HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- TT HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, VP. ĐĐBQH và HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Thành Tâm

STT

NGUỒN VỐN

KẾ HOẠCH TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH

ĐIỀU CHỈNH TĂNG (+)

KẾ HOẠCH SAU KHI ĐIỀU CHỈNH

CĂN CỨ

GHI CHÚ

TỔNG VỐN NSĐP

19.893.186

7.297

19.900.483

I

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

15.381.626

7.297

15.388.923

I.1

Cơ cấu nguồn ngân sách tỉnh

15.381.626

7.297

15.388.923

1

Cân đối ngân sách địa phương

4.902.630

4.902.630

2

Nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất

1.167.300

1.167.300

3

Xổ số kiến thiết

9.109.560

9.109.560

3.1

Xổ số kiến thiết (theo dự toán)

8.900.000

8.900.000

3.2

Nguồn tăng thu XSKT năm 2020

209.560

209.560

4

Nguồn tiết kiệm chi NS cấp tỉnh năm 2020 sang năm 2021

10.998

10.998

5

Nguồn bội chi NSĐP

155.497

155.497

Biểu BCNSĐP

6

Nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022

35.641

35.641

7

Nguồn kinh phí ngân sách cấp tỉnh còn dư

7.297

7.297

Văn bản số 333/HĐND-KTNS ngày 15/02/2023 của HĐND tỉnh

I.2

Phân bổ nguồn ngân sách cấp tỉnh

15.381.626

7.297

15.388.923

-

Tỉnh quản lý

10.248.626

-327.418

9.921.208

Phụ lục II và các biểu phân bổ chi tiết theo ngành, lĩnh vực;

-

Hỗ trợ mục tiêu cho huyện, thị xã, thành phố

5.133.000

334.715

5.467.715

Phụ lục III

II

NGÂN SÁCH HUYỆN

4.511.560

4.511.560

1

Cân đối ngân sách địa phương

2.485.820

2.485.820

2

Nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất

2.025.740

2.025.740

STT

NGÀNH, LĨNH VỰC

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2021-2025

Ghi chú

TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH

ĐIỀU CHỈNH TĂNG (+)/ GIẢM (-)

SAU KHI ĐIỀU CHỈNH

Tổng vốn

Tổng vốn

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG - NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

15.381.626

7.297

15.388.923

A

TỈNH QUẢN LÝ

10.248.626

327.418

9.921.208

I

CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

100.000

100.000

II

THANH TOÁN KL ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

349.400

349.400

III

THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

8.177.300

146.767

8.324.067

1

Quốc phòng

315.200

-

315.200

2

An ninh và trật tự, an toàn xã hội

147.000

-

147.000

3

Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

177.100

23.400

200.500

4

Khoa học, công nghệ

-

-

-

5

Y tế, dân số và gia đình

108.200

-

108.200

6

Văn hóa, thông tin

100.500

123.370

223.870

7

Phát thanh, truyền hình, thông tấn

20.000

-

20.000

8

Thể dục, thể thao

-

-

-

9

Bảo vệ môi trường

743.000

-

743.000

10

Các hoạt động kinh tế

-

-

-

10.a

Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

470.800

260.000

730.800

10.c

Giao thông

4.426.000

-594.000

3.832.000

10.d

Khu công nghiệp và khu kinh tế

62.000

-

62.000

10.e

Cấp nước, thoát nước

298.900

2.500

301.400

10.h

Du lịch

-

-

-

10.l

Công nghệ thông tin

215.000

-

215.000

10.m

Quy hoạch

48.000

-

48.000

10.n

Công trình công cộng tại các đô thị

40.000

350.000

390.000

10.o

Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

884.400

-20.703

863.697

11

Hoạt động của các CQ QLNN, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức CT và các tổ chức CT-XH

92.800

2.200

95.000

12

Xã hội

28.400

-

28.400

13

Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật

-

-

-

IV

DỰ PHÒNG

1.621.926

-474.185

1.147.741

B

HUYỆN QUẢN LÝ

5.133.000

334.715

5.467.715

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công - hoàn thành

Quyết định chủ trương đầu tư / QĐ đầu tư

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Ghi chú

Số QĐ CTĐT, ngày, tháng, năm ban hành

Số QĐ đầu tư, ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NS tỉnh

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Ngân sách tỉnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

TỔNG VỐN

A

THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

823.856

519.767

615.200

315.200

I

Phân bổ theo nhiệm vụ, chương trình

494.685

194.685

357.000

57.000

I.2

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 05 năm 2021-2025

494.685

194.685

357.000

57.000

1

Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam

BQL DA ĐTXD tỉnh

Tân Biên

Xây dựng Trạm kiểm soát liên hợp, quảng trường, sân nghi lễ; Xây dựng Trạm kiểm soát Biên phòng; Xây dựng Quốc môn; Xây đường giao thông trục chính cửa khẩu,...

2023-2026

1108/QĐ-UBND ngày 23/5/2021; 93/NQ-HĐND 20/7/2023 (đc)

274.473

144.473

159.000

29.000

Cập nhật theo Nghị quyết điều chỉnh;

NSTW 2021-2025 là 130 tỷ đồng

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công - hoàn thành

Quyết định chủ trương đầu tư / QĐ đầu tư

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 trước khi điều chỉnh

Điều chỉnh giảm (-)/ tăng (+)

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh

Ghi chú

Số QĐ CTĐT, ngày, tháng, năm ban hành

Số QĐ đầu tư, ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NS tỉnh

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Ngân sách tỉnh

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Ngân sách tỉnh

A

THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

26.000

23.400

-

-

23.400

23.400

23.400

II

Phân bổ theo định mức ngành, lĩnh vực

26.000

23.400

-

-

23.400

23.400

23.400

II.2

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 05 năm 2021-2025

26.000

23.400

-

-

23.400

23.400

23.400

21

Xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1

Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh

TX Hòa Thành

Cải tạo sửa chữa các hạng mục đã xuống cấp và xây mới bổ sung các hạng mục cần thiết

2023-2025

1898/QĐ-UBND 15/9/2023

26.000

23.400

23.400

23.400

23.400

Bổ sung dự án mới

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công - hoàn thành

Quyết định chủ trương đầu tư/QĐ đầu tư

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Ghi chú

Số QĐ CTĐT, ngày, tháng, năm ban hành

Số QĐ đầu tư, ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NS tỉnh (không kể BCNSĐP)

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Ngân sách tỉnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

TỔNG

A

THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

349.049

298.049

159.200

108.200

II

Phân bổ theo định mức ngành, lĩnh vực

349.049

298.049

159.200

108.200

II.1

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020 sang giai đoạn 05 năm 2021-2025

191.279

191.279

31.500

31.500

1

Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2)

BQLDA ĐTXD tỉnh

TP Tây Ninh

Cải tạo, mở rộng

2019-2023

66/NQ-HĐND 10/9/2018; 52/QĐ-UBND 08/01/2021 (đc); 95/NQ-HĐND 20/7/2023 (đc)

2657/QĐ-UBND 30/10/2018; 3919/QĐ-UBND 31/12/2021 (đc)

91.279

91.279

22.000

22.000

Cập nhật thời gian thực hiện theo Nghị quyết điều chỉnh

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công - hoàn thành

Quyết định chủ trương đầu tư / QĐ đầu tư

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 trước khi điều chỉnh

Điều chỉnh giảm (-)/ tăng (+)

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh

Ghi chú

Số QĐ CTĐT, ngày, tháng, năm ban hành

Số QĐ đầu tư, ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NS tỉnh

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Ngân sách tỉnh

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Ngân sách tỉnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

15

20

21

22

27

A

THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

150.095

140.767

-

-

123.370

123.370

123.370

II

Phân bổ theo định mức ngành, lĩnh vực

150.095

140.767

-

-

123.370

123.370

123.370

II.2

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 05 năm 2021-2025

150.095

140.767

-

-

123.370

123.370

123.370

11

Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao (giai đoạn 2)

BQLDA ĐTXD tỉnh

xã Thái Bình - huyện Châu Thành

Xây dựng hồ bơi, cải tạo khu ký túc xá, khu căn tin, sân vận động,... bổ sung thiết bị phục vụ tập luyện và sinh hoạt của vận động viên

2023-2026

89/NQ-HĐND 20/7/2023

57.047

57.047

47.000

47.000

47.000

Bổ sung dự án mới

12

Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa tỉnh, Nhà thi đấu tỉnh, Nhà thi đấu bóng bàn (cũ) trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh

Phường 3, TP. Tây Ninh

Cải tạo, sửa chữa

2023-2025

1634/QĐ-UBND 09/8/2023

14.978

14.978

13.500

13.500

13.500

Bổ sung dự án mới

13

Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam

BQLDA ĐTXD tỉnh

huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Tu bổ, tôn tạo một bố hạng mục, công trình

2023-2025

92/NQ-HĐND 20/7/2023

65.872

65.872

60.000

60.000

60.000

Bổ sung dự án mới

14

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, thể thao tại các ấp có đông đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các ấp có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (nâng cấp, sửa chữa 12 nhà văn hóa, xây mới 6 nhà văn hóa)

2021-2030

1719/QĐ-TTg 14/10/2021

10.500

1.370

1.370

1.370

1.370

Dự án thuộc CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền Núi, trong đó: nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ: 9,13 tỷ đồng; NSĐP: đối ứng tối thiểu 15%

15

Nhà Văn hóa người Tà Mun - xã Suối Đá

Ban QLDA ĐTXD huyện Dương Minh Châu

xã Suối Đá

Cải tạo, sửa chữa

2023-2025

2119/QĐ-UBND 18/10/2022

110/QĐ-SKHĐT 07/7/2023

1.698

1.500

1.500

1.500

1.500

Bổ sung dự án mới

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công - hoàn thành

Quyết định chủ trương đầu tư / QĐ đầu tư

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Ghi chú

Số QĐ CTĐT, ngày, tháng, năm ban hành

Số QĐ đầu tư, ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NS tỉnh

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Ngân sách tỉnh

A

THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

355.565

93.690

327.154

65.000

I

Phân bổ theo nhiệm vụ, chương trình

355.565

93.690

327.154

65.000

I.1

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm 2016-2020 sang giai đoạn 05 năm 2021-2025

355.565

93.690

327.154

65.000

2

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh

UBND thành phố Tây Ninh

thành phố Tây Ninh

5.000 m3/ngđ

2018-2023

1634/QĐ-TTg 26/10/2017; 108/NQ-HĐND 22/9/2023

835/QĐ-UBND 12/4/2017; 1100/QĐ-UBND 17/5/2018 (đc); 413/QĐ-UBND 08/02/2018 (đc); 2372/QĐ-UBND 25/9/2018 (đc); 2741/QĐ-UBND 12/11/2018 (đc); 3147/QĐ-UBND 22/11/2021 (đc)

355.565

93.690

327.154

65.000

điều chỉnh thời gian thực hiện theo QĐ phê duyệt DA; DA sử dụng vốn ODA

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công - hoàn thành

Quyết định chủ trương đầu tư / QĐ đầu tư

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 trước khi điều chỉnh

Điều chỉnh giảm (-)/ tăng (+)

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh

Ghi chú

Số QĐ CTĐT, ngày, tháng, năm ban hành

Số QĐ đầu tư, ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NS tỉnh

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Ngân sách tỉnh

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Ngân sách tỉnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

15

20

21

22

28

A

THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

813.940

242.132

41.900

41.900

260.000

300.000

300.000

I

Phân bổ theo nhiệm vụ, chương trình

600.000

40.000

40.000

40.000

60.000

100.000

100.000

I.2

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 05 năm 2021-2025

600.000

40.000

40.000

40.000

60.000

100.000

100.000

2

Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kiên cố hóa kênh chính, kênh cấp 1,2,3 và kênh tiêu)

BQL DA ĐTXD ngành NN&PTNT

Châu Thành, Bến Cầu

17.000 ha

2023-2026

2303/QĐ-UBND ngày 20/9/2021

600.000

40.000

40.000

40.000

60.000

100.000

100.000

Vốn NSTW là 500 tỷ

II

Phân bổ theo định mức ngành, lĩnh vực

213.940

202.132

1.900

1.900

200.000

200.000

200.000

II.2

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 05 năm 2021-2025

213.940

202.132

1.900

1.900

200.000

200.000

200.000

5

Lắp đặt trạm quan trắc khí tượng thủy văn tại Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát

Ban Quản lý Vườn Quốc Gia Lò Gò - Xa Mát

huyện Tân Biên

Lắp đặt trạm quan trắc khí tượng thủy văn

2023-2024

1158/QĐ-UBND 24/5/2022; 1816/QĐ-UBND 05/9/2023 (đc)

2.132

2.132

1.900

1.900

-

-

-

Cập nhật thời gian thực hiện theo QĐ điều chỉnh DA được duyệt

c

Lĩnh vực sắp xếp lại dân cư nông thôn, định canh, định cư, ổn định di dân tự do và tái định cư

211.808

200.000

-

-

200.000

200.000

200.000

1

Khu tái định cư trên địa bàn thị xã Trảng Bàng

Ban QLDA ĐTXD thị xã Trảng Bàng

xã Hưng Thuận-thị xã Trảng Bàng

10,7 ha

2023-2025

110/NQ-HĐND 22/9/2023

211.808

200.000

200.000

200.000

200.000

Bổ sung dự án mới

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công - hoàn thành

Quyết định chủ trương đầu tư / QĐ đầu tư

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 trước khi điều chỉnh

Điều chỉnh giảm (-)/ tăng (+)

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh

Ghi chú

Số QĐ CTĐT, ngày, tháng, năm ban hành

Số QĐ đầu tư, ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NS tỉnh

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Ngân sách tỉnh

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Ngân sách tỉnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

15

A

THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

3.193.583

2.961.495

1.532.000

1.532.000

-594.000

938.000

938.000

I

Phân bổ theo nhiệm vụ, chương trình

1.532.000

1.532.000

1.532.000

1.532.000

-1.532.000

-

-

I.2

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 05 năm 2021-2025

1.532.000

1.532.000

1.532.000

1.532.000

-1.532.000

-

-

1

Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh

Ban QLDA ĐTXD ngành giao thông

TX Trảng Bàng, Gò Dầu, Bến Cầu

Bồi thường: 231,04 ha

2022-2027

17/NQ-HĐND 28/5/2021

1.532.000

1.532.000

1.532.000

1.532.000

-1.532.000

-

-

Ngân sách TW hỗ trợ 1.532 tỷ đồng

II

Phân bổ theo định mức ngành, lĩnh vực

1.661.583

1.429.495

-

-

938.000

938.000

938.000

II.2

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 05 năm 2021-2025

1.661.583

1.429.495

-

-

938.000

938.000

938.000

10

Đường Trường Chinh (đoạn từ ĐT.781 đến đường 30/4)

Ban QLDA ĐTXD ngành giao thông

TP. Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu

Chiều dài tuyến 7,14Km

2024-2027

109/NQ-HĐND 22/9/2023

1.170.778

1.053.700

700.000

700.000

700.000

Bổ sung dự án mới

11

Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.784C (Bàu Năng - Bàu Cóp)

Ban QLDA ĐTXD ngành giao thông

Huyện Dương Minh Châu

Chiều dài 3,1km

2024-2027

91/NQ-HĐND 20/7/2023

221.231

199.108

100.000

100.000

100.000

Bổ sung dự án mới

12

Đường vào đồn Biên phòng Suối Lam

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh

Tân Châu

Tổng chiều dài tuyến khoảng 3.280 mét; mặt đường sỏi đỏ rộng 5,0 mét, nền đường rộng 7,0 mét

2021-2024

3020/QĐ-UBND ngày 10/12/2020; 1098/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 (đc); 1378/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 (đc); 90/NQ-HĐND 20/72023

3020/QĐ-UBND ngày 19/12/2016; 677/QĐ-UBND ngày 24/3/2021

95.887

3.000

3.000

3.000

3.000

Dự án sử dụng nguồn ngân sách trung ương. Bổ sung vốn ngân sách địa phương để thanh toán phần phát sinh khối lượng (chi phí nâng cấp Đường ĐL.03 và chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư)

13

Nâng cấp đường kết nối với cửa khẩu quốc tế Tân Nam (đoạn từ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam đến ngã ba giao ĐT.788 và ĐT.783)

Ban QLDA ĐTXD ngành giao thông

huyện Tân Biên

Chiều dài tuyến khoảng 11 km

2024-2025

94/NQ-HĐND 20/7/2023

173.687

173.687

135.000

135.000

135.000

Bổ sung dự án mới

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công - hoàn thành

Quyết định chủ trương đầu tư/QĐ đầu tư

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 trước khi điều chỉnh

Điều chỉnh giảm (-) /tăng (+)

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Ghi chú

Số QĐ CTĐT, ngày, tháng, năm ban hành

Số QĐ đầu tư, ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NS tỉnh

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Ngân sách tỉnh

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Ngân sách tỉnh

A

THỰC HIỆN DỰ ÁN

35.616

32.416

27.000

27.000

2.500

29.500

29.500

II

Phân bổ theo định mức ngành, lĩnh vực

35.616

32.416

27.000

27.000

2.500

29.500

29.500

II.2

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 05 năm 2021-2025

35.616

32.416

27.000

27.000

2.500

29.500

29.500

a

THOÁT NƯỚC

31.916

31.916

27.000

27.000

2.000

29.000

29.000

5

Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh (giai đoạn 2)

BQLDA ĐTXD Thị xã Hòa Thành

Nguyễn Văn Linh

BTN, mặt đường 15m, Cống D1000 hai bên

2022-2024

2271/QĐ-UBND ngày 19/9/2021

31.916

31.916

27.000

27.000

2.000

29.000

29.000

Bổ sung vốn để thanh toán phần phát sinh khối lượng

b

CẤP NƯỚC

3.700

500

0

0

500

500

500

16

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiết đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt (Đầu tư nâng cấp trạm cấp nước tập trung tại xã Hòa Hiệp)

BQL DA ĐTXD ngành NN&PTNT

Huyện Tân Biên

Đầu tư nâng cấp hệ thống cấp nước

2023-2024

120/2020/QH14 ngày 19/6/2020

118/QĐSKHĐT 20/7/2023

3.700

500

500

500

500

NSTW: 3,040 tỷ đồng; NSĐP: đối ứng 15%

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công - hoàn thành

Quyết định chủ trương đầu tư / QĐ đầu tư

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 trước khi điều chỉnh

Điều chỉnh giảm (-) /tăng (+)

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh

Ghi chú

Số QĐ CTĐT, ngày, tháng, năm ban hành

Số QĐ đầu tư, ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NS tỉnh

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Ngân sách tỉnh

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Ngân sách tỉnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A

THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

391.742

350.000

-

-

350.000

350.000

350.000

II

Phân bổ theo định mức ngành, lĩnh vực

391.742

350.000

-

-

350.000

350.000

350.000

II.2

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 05 năm 2021-2025

391.742

350.000

-

-

350.000

350.000

350.000

2

Chỉnh trang đường Cách mạng tháng Tám (đoạn từ cầu Quan đến đường Điện Biên Phủ)

BQL DA ĐTXD ngành Giao thông

TP. Tây Ninh

Chiều dài tuyến khoảng 4,6Km

2023-2026

111/NQ-HĐND 22/9/2023

391.742

350.000

-

-

350.000

350.000

350.000

Bổ sung dự án mới

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công - hoàn thành

Quyết định chủ trương đầu tư / QĐ đầu tư

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 trước khi điều chỉnh

Điều chỉnh giảm (-) /tăng (+)

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh

Ghi chú

Số QĐ CTĐT, ngày, tháng, năm ban hành

Số QĐ đầu tư, ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NS tỉnh

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Ngân sách tình

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Ngân sách tỉnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

15

19

20

21

16

A

THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

287.009

58.118

58.000

58.000

-20.703

37.297

37.297

II

Phân bổ theo định mức ngành, lĩnh vực

287.009

58.118

58.000

58.000

-20.703

37.297

37.297

II.1

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 05 năm 2021-2025

287.009

58.118

58.000

58.000

-20.703

37.297

37.297

5

Hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025

Sở NN&PTNT

toàn tỉnh

2021-2025

23/2019/QĐ-UBND

257.009

28.118

28.000

28.000

-28.000

-

-

Điều chỉnh giảm phần tỉnh quản lý để điều chỉnh bổ sung phần tỉnh hỗ trợ mục tiêu

8

Chi trả nợ gốc và lãi vay

toàn tỉnh

2022-2025

30.000

30.000

30.000

30.000

7.297

37.297

37.297

Bổ sung nguồn kinh phí ngân sách cấp tỉnh còn dư là 7,297 tỷ đồng vào mục Chi trả nợ gốc và lãi vay để trả nợ gốc và lãi của kế hoạch năm 2023

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công - hoàn thành

Quyết định chủ trương đầu tư / QĐ đầu tư

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 trước khi điều chỉnh

Điều chỉnh giảm (-) /tăng (+)

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh

Ghi chú

Số QĐ CTĐT, ngày, tháng, năm ban hành

Số QĐ đầu tư, ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NS tỉnh

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Ngân sách tỉnh

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Ngân sách tỉnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

15

14

15

16

A

THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

8.451

8.200

6.000

6.000

2.200

8.200

8.200

II

Phân bổ theo định mức ngành, lĩnh vực

8.451

8.200

6.000

6.000

2.200

8.200

8.200

II.2

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 05 năm 2021-2025

8.451

8.200

6.000

6.000

2.200

8.200

8.200

7

Tòa án nhân dân thị xã Hòa Thành

Tòa án nhân dân tỉnh

thị xã Hòa Thành

128/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 12/5/2020

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

6.000

6.000

8

Tòa án nhân dân huyện Tân Châu

Tòa án nhân dân tỉnh

huyện Tân Châu

3.000

3.000

3.000

3.000

-3.000

-

-

Cải tạo, sửa chữa các trụ sở cơ quan QLNN

2.451

2.200

-

-

2.200

2.200

2.200

24

Sửa chữa trụ sở làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ban QLDA ĐTXD tỉnh

Tp. Tây Ninh

Cải tạo, sửa chữa

2023-2024

1613/QĐ-UBND ngày 04/8/2023

2.451

2.200

2.200

2.200

2.200

Bổ sung dự án mới

STT

LĨNH VỰC

KẾ HOẠCH VỐN GIAI ĐOẠN 2021-2025

GHI CHÚ

TỔNG NGUỒN TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH

ĐIỀU CHỈNH TĂNG (+)

TỔNG NGUỒN SAU KHI ĐIỀU CHỈNH

Tổng

DA chuyển tiếp

Dự án KC mới

TỔNG

DA chuyển tiếp

Dự án KC mới

KH Vốn

Số DA

KH Vốn

Số DA

KH Vốn

Số DA

KH Vốn

Số DA

KH Vốn

Số DA

KH Vốn

Số DA

B

HUYỆN QUẢN LÝ

5.133.000

-

190.490

-

4.942.510

-

334.715

5.467.715

-

190.490

-

5.277.225

1

Xây dựng nông thôn mới (Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh)

2.502.000

-

-

-

2.502.000

-

-

2.502.000

-

-

-

2.502.000

1.1

Vốn xã điểm xây dựng nông thôn mới (bao gồm trường chuẩn QG)

1.690.000

-

1.690.000

1.690.000

-

1.690.000

1.2

Huyện NTM

97.100

-

97.100

97.100

-

97.100

1.3

Hỗ trợ XD NTM nâng cao

540.000

-

540.000

540.000

-

540.000

1.4

Hỗ trợ XD NTM kiểu mẫu

171.000

-

171.000

171.000

-

171.000

1.5

Mỗi xã một sản phẩm

3.900

-

3.900

3.900

-

3.900

2

Phát triển thành phố, thị xã

1.260.000

61.900

1.198.100

1.260.000

61.900

1.198.100

3

Hỗ trợ khác

1.371.000

128.590

1.242.410

1.371.000

128.590

1.242.410

4

Hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025

28.000

28.000

28.000

bổ sung cho phần tỉnh hỗ trợ mục tiêu từ điều chỉnh giảm của phần tỉnh quản lý là 28 tỷ đồng

5

Hỗ trợ Đề án xây dựng trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2021-2025

96.715

96.715

96.715

NS tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện, NS huyện đối ứng phần còn lại

6

Hỗ trợ dự án Đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 2023-2025

210.000

210.000

210.000

NS tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện, NS huyện đối ứng phần còn lại (trừ huyện Dương minh Châu, huyện Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng NS tỉnh hỗ trợ 70%)

Cụ thể

I

Thành phố Tây Ninh

474.250

474.250

7.855

482.105

482.105

1

Xây dựng nông thôn mới

44.250

44.250

44.250

44.250

1.1

Vốn xã điểm xây dựng nông thôn mới.

-

-

-

-

1.2

Huyện NTM

-

-

-

-

1.3

Hỗ trợ XD NTM nâng cao

30.000

30.000

30.000

30.000

1.4

Hỗ trợ XD NTM kiểu mẫu

14.250

14.250

14.250

14.250

2

Phát triển thành phố, thị xã

280.000

280.000

280.000

280.000

3

Hỗ trợ khác

150.000

150.000

150.000

150.000

4

Hỗ trợ Đề án xây dựng trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2021-2025

4.755

4.755

4.755

5

Hỗ trợ dự án Đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 2023-2025

3.100

3.100

3.100

II

Thị xã Hòa Thành

423.500

29.900

393.600

23.735

447.235

-

29.900

-

417.335

1

Xây dựng nông thôn mới

73.500

-

73.500