BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách thành phố;

Căn cứ Quyết định số 4172/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách thành phố;

Căn cứ Công văn số 3720/SKHĐT-TH ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về có ý kiến danh mục các dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn Ủy ban nhân dân thành phố giao cho huyện Cần Giờ quản lý giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Công văn số 2751/SKHĐT-TH ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố về điều chỉnh danh mục dự án sử dụng nguồn vốn phân cấp chung Ủy ban nhân dân thành phố giao cho huyện Cần Giờ quản lý giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ về cho ý kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2020 của huyện;

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020:

I. KẾ HOẠCH VÀ TÌNH HÌNH PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG:

1. Nguồn vốn đầu tư công: Tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện là 1.096.918 triệu đồng (không bao gồm vốn trả nợ gốc đầu tư các trường mầm non theo Quyết định số 41 là 53.639 triệu đồng), trong đó:

- Vốn ngân sách thành phố phân bổ là 1.083.168 triệu đồng, bao gồm:

+ Vốn ngân sách thành phố tập trung: 574.566 triệu đồng.

+ Vốn ngân sách thành phố phân cấp: 508.602 triệu đồng.

- Vốn ngân sách huyện: 13.750 triệu đồng.

2. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công:

- Tổng nguồn vốn được Ủy ban nhân dân huyện phân khai chi tiết cho các chủ đầu tư và công trình là 1.096.918 triệu đồng:

Đơn vị tính: triệu đồng.

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN:

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố, Nghị quyết số 36-NQ/HU ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện; Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành công văn số 273/UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND; Công văn số 414/UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020 về những nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Công văn số 1692/UBND ngày 15 tháng 4 năm 2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/HU ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn số 2325/UBND ngày 18 tháng 5 năm 2020 về giải ngân đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện; Công văn số 4915/UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 về triển khai thực hiện nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Hội nghị công tác giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm 2020 và các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu trong năm 2020; Kế hoạch số 5557/KH-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2020 về triển khai thực hiện Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2020.

1. Về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm: Đính kèm Phụ lục 1.

2. Kết quả giải ngân:

- Ước giải ngân vốn năm 2020 là 1.073.151/1.096.918 triệu đồng, đạt 97,83% so với kế hoạch vốn (tăng 2,32% so cùng kỳ năm 2019, số giải ngân năm 2019 là 2.035.946 triệu đồng, đạt 95.51% kế hoạch vốn); cụ thể như sau:

- Ước giải ngân vốn tập trung là 570.961/574.566 triệu đồng, đạt 99,37% kế hoạch vốn (tăng 3,27% so cùng kỳ năm 2019, số giải ngân năm 2019 là 1.118.515 triệu đồng, đạt 96,1% kế hoạch vốn).

- Ước giải ngân vốn ngân sách thành phố phân cấp là 488.845/508.602 triệu đồng, đạt 96,12% kế hoạch vốn (tăng 1,24% so cùng kỳ năm 2019, số giải ngân năm 2019 là 902.197 triệu đồng, đạt 94,88% kế hoạch vốn).

- Ước giải ngân vốn ngân sách huyện là 13.345/13.750 triệu đồng, đạt 97,05% kế hoạch vốn (tăng 6,36% so cùng kỳ năm 2019, số giải ngân năm 2019 là 14.920 triệu đồng, đạt 90,69 kế hoạch vốn).

Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

(Đính kèm Phụ lục 2).

3. Công tác đấu thầu:

Tính đến nay, trên địa bàn huyện đã tổ chức lựa chọn 47 gói thầu, giá trị tiết kiệm sau đấu thầu là 1.748 triệu đồng (569.208/570.956 triệu đồng) tỷ lệ tiết kiệm 0,31%, trong đó:

- Số gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng: 35 gói thầu.

- Giá trị tiết kiệm sau đấu thầu: 1.055 triệu đồng (122.673/123.728 triệu đồng), đạt tỷ lệ 0.85%.

- Tỷ lệ % tổng số gói thầu qua mạng 35/47 gói thầu, đạt 70,21% (đạt so với yêu cầu là 60%).

- Tỷ lệ % trên tổng giá gói thầu qua mạng trong năm là 123.728/570.956 triệu đồng, đạt 21,67% (so với yêu cầu cả năm 25% là chưa đạt).

4. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:

Trong năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ 03 dự án(1). Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt chính sách, quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ 02/03 dự án; ban hành 466 quyết định phê duyệt phương án và điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, đối với dân thuộc 10 dự án chuyển tiếp 2019 và dự án mới 2020 (2) (trong đó, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành quyết định thu hồi, bãi bỏ 12 quyết định thuộc dự án Đường đê nội đồng khu vực 233ha (giai đoạn 1) do chưa xác định được tỷ lệ hiến đất), với tổng kinh phí 281,7 tỷ đồng. Đã tổ chức chi trả tiền bồi thường cho 548 hồ sơ thuộc diện ảnh hưởng của 14 dự án (3) với số tiền 236,8 tỷ đồng. Hiện còn 74 hồ sơ bồi thường đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại nhưng chưa chi trả với tổng kinh phí 61,8 tỷ đồng. Lý do chủ yếu là giấy thế chấp ngân hàng, đang khiếu nại, tranh chấp, có một số trường hợp chưa đồng ý giá bồi thường, có dự án thiếu vốn chưa kịp bổ sung kế hoạch vốn của dự án, số còn lại đang tiếp tục thực hiện chi trả theo quy định.

- Đối với 09 dự án (4) đang trình giá đất tại thành phố: Trong đó, dự án Kè Bình An (đoạn ngã 3 Rạch Giông - Kênh Ngay) và Tuyến đê số 1 đường Lý Nhơn đến sông Soài Rạp khu vực 400ha: đã trình và chờ Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố tổ chức họp; dự án cầu Vàm Sát 2 và Kè An Nghĩa (đoạn từ An Nghĩa - Rạch Nhánh): Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông qua và có văn bản gửi Hội đồng Thẩm định thành phố thẩm định: dự án Giồng Cá Vồ: Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp về phương án hỗ trợ; các dự án còn lại Sở Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định, Ủy ban nhân dân huyện đang trình giá lại. Đồng thời, trình thẩm định bổ sung đối với 02 nên tái định cư đường Lương Văn Nho.

5. Công tác thẩm định hồ sơ dự án đầu tư, kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, quyết toán dự án:

Trong năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt và duyệt điều chỉnh 70 hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật (chủ yếu là điều chỉnh các dự án chuyển tiếp từ các năm trước). Đồng thời, thực hiện phê duyệt quyết toán 04 dự án, kinh phí tiết kiệm sau quyết toán là 633 triệu đồng. Hiện đang tiếp tục thẩm định 35 dự án theo quy định.

Ngoài ra, các chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị có chức năng quản lý xây dựng trên địa bàn huyện thống nhất chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa vào sử dụng của 37 dự án.

III. NHẬN XÉT VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020:

1. Về phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2020:

- Theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện về cho ý kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2020 của huyện. Theo đó tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện là 1.733.051 triệu đồng (không bao gồm vốn vay các trường mầm non là 53.639 triệu đồng)(5).

Trên cơ sở đề xuất kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân thành phố đã thống nhất và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 cho huyện là 1.096.918/1.733.051 triệu đồng, đạt 63,29% so với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Nguyên nhân như sau:

+ Do nguyên tắc phân bổ vốn của năm 2020 chủ yếu tập trung cho các công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm 2020, sau đó mới bố trí cho các dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới. Mặt khác, do khả năng cân đối nguồn vốn của thành phố nên Ủy ban nhân dân thành phố không bố trí đủ theo nhu cầu đăng ký của Ủy ban nhân dân huyện, như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

+ Do ảnh hưởng của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nên trong năm các chủ đầu tư có xin điều chỉnh kế hoạch vốn so với dự kiến ban đầu để đạt tỷ lệ giải ngân theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố (xin điều chỉnh giảm 87.359 triệu đồng).

Do đó, kế hoạch vốn năm 2020 trên địa bàn huyện chỉ được bố trí cho các dự án, chương trình đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và các dự án chuyển thực hiện theo tiến độ được phê duyệt, nên chỉ đạt 63,29% so với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

2. Về giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2020:

Trong năm, Ủy ban nhân dân huyện kịp thời điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công để thanh toán khối lượng hoàn thành cho các dự án có khối lượng đủ điều kiện thanh toán; đồng thời đề nghị giảm kế hoạch vốn các dự án không có khối lượng thanh toán và các dự án không có khả năng hoàn thành trong năm 2020. Việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công 2019.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, giá trị giải ngân đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 phải đạt trên 90% kế hoạch vốn; theo đó, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát, đôn đốc các nhà thầu khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước đối với các khối lượng đủ điều kiện thanh toán, phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 đạt được kết quả giải ngân theo chỉ đạo của thành phố. Ước giá trị giải ngân Kế hoạch đầu tư công trên địa bàn huyện năm 2020 là 1.073.151/1.096.918 triệu đồng, đạt 97,83% so với kế hoạch vốn.

B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021:

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 và văn bản có liên quan;

Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Công văn số 6842/BKHĐT-TH ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2021;

Căn cứ Công văn số 8284/SKHĐT-THQH ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2021;

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2021 như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG:

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, do vậy, việc triển khai xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2021 phải bám sát mục tiêu của Nghị quyết Đảng hội đại biểu Đảng bộ các cấp, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2021 phải thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Ngân sách nhà nước 2015 và các nghị định hướng dẫn, Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6842/BKHĐT-TH ngày 16 tháng 10 năm 2020.

II. THỨ TỰ ƯU TIÊN ĐỀ XUẤT BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021:

- Bố trí vốn để hoàn ứng trước (nếu có).

- Bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025.

- Bố trí vốn bổ sung có mục tiêu cho quận - huyện quản lý.

- Bố trí đủ vốn năm 2021 cho các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2021 để phát huy hiệu quả đầu tư. Các dự án bố trí vốn quá thời gian quy định của giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 phải tập trung bố trí vốn hoàn thành trong năm 2021.

- Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021 theo tiến độ nhưng đảm bảo thời gian bố trí vốn của dự án theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019.

- Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới. Khi đề xuất khởi công mới, đề nghị làm rõ tính cần thiết, cấp bách, tiến độ hoàn thành thủ tục và bảo đảm giải ngân được trong năm 2021.

- Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án theo tiến độ thực hiện đã được phê duyệt trong chủ trương đầu tư.

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021:

Căn cứ khoản 1 Điều 63 Luật Đầu tư công năm 2019: “Trước ngày 05 tháng 12 hằng năm, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp Kế hoạch đầu tư công năm sau, bao gồm danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án”.

Theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên bố trí kế hoạch vốn như trên, trong năm 2021 ưu tiên bố trí kế hoạch vốn cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang năm 2021, sau đó mới bố trí kế hoạch vốn cho các dự án khởi công mới và chuẩn bị đầu tư.

Dựa trên nguyên tắc và thứ tự ưu tiên bố trí kế hoạch vốn như trên, Ủy ban nhân dân huyện đề xuất Kế hoạch đầu tư công năm 2021 với tổng kế hoạch vốn là 1.607.809 triệu đồng; cụ thể như sau:

1. Nguồn vốn ngân sách tập trung: Đề nghị kế hoạch vốn năm 2021 là 698.7% triệu đồng, bao gồm:

- Các dự án chuyển tiếp khởi công từ năm 2020 trở về trước, chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến hoàn thành trong năm 2021:386.038 triệu đồng.

(Chi tiết theo Biểu mẫu 3a đính kèm).

- Các dự án chuyển tiếp khởi công từ năm 2020 trở về trước, chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến hoàn thành sau năm 2021: 153.500 triệu đồng.

(Chi tiết theo Biểu mẫu 3b đính kèm).

- Các dự án khởi công mới trong năm 2021: 77.064 triệu đồng.

(Chi tiết theo Biểu mẫu 4 đính kèm).

- Các dự án chuẩn bị đầu tư trong năm 2021: 28.556 triệu đồng.

(Chi tiết theo Biểu mẫu 5 đính kèm).

- Trả nợ gốc các trường mầm non: 53.639 triệu đồng.

(Chi tiết theo Biểu mẫu 6 đính kèm).

2. Nguồn vốn ngân sách phân cấp: Đề nghị kế hoạch vốn năm 2021 là 909.013 triệu đồng, bao gồm:

- Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới các xã và huyện giai đoạn 2016 - 2020: 218.105 triệu đồng.

(Chi tiết theo Biểu mẫu 7.1 đính kèm).

- Các dự án phòng, chống lụt bão: 558.394 triệu đồng.

(Chi tiết theo Biểu mẫu 7.2 đính kèm).

- Các dự án phân cấp có mục tiêu khác: 132.514 triệu đồng.

(Chi tiết theo Biểu mẫu 7.3 đính kèm).

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ./.