

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Quyết định đầu tư

Kế hoạch năm 2024

Kế hoạch năm 2024 giải ngân đến 20/6/2024

Ghi chú

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: vốn NSTW

Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW

Thanh toán nợ đọng XDCB

Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW

Thanh toán nợ đọng XDCB

TỔNG SỐ

3.367.939

2.755.900

823.220

63.610

NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN

732.246

680.100

244.595

41.286

Dự án chuyển tiếp sang năm 2024

732.246

680.100

244.595

41.286

Dự án dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng năm 2024

180.500

164.000

44.600

24.994

Đầu tư cơ sở hạ tầng vườn quốc gia Chư Mom Ray

BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Sa Thầy

NQ 19-29/4/2021; 625-01/12/2021

62.500

57.000

11.600

5.006

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT

Sa Thầy

NQ 20-29/42021; 684-30/12/2021

118.000

107.000

33.000

19.988

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024

551.746

516.100

199.995

16.292

Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT

Kon Tum

200-21/4/2023

295.006

269.100

119.995

2.518

Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025

Chi cục Kiểm lâm tỉnh

Kon Tum

771-29/12/2022

73.240

67.000

30.000

12.449

Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô

UBND huyện Đăk Tô

Đăk Tô

262-25/5/2023

183.500

180.000

50.000

1.325

NGÀNH/ LĨNH VỰC CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC

185.000

166.500

50.000

Dự án chuyển tiếp sang năm 2024

185.000

166.500

50.000

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024

185.000

166.500

50.000

Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum

UBND thành phố Kon Tum

Kon Tum

705-16/11/2022

185.000

166.500

50.000

NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG

2.250.693

1.709.300

511.625

21.665

Dự án chuyển tiếp sang năm 2024

1.877.947

1.418.800

411.625

17.430

Dự án dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng năm 2024

279.773

251.800

64.625

4.588

Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lô 675 đoạn từ Km0 - Km24

Sở Giao thông vận tải

Kon Tum, Sa Thầy

NQ 27-29/4/2021; 678-30/12/2021

129.773

116.800

6.012

4.239

Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

UBND huyện Kon Rẫy

Kon Rầy

466-28/5/2021; 698-03/8/2021

150.000

135.000

58.613

349

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024

1.598.174

1.167.000

347.000

12.842

Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã la Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy

Sở Giao thông vận tải

Kon Tum

NQ 23-29/4/2021; 676-30/12/2021

169.234

152.000

65.000

795

Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh)

Sở Giao thông vận tải

Kon Tum

NQ 24-29/4/2021; 680-30/12/2021

128.940

115.000

50.000

Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lô 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum

Kon Plông

NQ 17-29/4/2021; 683-30/12/2021

1.300.000

900.000

232.000

12.047

Dự án khởi công mới năm 2024

372.746

290.500

100.000

4.235

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024

372.746

290.500

100.000

4.235

Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam

UBND huyện Kon Plông

Kon Plông

580-23/11/2023

109.484

98.500

50.000

407

Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã xốp, huyện Đăk Glei

UBND huyện Đăk Glei

Đăk Glei

299-21/6/2023

263.262

192.000

50.000

3.828

ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC Y TẾ DỰ PHÒNG, Y TẾ CƠ SỞ

200.000

17.000

572

Dự án chuyển tiếp sang năm 2024

200.000

17.000

572

Dự án dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng năm 2024

200.000

17.000

572

Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum

Sở Y tế

Ngọc Hồi, Đăk Hà, Đăk Glei

772-29/12/2022; 318-03/7/2023

200.000

17.000

572

Dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Biểu số 05

DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024	Giải ngân đến ngày 20/6/2024	Ghi chú
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW
	Tổng cộng			2.855.388	1.869.903	644.203	30.765
A	NGUỒN VỐN HỖ TRỢ THEO NGÀNH/LĨNH VỰC			2.035.276	1.235.922	559.408	14.737
I	NGÀNH/LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG			69.235	63.000	788
1	Rà phá bom mìn, vật nổ còn soát lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 - 2025	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	NQ 18-29/4/2021; 937-13/10/2021	69.235	63.000	788
II	NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN			473.441	426.922	205.470	5.737
1	Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông ĐăkBla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ Bắc - đoạn từ làng KonHraChót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, KonKlor 1 và Kon Tum Kơ Pơng)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	1106-10/11/2020; 351-15/6/2022	473.441	426.922	205.470	5.737
III	NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG			1.492.600	746.000	353.150	9.000
1	Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	1020-18/10/2020; 338-08/6/2022	1.492.600	746.000	353.150	9.000
B	NGUỒN VỐN ODA			555.112	368.981	20.389
1	Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	Sở Kế hoạch và Đầu tư	07-10/1/2023	555.112	368.981	20.389
C	CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI			265.000	265.000	64.406	16.029
1	Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn 1, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh)	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	704-16/11/2022	65.000	65.000	9.623	257
	Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viên đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum	Sở Y tế	50/NQ-HĐND, 26/8/2022; 772/QĐ-UBND, 29/12/2022; 318/QĐ-UBND, 03/7/2023	200.000	200.000	54.783	15.771

Biểu số 06

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỖ TRỢ)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Mã số dự án

Mã ngành kinh tế

Địa điểm xây dựng

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư

Kế hoạch năm 2024 nguồn ngân sách địa phương

Giải ngân đến ngày 20/6/2024

Ghi chú

Số QĐ, ngày tháng năm

TMĐT

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: vốn NS Tỉnh

Thu hồi các khoản ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

Thu hồi các khoản ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

NGUỒN NGÂN SÁCH Đ|A PHƯƠNG (NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỖ TRỢ)

65.000

49.500

16.463

Dự án khởi công mới năm 2024

65.000

49.500

16.463

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2024

65.000

49.500

16.463

Đường giao thông từ Tỉnh lộ 674, xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra và sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra

UBND huyện Sa Thầy

8071709

292

Sa Thầy

656-27/12/2023

65.000

49.500

16.463

Biểu số 07

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Dự kiến KH năm 2025					Ghi chú
		Tổng số	Trong đó
			Tổng số	Kế hoạch vốn Đầu tư phát triển		Nguồn sự nghiệp
			Tổng số	Vốn trong nước	Ngoài nước	Nguồn sự nghiệp
	TỔNG SỐ	4.871.759	4.266.941	4.203.480	63.461	604.818
A	VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	2.618.963	2.618.963	2.601.820	17.143
	Trong đó:
1	Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước	547.220	547.220	547.220
2	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	1.974.600	1.974.600	1.974.600
-	Nguồn thu sử dụng đất theo mức vốn cân đối	500.000	500.000	500.000
-	Nguồn thu sử dụng đất, thuê đất từ các dự án có sử dụng đất tỉnh giao tăng thêm	1.474.600	1.474.600	1.474.600
3	Xổ số kiến thiết	80.000	80.000	80.000
4	Bội chi ngân sách địa phương	17.143	17.143		17.143
B	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	2.252.796	1.647.978	1.601.660	46.318	604.818
1	Vốn ngân sách trung ương (trong nước) đầu tư theo ngành, lĩnh vực	897.064	897.064	897.064
	Trong đó:
-	Các dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng	251.113	251.113	251.113
2	Các Chương trình mục tiêu quốc gia	1.315.732	710.914	704.596	6.318	604.818
	Trong đó:
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025	878.172	489.626	489.626		388.546
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	295.453	111.760	111.760		183.693
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	142.107	109.528	103.210	6.318	32.579
4	Vốn nước ngoài	40.000	40.000		40.000

BIỂU SỐ 08

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư

Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025

Lũy kế kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương đã bố trí

Dự kiến năm 2025

Ghi chú

Số QĐ, ngày tháng năm

TMĐT

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: vốn NS Tỉnh

Thu hồi các khoản ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

Thu hồi các khoản ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

Thu hồi các khoản ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

TỔNG SỐ (A+B+C)

7.786.136

5.648.416

4.481.989

78.000

1.908.083

89.266

2.601.820

NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC)

1.840.969

1.180.799

1.708.413

1.095.372

547.220

PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

1.170.955

942.889

228.066

VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

1.840.969

1.180.799

537.458

152.483

319.154

II.1

BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA VÀ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

527.072

155.262

90.000

34.000

51.000

Dự án ODA

(1)

Dự án chuyển tiếp và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2025

321.072

75.262

30.000

19.000

6.000

Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu - thành phần tỉnh Kon Tum

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Hà,

148/TTg-QHQT, 02/02/2021; 271-31/5/2023

321.072

75.262

30.000

19.000

6.000

Đối ứng các dự án sử dụng vốn Trung ương

206.000

80.000

30.000

(1)

Dự án chuyển tiếp và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2025

206.000

80.000

30.000

Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo

Toàn tỉnh

206.000

80.000

30.000

Đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Các chủ đầu tư

Toàn tỉnh

30.000

15.000

II.2

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH / NHIỆM VỤ KHÁC

6.402

4.000

2.400

Xây mới, mở rộng và nâng cấp các Nghĩa trang liệt sĩ và nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, thay bia mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Toàn tỉnh

6.402

4.000

2.400

Trong đó: Nhà bia tưởng niệm Hệt sĩ huyện Ia H’Drai (Nhà bia và các hạng mục phụ trợ)

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Ia H’Drai

234-04/5/2022

4.000

II.3

TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Các chủ đầu tư

22.700

20.500

500

II.4

THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSĐP

1.313.897

1.025.537

418.356

93.983

265.254

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

1.145.141

856.781

310.266

93.983

170.164

(1)

Dự án chuyển tiếp và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2025

511.465

239.655

164.431

74.604

89.540

Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và

Kon Tum

293-02/4/2019; 726-15/7/2019; 794-29/12/2023

87.000

27.000

11.000

16.000

Kè chống sạt lở bờ suối biên giới đoạn giữa cột mốc 22/3- 23/4 trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia

Co quan thường trực BCĐ công tác biên giới (Sở Ngoại vụ)

Ia H'Drai

NQ 35-13/7/2023; 563-14/11/2023

38.840

30.000

8.840

Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần

UBND huyện Ngọc Hồi

Ngọc Hồi

NQ 11-12/3/2021; NQ 15-05/7/2021

246.000

20.000

Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn

UBND huyện Kon Plong

Kon Plong

NQ 31-09/7/2021; 485-24/8/2022

60.810

15.000

Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản huyện Ia H’Drai

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Ia H'Drai

NQ 03-9/7/2021; 1781-18/11/2022

40.000

24.776

19.500

5.000

Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đăk Tô

174-28/4/2023; 582-24/11/2023

38.815

14.104

24.700

(2)

Dự án hoàn thành sau năm 2025

633.676

617.126

145.835

19.379

80.624

Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và

Kon Tum

985-13/9/2019; NQ 12-12/3/2021; 795-29/12/2023

457.126

92.120

6.379

50.624

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum

Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch

Kon Tum

1388-12/12/2018; 1461-23/12/2019; 632-03/12/2021

90.000

28.715

13.000

10.000

Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei

UBND huyện Đăk Glei

Đăk Glei

NQ 52-29/4/2021; 1066-15/11/2021

86.550

70.000

25.000

20.000

Dự án khởi công mới năm 2025

168.756

108.090

95.090

(1)

Dự án hoàn thành trong năm 2025

66.250

65.090

Chốt dân quân thường trực xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Ia H'Drai

628-24/9/2021

4.600

4.550

Chốt dân quân thường trực xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Ia H'Drai

629-24/9/2021

5.400

5.350

Chốt dân quân thường trực xã Mô Rai, huyện Sa Thầy

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Sa Thầy

630-24/9/2021

5.700

5.650

Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum

Sở Thông tin và Truyền thông

Kon Tum

NQ 63-09/12/2021

26.910

25.900

Mua sắm bổ sung trang thiết bị, phương tiện đào tạo Trường Cao đẳng Kon Tum giai đoạn 2024-2025

Trường Cao đẳng Kon Tum

Kon Tum

374-24/6/2024

10.000

Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Kon Tum

397-24/4/2020; NQ 76-10/12/2023

13.640

(2)

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025

102.506

43.000

30.000

Đầu tư hệ thống trang âm, thiết bị phim trường văn nghệ

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Kon Tum

NQ 51-29/4/2021

29.183

13.000

10.000

Chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum

Sở Thông tin và Truyền thông

Kon Tum

NQ 64-09/12/2021

44.960

10.000

5.000

Đầu tư tuyến đường quy hoạch ký hiệu D7 thuộc Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu thương mại, dịch vụ và dân cư cửa ngõ phía Đông, thành phố Kon Tum

UBND thành phố Kon Tum

Kon Tum

28.363

20.000

15.000

NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT

480.326

354.326

240.061

70.998

80.000

LĨNH VỰC GIAO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

206.000

80.000

50.000

Dự án khởi công mới năm 2025

206.000

80.000

50.000

(1)

Dự án dự kiến hoàn thành năm 2025

206.000

80.000

50.000

Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo

Toàn tỉnh

206.000

80.000

50.000

LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

274.326

190.061

70.998

30.000

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

274.326

190.061

70.998

30.000

(1)

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025

274.326

190.061

70.998

30.000

Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh (giai

Sở Y tế

Kon Tum

NQ 29-09/7/2021; 585-24/11/2023

274.326

190.061

70.998

30.000

NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC

5.464.841

4.113.291

2.533.515

78.000

741.713

89.266

1.974.600

NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NGUỒN THU BÁN ĐẤU GIÁ CÁC CƠ SỞ NHÀ ĐẤT VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC CẤP TỈNH QUẢN LÝ

5.464.841

4.113.291

2.533.515

78.000

741.713

89.266

1.974.600

IV.1

BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSTW

1.455.000

455.000

315.000

50.000

155.000

Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025

155.000

55.000

Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

Sở Nông nghiệp và PTNT

Kon Tum

NQ 31-29/4/2021; NQ 19-3/05/2024

155.000

55.000

Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 2025

1.300.000

400.000

260.000

50.000

100.000

Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum

Kon Plong

NQ 17-29/4/2021; 683-30/12/2021

1.300.000

400.000

260.000

50.000

100.000

IV.2

THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSĐP

4.009.841

3.658.291

2.218.515

78.000

691.713

89.266

895.421

Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025

1.297.076

1.280.526

990.830

66.000

493.465

62.266

487.030

Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum

Kon Tum

985-13/9/2019; NQ 12-12/3/2021; 795-29/12/2023

457.126

247.880

117.993

120.000

Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum

Kon Tum

510-22/5/2019; 1172-23/10/2019

197.223

183.700

30.000

95.266

26.266

88.000

Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngục Kon Tum

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum

Kon Tum

1451-29/12/2017; 889-22/8/2018

100.000

93.000

2.000

2.170

2.000

90.830

Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum

Kon Tum

910-28/10/2015; 51-25/01/2021

75.000

66.800

8.200

Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai

BQL Khu kinh tế tỉnh

Kon Tum

939-03/9/2019; 1125-16/10/2019

272.240

241.250

34.000

121.236

34.000

120.000

Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei

UBND huyện Đăk Glei

Đăk Glei

NQ 52-29/4/2021; 1066-15/11/2021

86.550

70.000

45.000

25.000

20.000

Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

UBND thành phố Kon Tum

Kon Tum

204-27/02/2019; 147-08/3/2021

108.937

105.000

65.000

40.000

(b)

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025

2.712.765

2.377.765

1.227.685

12.000

198.249

27.000

408.391

UBND thành phố Kon Tum

Kon Tum

206-27/02/2019; 239-30/3/2021

383.993

364.000

114.333

15.000

100.000

Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào - Văn Lem)

UBND huyện Đăk Tô

Đăk Tô

NQ 53-29/4/2021; 36-27/01/2023

99.620

90.000

25.000

20.000

Trụ sở làm việc Công an tỉnh Kon Tum

Công an tỉnh

Kon Tum

102/QĐ-BCA-H01

670.000

335.000

100.000

Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klor)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum

Kon Tum

1058-30/10/2015

605.689

160.000

6.000

29.804

6.000

50.000

Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum

Kon Tum

1057-30/10/2015

609.663

160.000

6.000

29.112

6.000

50.000

Xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lô 24

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Kon Tum

NQ 35-09/7/2021

233.800

80.294

50.000

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

Trường Cao đẳng Kon Tum

Kon Tum

NQ 34-09/7/2021; NQ 36-12/7/2022

110.000

38.391

I.3

Kế hoạch còn lại chưa phân bổ (trong đó tính cả nguồn vốn phân cấp để lại đầu tư cho các huyện, thành phố và các khoản trích bổ sung Quỹ Phát triển đất và Chi phí quản lý đất

924.179

Ghi chú: (*) Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đang trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Biểu số 09

PHÂN CẤP, HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2025

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng số	Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg							Ghi chú
			Tổng	Trong đó:
			Tổng	Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại NQ 63/2020/NQ-HĐND	Hỗ trợ có mục tiêu phát triển các vùng kinh tế động lực	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới	Hỗ trợ có mục tiêu đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp	Hỗ trợ có mục tiêu đầu tư chỉnh trang đô thị	Hỗ trợ có mục tiêu đầu tư các công trình cấp bách
	Tổng số	228.066	228.066	81.791	71.991	30.830	23.999	11.955	7.500
	Phân cấp ngân sách huyện được hưởng theo dự toán giao cân đối	228.066	228.066	81.791	71.991	30.830	23.999	11.955	7.500
1	Thành phố Kon Tum	77.040	77.040	16.410	33.700	4.575	10.400	11.955
2	Huyện Đăk Hà	16.550	16.550	7.025		4.725	4.800
3	Huyện Đăk Tô	20.730	20.730	7.371		2.060	8.799		2.500
4	Huyện Tu Mơ Rông	10.460	10.460	7.590		2.870
5	Huyện Ngọc Hồi	10.406	10.406	7.396		3.010
6	Huyện Đăk Glei	10.900	10.900	8.030		2.870
7	Huyện Sa Thầy	10.497	10.497	7.832		2.665
8	Huyện Ia H’Drai	8.596	8.596	5.926		2.670
9	Huyện Kon Rẫy	12.263	12.263	6.588		3.175			2.500
10	Huyện Kon Plông	50.624	50.624	7.623	38.291	2.210			2.500

BIỂU SỐ 10

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2025

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Quyết định đầu tư

Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 đã bố trí

Dự kiến Kế hoạch năm 2025

Ghi chú

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Trong đó: Vốn NSTW

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW

Thanh toán nợ đọng XDCB

Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW

Thanh toán nợ đọng XDCB

Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW

Thanh toán nợ đọng XDCB

TỔNG SỐ

4.566.457

3.063.100

2.168.520

1.271.455

897.064

NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

609.000

453.000

38.818

CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

59.000

53.000

500

Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đăk Hà

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đăk Hà

NQ 30-29/4/2021

59.000

53.000

500

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025

550.000

400.000

38.318

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025

550.000

400.000

38.318

Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo

Toàn tỉnh

NQ 29-29/4/2021

550.000

400.000

38.318

NGÀNH/LĨNH VỰC VĂN HÓA

160.000

150.000

61.000

CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

100.000

90.000

1.000

Tôn tạo, phục dựng Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum

Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch

Kon Tum

NQ 37-29/4/2021

100.000

90.000

1.000

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025

60.000

Dự án dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2025

60.000

Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đăk Tô

66/NQ-HĐND; 11/11/2022

60.000

NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN

1.641.537

836.100

511.202

242.194

269.008

Chuẩn bị đầu tư

100.000

90.000

1.000

Thủy lợi Kon Braih 3, huyện Kon Plông

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT

Kon Plong

NQ 38-29/4/2021

100.000

90.000

1.000

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

1.541.537

746.100

510.202

242.194

268.008

Dự án dự kiến hoàn thành năm 2025

372.240

336.100

183.694

152.406

Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT

Kon Tum

200-21/4/2023

299.000

269.100

132.995

136.105

Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025

Chi cục Kiểm lâm tỉnh

Kon Tum

771-29/12/2022

73.240

67.000

50.699

16.301

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025

1.169.297

410.000

174.102

58.500

115.602

Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Turn giai đoạn 2021-2025

Sở Nông nghiệp và PTNT

Kon Tum

NQ 19-03/5/2024

985.797

230.000

100.000

Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô

UBND huyện Đăk Tô

Đăk Tô

262-25/5/2023

183.500

180.000

74.102

58.500

15.602

NGÀNH/ LĨNH VỰC CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC

185.000

166.500

100.000

94.090

5.910

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025

185.000

166.500

100.000

94.090

5.910

Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum

UBND thành phố Kon Tum

Kon Tum

705-16/11/2022

185.000

166.500

100.000

94.090

5.910

NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG

1.970.920

1.457.500

935.172

522.328

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

1.970.920

1.457.500

935.172

522.328

Dự án dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng năm 2025

1.970.920

1.457.500

935.172

522.328

Sở Giao thông vận tải

Kon Tum

NQ 23-29/4/2021; 676-30/12/2021

169.234

152.000

110.096

41.904

Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh)

Sở Giao thông vận tải

Kon Tum

NQ 24-29/4/2021; 680-30/12/2021

128.940

115.000

76.189

38.811

Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam

UBND huyện Kon Plong

Kon Plong

580-23/11/2023

109.484

98.500

50.000

48.500

Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei

UBND huyện Đăk Glei

Đăk Glei

299-21/6/2023

263.262

192.000

50.000

142.000

Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Ban quản lý các dự án 98

Kon Plong

NQ 17-29/4/2021; 683-30/12/2021

1.300.000

900.000

648.887

251.113

Biểu số 11

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2024 VÀ NHU CẦU KẾ HOẠCH NĂM 2025

ĐVT: Triệu đồng

Danh mục dự án

Nhóm dự án

Nhà tài trợ

Quyết định đầu tư

KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025

Nhu cầu KH vốn năm 2025

Ghi chú

Số quyết định

TMĐT

Tổng số

Trong đó:

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

Vốn đối ứng nguồn NSTW

Vốn nước ngoài (vốn NSTW)

Tổng số

Trong đó:

Vốn đối ứng

Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)

Tổng số

Trong đó:

Vốn đối ứng nguồn NSTW

Vốn nước ngoài (vốn NSTW)

Thu hồi các khoản vốn ứng trước

Chuẩn bị đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó: vốn NSTW

Tính bằng nguyên tệ

Quy đổi ra tiền Việt

Thu hồi các khoản vốn ứng trước

Chuẩn bị đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Đưa vào cân đối NSTW

Vay lại

TỔNG SỐ

321.072

75.262

10.664.000

245.810

174.142

71.668

139.313

40.000

VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC

321.072

75.262

10.664.000

245.810

174.142

71.668

139.313

40.000

Ngành, lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

321.072

75.262

10.664.000

245.810

174.142

71.668

139.313

40.000

Danh mục dự án khởi công mới năm 2025

321.072

75.262

10.664.000

245.810

174.142

71.668

139.313

40.000

(1)

Dự án Hiên đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum

ADB

271- 31/5/2023 655-27/12/2023

321.072

75.262

10.664.000

245.810

174.142

71.668

139.313

40.000

Dự án đang hoàn tất các thủ tục để ký kết Hiệp định vay

(1) Tại các Văn bản số 3068/UBND-NNTN ngày 13 tháng 9 năm 2023 và Văn bản số 3178/UBND-NNTN ngày 21 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh Kon Tum

(2) Tại Văn bản số 5969/EVN-PC+KTSX ngày 06 tháng 10 năm 2023.

(3) Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Theo tính chất của dự án và Điều kiện cụ thể, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện tại giai đoạn chuẩn bị dự án hoặc thực hiện dự án, đảm bảo phù hợp trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai.

(4) Về việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và tổ chức Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia.

(5) Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 về triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước; các chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công năm 2024.

(6) Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

(7) Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

(8) Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

(9) Nêu tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Nội dung văn bản đang được cập nhật

Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2024 về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Kon Tum

Số hiệu:	49/NQ-HĐND
Loại văn bản:	Nghị quyết
Nơi ban hành:	Tỉnh Kon Tum
Người ký:	Dương Văn Trang
Ngày ban hành:	11/07/2024
Ngày hiệu lực:	Đã biết
Tình trạng:	Đã biết

Văn bản được hướng dẫn - [0]

Văn bản được hợp nhất - [0]

Văn bản bị sửa đổi bổ sung - [0]

Văn bản bị đính chính - [0]

Văn bản bị thay thế - [0]

Văn bản được dẫn chiếu - [10]

Văn bản được căn cứ - [8]

Văn bản liên quan ngôn ngữ - [0]

Văn bản đang xem

Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2024 về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Kon Tum

Văn bản liên quan cùng nội dung - [5]

Văn bản hướng dẫn - [0]

Văn bản hợp nhất - [0]

Văn bản sửa đổi bổ sung - [0]

Văn bản đính chính - [0]

Văn bản thay thế - [0]

- 14 +

Tải Văn bản tiếng Việt
Tải Văn bản gốc

Chưa có Video

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Tài khoản để biết được tình trạng hiệu lực, tình trạng đã bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, đính chính hay đã được hướng dẫn chưa của văn bản và thêm nhiều tiện ích khác