HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 6 năm 2024

CHỦ TỊCH




Phạm Hoàng Sơn

Danh mục dự án chương trình

Số, ngày, tháng, năm

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: Vốn

Điều chỉnh giảm

Điều chỉnh tăng

Ngân sách Trung ương

Ngân sách địa phương

A

ĐIỀU CHỈNH TĂNG TỔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG) GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

4.547.972

7.100

4.555.072

I

Nguồn vốn bổ sung

7.100

Ngu ồn tài trợ ngân sách tỉnh năm 2024

II

Phân bổ chi tiết nguồn vốn bổ sung

0

7.100

7.100

a

Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án

0

7.100

7.100

*

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

1

Xây dựng Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Lê Hồng Phong

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 27/6/2024

7.100

7.100

0

7.100

7.100

B

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

4.747.015

457.208

2.804.284

529.340,621

214.661,916

321.910,114

152.090,565

152.090,565

529.340,621

B.1

ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN

3.496.119

441.000

1.591.374

470.539

188.742,916

287.189,114

152.090,565

318.448,056

I

An ninh và trật tự, an toàn xã hội

95.500

78.370

17.130

17.130,000

11.803,000

11.803,000

5.297,000

11.833,000

a

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

95.500

78.370

17.130

17.130,000

11.803,000

11.803,000

5.297,000

11.833,000

*

Dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2025

1

Cơ sở làm việc Công an huyện Định Hóa thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số 1101/QĐ-BCA- H01 ngày 07/3/2023; số 1687/QĐ- BCA-H02 ngày 31/3/2023

95.500

78.370

17.130

17.130,000

11.803,000

11.803,000

5.297,000

11.833,000

Công an tỉnh

Dự án không còn nhu cầu bố trí vốn

II

Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

697.630

15.000

638.711

146.362,000

70.262,760

102.814,345

22.385,455

123.976,545

a

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025

*

Dự án hoàn thành đã quyết toán

1

Trường THPT Chuyên Thái Nguyên

Quyết định số 2316/QĐ- UBND ngày 09/9/2016; Quyết định phê duyệt Quyết toán số 2856/QĐ- UBND ngày 16/9/2020

237.717

15.000

222.717

13.176,000

0

12.902,000

261,000

12.915,000

Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự án không còn nhu cầu bố trí vốn

2

Mở rộng, nâng quy mô Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Phú Lương

Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 29/9/2017; Quyết định phê duyệt Quyết toán số 3246/QĐ- UBND ngày 20/12/2023

23.374

23.374

4.206,000

0

4.037,000

169,000

4.037,000

Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự án không còn nhu cầu bố trí vốn

3

Mở rộng, nâng quy mô Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh

Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 29/9/2017; Quyết định phê duyệt Quyết toán số 1196/QĐ-UBND ngày 31/5/2023

35.525

35.525

33.567,000

0

31.727,064

30,936

33.536,064

Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự án không còn nhu cầu bố trí vốn

4

Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2

Quyết định số 3864/QĐ-UBND ngày 17/12/2018; Quyết định số 3865/QĐ-UBND ngày 17/12/2018; Quyết định phê duyệt quyết toán số: 4036/QĐ- UBND ngày 17/12/2021; số 3945/QĐ- UBND ngày 10/12/2021

253.626

228.877

763,000

0

643,000

120,000

643,000

Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự án không còn nhu cầu bố trí vốn

5

Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn II

Quyết định số 3011/QĐ- UBND ngày 02/11/2015; số 338/QĐ- UBND ngày 21/10/2019; số 3395/QĐ- UBND ngày 22/10/2019; Quyết định phê duyệt quyết toán số: 3302/QĐ- UBND ngày 22/10/2021; số 3306/QĐ- UBND ngày 22/10/2021; số 2370/QĐ- UBND ngày 30/9/2023

25.470

6.300

1.008,000

0

785,312

222,688

785,312

Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự án không còn nhu cầu bố trí vốn

*

Dự án đã hoàn thành

1

Xây dựng Trường THPT Đội Cấn, huyện Đại Từ

Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 08/5/2019

98.600

98.600

65.642,000

68.778,000

47.219,969

16.900,000

48.742,000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Dự án không còn nhu cầu bố trí vốn

*

Dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2024

1

Xây dựng Nhà đa năng, nhà lớp học 6 phòng Trường THPT Hoàng Quốc Việt

Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 12/8/2021; Quyết định số 3067/QĐ- UBND ngày 05/12/2023

8.090

8.090

10.000,000

283,000

200,000

1.910,000

8.090,000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Điều chỉnh giảm cho phù hợp với tổng mức đầu tư

2

Xây dựng Nhà đa năng Trường THPT Trần Phú

Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 12/8/2021; Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 11/11/2023

4.779

4.779

6.000,000

535,000

1.700,000

1.220,847

4.779,153

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Điều chỉnh giảm cho phù hợp với tổng mức đầu tư

3

Xây dựng Nhà đa năng Trường THPT Khánh Hòa

Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 12/8/2021; Quyết định số 2838/QĐ- UBND ngày 11/11/2023; số 394/QĐ- UBND ngày 28/02/2024

4.945

4.945

6.000,000

282,760

1.800,000

1.055,000

4.945,000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Điều chỉnh giảm cho phù hợp với tổng mức đầu tư

4

Dự án mở rộng, nâng cấp quy mô Trường Trung học phổ thông Trại Cau, huyện Đồng Hỷ

Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 31/8/2023; Quyết định số 2840/QĐ- UBND ngày 11/11/2023

5.504

5.504

6.000,000

384,000

1.800,000

495,984

5.504,016

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Điều chỉnh giảm cho phù hợp với tổng mức đầu tư

III

Bảo vệ môi trường

160.256

23.976

8.620,000

7.178,000

7.178,000

1.001,000

7.619,000

a

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025

*

Dự án đã hoàn thành

1

Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số 2833/QĐ- UBND ngày 28/6/2016; Quyết định số 1248/QĐ- UBND ngày 26/4/2021

160.256

23.976

8.620,000

7.178,000

7.178,000

1.001,000

7.619,000

Sở Tài nguyên và Môi trường

Dự án không còn nhu cầu bố trí vốn

IV

Các hoạt động kinh tế

2.278.669

309.379

685.744

253.903

83.730,635

127.624,267

119.681,110

134.221,990

IV.1

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

946.519

244.512

179.007

37.670,000

25.164,000

25.164,000

12.506,000

25.164,000

a

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025

*

Dự án hoàn thành đã quyết toán

1

Dự án Xử lý cấp bách đê tả Công đoạn từ K2+000- K5+000

Quyết định số 2005/QĐ- UBND ngày 03/7/2020; Quyết định phê duyệt quyết toán số 3325/QĐ- UBND ngày 26/12/2023

24.236

19.939

4.297

4.693,000

4.529,000

4.529,000

164,000

4.529,000

Chi cục Thủy lợi

Dự án không còn nhu cầu bố trí vốn

2

Dự án Kè đê Chã K5+050- K5+450

Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 03/7/2020; Quyết định phê duyệt quyết toán số 2369/QĐ-UBND ngày 30/9/2023

42.095

34.932

7.163

7.459,000

7.164,000

7.164,000

295,000

7.164,000

Chi cục Thủy lợi

Dự án không còn nhu cầu bố trí vốn

*

Dự án đã hoàn thành

1

Củng cố, nâng cấp tuyến đê Chã, huyện Phổ Yên (đoạn từ đầu đường ứng cứu đến K3+100)

Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 25/10/2013; Quyết định số 3497/QĐ-UBND ngày 9/11/2017; số 3295/QĐ-UBND ngày 22/12/2023

147.241

89.641

57.600

15.471,000

13.471,000

13.471,000

2.000,000

13.471,000

Chi cục Thủy lợi

Dự án không còn nhu cầu bố trí vốn

2

Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ di dân, tái định cư xóm Yên Thái, xã Tân Thái, huyện Đại Từ

Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 03/11/2020

9.947

9.947

9.947,000

0,00

0,00

9.947,000

0,00

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

Dự án đã dừng thực hiện đầu tư

b

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

1

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên

Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 21/6/2021

723.000

100.000

100.000

100,000

0

0

100,000

0,00

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Dự án đã dừng hoàn thiện thủ tục đầu tư

IV.2

Giao thông

330.484

64.867

202.842

104.330

8.383,000

52.276,632

51.856,000

52.474,000

a

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025

*

Dự án đã hoàn thành

1

Đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn, huyện Phú Lương

Quyết định số 2991/QĐ- UBND ngày 30/10/2015; số 2725/QĐ- UBND ngày 27/08/2019; 200/QĐ-UBND ngày 22/01/2021

90.719

64.867

25.852

10.260,000

8.383,000

8.383,000

1.680,000

8.580,000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Lương

Dự án không còn nhu cầu bố trí vốn

*

Dự án chuyển tiếp

1

Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng công trình đường trục nối ĐT 261 đến khu vực đền Gàn, Hồ Núi Cốc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số 2378/QĐ- UBND ngày 16/9/2016; số 2373/QĐ- UBND ngày 18/9/2018

121.939

121.939

92.539,000

0

43.893,632

48.645,000

43.894,000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên

Dự án không tiếp tục thực hiện

2

Xây dựng Bến xe khách phía Nam thành phố Thái Nguyên; Bến xe khách thị xã Phổ Yên; Bến xe khách huyện Phú Bình; Bến xe khách huyện Đại Từ theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BOO)

Quyết định số 1427/QĐ- UBND ngày 06/6/2017; Quyết định số 3387/QĐ- UBND ngày 23/10/2020

117.826

55.051

1.531,000

0

0

1.531,000

0,00

Sở Giao thông Vận tải

Dự án không tiếp tục thực hiện

IV.3

Cấp nước, thoát nước

950.488

252.717

9.200,000

0

0

5.205,000

3.995,000

a

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025

*

Dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2024

1

Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Thái Nguyên

Quyết định số 3025/QĐ- UBND ngày 11/11/2016; Quyết định số 2303/QĐ- UBND ngày 11/10/2012; Quyết định số 2851/QĐ- UBND ngày 10/9/2021

950.488

252.717

9.200,000

0

0

5.205,000

3.995,000

Công ty TNHH MTV thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị tỉnh Thái Nguyên

Điều chỉnh giảm theo khối lượng thực tế thi công

IV.4

Quy hoạch

51.178

51.178

52.703,100

50.183,635

50.183,635

2.114,110

50.588,990

a

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025

*

Dự án hoàn thành đã quyết toán

1

Lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định số 2938/QĐ- UBND ngày 23/9/2020; Quyết định phê duyệt quyết toán số 1249/QĐ- UBND ngày 11/6/2024

51.178

51.178

52.703,100

50.183,635

50.183,635

2.114,110

50.588,990

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dự án đã quyết toán, không còn nhu cầu bố trí vốn

IV.5

Hỗ trợ thực hiện chính sách và bổ sung các quỹ ngoài ngân sách; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

50.000,000

0

0

48.000,000

2.000,000

1

Hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 57/NĐ- CP; Nghị quyết số 05/2019/NQ- HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh Thái Nguyên

50.000,000

0

0

48.000,000

2.000,000

Chưa có doanh nghi ệp đủ điều kiện hỗ trợ

V

Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội

264.063

38.251

225.812

44.523,521

15.768,521

37.769,502

3.726,000

40.797,521

a

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025

*

Dự án hoàn thành đã quyết toán

1

Nhà đa chức năng của UBND tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số 3016/QĐ- UBND ngày 29/9/2017; Quyết định phê duyệt quyết toán số 3236/QĐ- UBND ngày 19/12/2023

181.288

181.288

22.580,000

0

22.000,981

220,000

22.360,000

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Dự án không còn nhu cầu bố trí vốn

2

Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số 21/QĐ- TWĐTN ngày 26/12/2012; Quyết định phê duyệt quyết toán số 1879- QĐ/TWĐTN- VP ngày 29/11/2022

65.752

38.251

27.501

3.948,521

3.548,521

3.548,521

400,000

3.548,521

Tỉnh đoàn Thái Nguyên

Dự án không còn nhu cầu bố trí vốn

b

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

*

Dự án hoàn thành đã quyết toán

1

Trụ sở làm việc và các công trình phụ trợ Hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ

Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 12/8/2021; Quyết định số 1881/QĐ- UBND ngày 11/6/2021; Quyết định số 3129/QĐ- UBND ngày 07/10/2021; Quyết định phê duyệt quyết toán số 2409/QĐ- UBND ngày 04/10/2023

14.154

14.154

12.995,000

12.020,000

12.020,000

975,000

12.020,000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Dự án không còn nhu cầu bố trí vốn

*

Dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2024

1

Đầu tư xây dựng nhà làm việc Hạt kiểm lâm Phú Bình

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 12/8/2021; Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 05/4/2024

2.869

2.869

5.000,000

200,000

200,000

2.131,000

2.869,000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Điều chỉnh giảm cho phù hợp với tổng mức đầu tư

B.2

ĐIỀU CHỈNH TĂNG KẾ HOẠCH VỐN

1.250.896

16.208

1.212.910

58.802

25.919,000

34.721,000

-

152.090,565

210.892,565

I

Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

49.810

16.208

33.602

8.802

0

8.802,000

-

234,292

9.036,292

a

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025

*

Dự án hoàn thành đã quyết toán

1

Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Định Hóa

Quyết định số 2874/QĐ- UBND ngày 31/10/2016; Quyết định phê duyệt quyết toán số 05/QĐ-UBND ngày 04/01/2024

49.810

16.208

33.602

8.802

0

8.802,000

234,292

9.036,292

Sở Giáo dục và Đào tạo

Bố trí vốn để tất toán dự án

II

Các hoạt động kinh tế

776.113

776.113

50.000,000

25.919,000

25.919,000

69.142,273

119.142,273

II.1

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

149.017

149.017

50.000,000

25.919,000

25.919,000

19.142,273

69.142,273

a

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

*

Dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2025

1

Cải tạo nâng cấp các hồ đập trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 12/8/2021; Quyết định số 3006/QĐ- UBND ngày 30/11/2022

149.017

149.017

50.000,000

25.919,000

25.919,000

19.142,273

69.142,273

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

Dự án đã có khối lượng, cần bố trí vốn để thanh toán

II.2

Giao thông

627.096

627.096

0

0

0

50.000,000

50.000,000

a

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

*

Dự án hoàn thành sau năm 2025

1

Tuyến đường kết nối từ đường Bắc Sơn đến khu liên hợp thể thao tỉnh Thái Nguyên

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 25/01/2024

489.188

0

489.188

0

0

0

30.000,000

30.000,000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên

Dự án ưu tiên bố trí vốn để thực hiện trong giai đoạn trung hạn

*

Dự án hoàn thành trong năm 2025

1

Dự án đường nối từ tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc đến đường Triệu Quang Phục

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 26/4/2024

137.908

0

137.908

0

0

0

20.000,000

20.000,000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên

Dự án ưu tiên bố trí vốn để thực hiện trong giai đoạn trung hạn

III

Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội

72.516,00

0

72.516,00

0

0

0

32.017,000

32.017,000

a

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

*

Dự án hoàn thành trong năm 2025

1

Xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh và trụ sở làm việc trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 26/4/2024

72.516,00

0

72.516

0

0

0

32.017,000

32.017,000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Dự án ưu tiên bố trí vốn để thực hiện trong giai đoạn trung hạn

IV

An ninh và trật tự, an toàn xã hội

352.457

0

330.679

0

0

0

30.000,000

30.000,000

a

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

*

Dự án hoàn thành trong năm 2025

1

Xây dựng 46 trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 27/6/2024

352.457

330.679

0

0

0

30.000,000

30.000,000

Dự án ưu tiên bố trí vốn để thực hiện trong giai đoạn trung hạn

V

Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật

20.697,000

20.697,000

Chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030 và nhiệm vụ khác

20.697,000

20.697,000

Giao UBND tỉnh phân bổ chi tiết và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất

TT

Danh mục dự án/ chương trình

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định phê duyệt dự án/Quyết định phê duyệt quyết toán

Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã giao

Luỹ kế khối lượng thực hiện từ đầu giai đoạn đến hết 31/01/2024

Luỹ kế giải ngân từ đầu giai đoạn đến hết 31/01/2024

Điều chỉnh, bổ sung

Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh, bổ sung

Chủ đầu tư/ đơn vị thực hiện

Ghi chú

Số, ngày, tháng, năm

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: Vốn

Điều chỉnh giảm

Điều chỉnh tăng

Ngân sách Trung ương

Ngân sách địa phương

TỔNG SỐ

2.105.385

360.764

1.678.549

912.874,000

163.534,408

163.035,501

313.181,114

313.181,114

912.874,000

A

ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN

1.731.856

360.764

1.322.092

909.374,000

159.659,506

159.535,501

313.181,114

596.192,886

I

Quốc phòng

30.000

30.000

29.800,000

26.786,713

26.786,713

2.958,536

26.841,464

a

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

*

Dự án đã hoàn thành

1

Dự án cải tạo căn cứ chiến đấu 1, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số 135/QĐ- UBND ngày 28/7/2021

30.000

30.000

29.800,000

26.786,713

26.786,713

2.958,536

26.841,464

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Dự án không còn nhu cầu bố trí vốn

II

An ninh và trật tự, an toàn xã hội

231.528

115.764

115.764

28.757,000

26.520,447

26.520,447

914,651

27.842,349

a

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025

*

Dự án đã phê duyệt quyết toán

1

Trụ sở làm việc Công an tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số 391/QĐ-H41- H45 ngày 31/12/2014; Quyết định phê duyệt quyết toán số 9750/QĐ- H01-P4 ngày 29/12/2023 của Bộ Công an

231.528

115.764

115.764

28.757,000

26.520,447

26.520,447

914,651

27.842,349

Công an tỉnh

Dự án không còn nhu cầu bố trí vốn

III

Khoa học, công nghệ

50.000

50.000

50.000,000

0

0

50.000,000

0

a

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

1

Xây dựng trại thực nghiệm của Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ

Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 12/8/2021; Nghị quyết số 42/NQ/HĐND ngày 27/6/2024

50.000

50.000

50.000,000

0

0

50.000,000

0

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Dự án dừng thực hiện đầu tư

IV

Các hoạt động kinh tế

889.113

0

840.113

553.800,000

17731,00

19529,00

100.913,273

452.886,727

IV.1

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

172.017

-

172.017

123.000,000

0

0

42.142,273

80.857,727

a

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

1

Cải tạo nâng cấp các hồ đập trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 145/NQ- HĐND ngày 12/8/2021; Quyết định số 3006/QĐ- UBND ngày 30/11/2022

149.017

149.017

100.000,000

0

0

19.142,273

80.857,727

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

Điều chỉnh giảm tương ứng với phần tăng kế hoạch từ nguồn vốn XDCB tập trung

2

Dự án Khu tái định cư tập trung vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét xã Kim Phượng, huyện Định Hóa

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 12/8/2021; Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 27/6/2024

23.000

23.000

23.000,000

0

0

23.000,000

0

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Dự án dừng thực hiện đầu tư

IV.2

Giao thông

697.096

648.096

410.800,000

16529,00

16529,00

54.271,000

356.529,000

a

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

1

Dự án đường nối từ tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc đến đường Triệu Quang Phục, thành phố Phổ Yên

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 26/4/2024

137.908

137.908

90.000,000

0

0

20.000,000

70.000,000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên

Điều chỉnh giảm tương ứng với phần tăng kế hoạch từ nguồn vốn XDCB tập trung

2

Tuyến đường kết nối từ đường Bắc Sơn đến khu liên hợp thể thao tỉnh Thái Nguyên

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 25/01/2024

489.188

489.188

300.000,000

0

0

30.000,000

270.000,000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên

Điều chỉnh giảm tương ứng với phần tăng kế hoạch từ nguồn vốn XDCB tập trung

3

Dự án xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 3 cũ (Ngã tư Nam Tiến) đi trung tâm văn hóa xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên

Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 11/12/2020; Quyết định số 1106/QĐ- UBND ngày 14/4/2021

70.000

21.000

20.800,000

16.529,000

16.529,000

4.271,000

16.529,000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phổ Yên

Dự án không còn nhu cầu bố trí vốn

IV.3

Công nghệ thông tin

20.000

20.000

20.000,000

1.202,000

3.000,000

4.500,000

15.500,000

a

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

1

Dự án phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2021- 2025

Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 12/8/2021; Quyết định số 3003/QĐ- UBND ngày 30/11/2022

20.000

20.000

20.000,000

1.202,000

3.000,000

4.500,000

15.500,000

Sở Thông tin và Truyền thông

Dự án đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán, không còn nhu cầu vốn năm 2025

V

Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội

181.215

181.215

142.017,000

88.621,346

86.699,341

53.394,654

88.622,346

a

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

1

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/5/2021; Quyết định số 3005/QĐ- UBND ngày 23/9/2021; Quyết định phê duyệt quyết toán số 3235/QĐ- UBND ngày 19/12/2023

18.699

18.699

20.000,000

18.699,000

18.631,910

1.300,000

18.700,000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Dự án đã hoàn thành phê duyệt quyết toán

2

Trụ sở Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và một số cơ quan

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19/5/2021; Quyết định số 3897/QĐ- UBND ngày 06/12/2021

90.000

90.000

90.000,000

69.922,346

68.067,432

20.077,654

69.922,346

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Dự án đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán, không còn nhu cầu bố trí vốn

3

Xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh và trụ sở làm việc trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 26/4/2024

72.516,00

72.516

32.017,000

0

0

32.017,000

0

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Điều chỉnh giảm tương ứng với phần tăng kế hoạch từ nguồn vốn XDCB tập trung

VI

Xã hội

350.000

245.000

105.000

105.000,000

0

0

105.000,000

0

a

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

1

Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trung tâm điều dưỡng người có công và người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên (Giai đoạn 1)

Nghị quyết số 165/NQ- HĐND ngày 12/8/2021

350.000

245.000

105.000

105.000,000

0

0

105.000,000

0

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Dự án dừng thực hiện đầu tư

B

ĐIỀU CHỈNH TĂNG KẾ HOẠCH VỐN

373.529

356.457

3.500,000

3.874,902

3.500,000

0,00

313.181,114

316.681,114

I

Quốc phòng

21.072

4.000

3.500,000

3.874,902

3.500,000

0,00

374,902

3.874,902

a

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025

*

Dự án đã phê duyệt quyết toán

1

Hạng mục còn lại Cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số 2570/QĐ-BTL 30/11/2018; Quyết định phê duyệt quyết toán số 3904/QĐ-QK ngày 29/11/2023

21.072

17.072

4.000

3.500,000

3.874,902

3.500,000

374,902

3.874,902

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Bố trí vốn để tất toán dự án

II

An ninh và trật tự, an toàn xã hội

352.457

352.457

0

0

0

0

300.679,000

300.679,000

a

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

*

Dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2025

1

Xây dựng 46 trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 27/6/2024

352.457

352.457

0

0

0

300.679,000

300.679,000

Dự án ưu tiên bố trí vốn để thực hiện trong giai đoạn trung hạn

III

Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật

0

12.127,212

12.127,212

Chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030 và nhiệm vụ khác

0

12.127,212

12.127,212

Giao UBND tỉnh phân bổ chi tiết và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất

TT

Nội dung

Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 đã phê duyệt

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 sau khi điều chỉnh

Ghi chú

Tăng

Giảm

Tổng cộng

Ngân sách Trung ương

Ngân sách tỉnh

Tổng cộng

Ngân sách Trung ương

Ngân sách tỉnh

Tổng cộng

Ngân sách Trung ương

Ngân sách tỉnh

Tổng cộng

Ngân sách Trung ương

Ngân sách tỉnh

I

Tiểu dự án 1, dự án 5

82.547

74.068

8.479

24.656

21.440

3.216

24.656

21.440

3.216

82.547

74.068

8.479

1

Sở Giáo dục và Đào tạo

24.656

21.440

3.216

24.656

21.440

3.216

0,00

0,00

0,00

Vốn đã giao từ Phụ lục III.1 đến Phụ lục III.4 Nghị quyết số 26/NQ- HĐND ngày 16/6/2022 của HĐND tỉnh

2

Huyện Đại Từ

3.740

3.400

340

1.593

1.385

208

5.333

4.785

548

3

Huyện Phú Lương

1.894

1.722

172

806

701

105

2.700

2.423

277

4

Huyện Đồng Hỷ

15.726

14.296

1.430

6.698

5.824

874

22.424

20.120

2.304

5

Huyện Định Hóa

7.997

7.270

727

3.406

2.962

444

11.403

10.232

1.171

6

Huyện Võ Nhai

28.534

25.940

2.594

12.153

10.568

1.585

40.687

36.508

4.179

TT

Danh mục dự án/ chương trình

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định phê duyệt dự án/Quyết định phê duyệt quyết toán

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 sau điều chỉnh, bổ sung

Lũy kế khối lượng thực hiện từ đầu giai đoạn đến hết 31/01/2024

Lũy kế giải ngân từ đầu giai đoạn đến hết 31/01/2024

Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đã giao

Điều chỉnh, bổ sung

Kế hoạch đầu tư công năm 2024 sau điều chỉnh, bổ sung

Lý do điều chỉnh, bổ sung

Số, ngày, tháng, năm

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: Vốn

Điều chỉnh giảm

Điều chỉnh tăng

Ngân sách Trung ương

Ngân sách địa phương

A

TỔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG) NĂM 2024

4.555.072

982.461

7.100

989.561

I

Nguồn vốn bổ sung

7.100

II

Phân bổ chi tiết nguồn vốn bổ sung

7.100

0

7.100

7.100

a

Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 cho dự án

7.100

0

7.100

7.100

*

Dự án chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án

1

Xây dựng Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Lê Hồng Phong

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 27/6/2024

7.100

7.100

7.100

0

7.100

7.100

B

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG (TĂNG, GIẢM) KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

3.651.293

821.681

1.854.575

500.411

88.031

98.200

121.212,300

64.233,300

64.233,300

121.212,300

B.1

ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN

1.459.219

93.027

412.933

163.940

46.970

48.487

86.181,300

64.233,300

21.948,000

I

Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

12.298

12.298

12.298

6.408

7.925

4.613,000

240,000

4.373,000

a

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 2025

*

Dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2024

1

Xây dựng Nhà học bộ môn, phòng học Trường THPT Lương Phú

Nghị quyết số 155/NQ- HĐND ngày 12/8/2021; Quyết định số 919/QĐ- UBND ngày 25/4/2023

7.353

7.353

7.353

6.125

6.125

1.375,000

147,000

1.228,000

Điều chỉnh giảm cho phù hợp với tổng mức đầu tư của dự án

2

Xây dựng Nhà đa năng Trường THPT Khánh Hòa

Nghị quyết số 155/NQ- HĐND ngày 12/8/2021; Quyết định số 2838/QĐ- UBND ngày 11/11/2023; số 394/QĐ- UBND ngày 28/02/2024

4.945

4.945

4.945

283

1.800

3.238,000

93,000

3.145,000

Điều chỉnh giảm cho phù hợp với tổng mức đầu tư của dự án

II

Y tế, dân số và gia đình

28.000

25.000

25.000

20.605

20.605

11.250,000

6.855,000

4.395,000

a

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025

*

Dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2024

1

Nâng cấp Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên

Nghị quyết số 158/NQ- HĐND ngày 12/8/2021, Quyết định số 1154/QĐ- UBND ngày 30/5/2022

28.000

25.000

25.000

20.605

20.605

11.250,000

6.855,000

4.395,000

Điều chỉnh giảm cho phù hợp với kế hoạch trung hạn của dự án

III

Các hoạt động kinh tế

1.416.052

93.027

372.766

123.773

19.757

19.757

54.324

43.813

10.511

III. 1

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

27.021

27.021

27.026

16.897

16.897

10.124

3.608

6.516

a

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 2025

*

Dự án hoàn thành trong năm 2024

1

Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Con, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công

Nghị quyết số 145/NQ- HĐND ngày 12/8/2021; Nghị quyết số 91/NQ- HĐND ngày 08/12/2022; Quyết định số 3267/QĐ- UBND ngày 26/12/2022

12.026

12.026

12.026

7.547

7.547

4.479

2.441,000

2.038,000

Dự án không còn nhu cầu bố trí vốn

2

Sửa chữa, khắc phục Kè Soi Quýt xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên)

Nghị quyết số 145/NQ- HĐND ngày 12/8/2021; Quyết định số 2411/QĐ- UBND ngày 03/10/2022

14.995

14.995

15.000

9.350

9.350

5.645

1.167,000

4.478,000

Dự án không còn nhu cầu bố trí vốn

III. 2

Cấp nước, thoát nước

1.389.031

93.027

345.745

94.747

2.860

2.860

39.200,000

35.205,000

3.995,000

a

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2026 - 2030

*

Dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2024

1

Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên

Quyết định số 3025/QĐ- UBND ngày 11/11/2016; Quyết định số 2303/QĐ- UBND ngày 11/10/2012; Quyết định số 2851/QĐ- UBND ngày 10/9/2021

950.488

252.717

3.995

0

0

9.200,000

5.205,000

3.995,000

Điều chỉnh giảm theo khối lượng thực tế thi công

*

Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2024

1

Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu trung tâm phía Nam thành phố Thái Nguyên

Quyết định số 1227/QĐ- UBND ngày 27/5/2015

438.543

93.027

93.028

90.752

2.860

2.860

30.000,000

30.000,000

0

Chủ đầu tư đang đàm phán với Nhà thầu Agrea (Bỉ), báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh dự án, dự kiến quý I/2025 sẽ thực hiện xong công tác phê duyệt điều chỉnh dự án.

III. 3

Hỗ trợ thực hiện chính sách và bổ sung các quỹ ngoài ngân sách; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

2.000

0

0

5.000,000

5.000,000

0

1

Hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 57/NĐ-CP; Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh Thái Nguyên

2.000

0

0

5.000,000

5.000,000

0

Điều chỉnh giảm do chưa có doanh nghiệp đáp ứng điều kiện hỗ trợ

IV

Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội

2.869

2.869

2.869

200

200

2.750,000

81,000

2.669,000

a

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2026 - 2030

*

Dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2024

1

Đầu tư xây dựng nhà làm việc Hạt kiểm lâm Phú Bình

Nghị quyết số 165/NQ- HĐND ngày 12/8/2021; Quyết định số 735/QĐ- UBND ngày 05/4/2024

2.869

2.869

2.869

200

200

2.750,000

81,000

2.669,000

Điều chỉnh giảm cho phù hợp với tổng mức đầu tư của dự án

V

Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật

13.244,30

13.244,30

0

Số vốn chuẩn bị đầu tư

13.244,30

13.244,30

0

B.2

ĐIỀU CHỈNH TĂNG KẾ HOẠCH VỐN

2.192.074

728.654

1.441.642

336.471

41.061

49.713

35.031

64.233,300

99.264

I

Quốc phòng

20.000

20.000

20.000

200,00

50,00

10.950,000

5.000,000

15.950,000

a

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

*

Dự án khởi công mới năm 2024

1

Rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết số 166/NQ- HĐND ngày 12/8/2021; Quyết định số 860/QĐ- UBND ngày 25/4/2022

20.000

20.000

20.000

200,00

50,00

10.950,000

5.000,00 0

15.950,000

Bổ sung kinh phí để thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án trong năm 2024

II

An ninh và trật tự, an toàn xã hội

352.457,00

0,00

330.679,00

30.000,0 0

0

0

0

18.000,000

18.000,000

a

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

*

Dự án chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án

1

Xây dựng 46 trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn

Nghị quyết số 10/NQ- HĐND ngày 27/6/2024

352.457,00

330.679

30.000

0

0

0

18.000,000

18.000,000

Bố trí vốn để chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng

III

Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

49.810

16.208

33.602

9.036

0

8.802

0

234,292

234,292

a

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021- 2025

*

Dự án hoàn thành đã quyết toán

1

Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Định Hóa

Quyết định số 2874/QĐ- UBND ngày 31/10/2016; Quyết định phê duyệt quyết toán số 05/QĐ- UBND ngày 04/01/2024

49.810

16.208

33.602

9.036,292

0

8.802

0

234,292

234,292

Bổ sung kinh phí để tất toán dự án

IV

Các hoạt động kinh tế

1.697.291

712.446

984.845

245.417

40.861

40.861

24.081,000

39.999,008

64.080,008