BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách thành phố;

Căn cứ Công văn số 3720/SKHĐT-TH ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến danh mục các dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn Ủy ban nhân dân thành phố giao cho huyện Cần Giờ quản lý giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Công văn số 2751/SKHĐT-TH ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh danh mục dự án sử dụng nguồn vốn phân cấp chung Ủy ban nhân dân thành phố giao cho huyện Cần Giờ quản lý giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ về cho ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 của huyện;

Căn cứ Thông báo số 6335/TB-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp;

Căn cứ Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn phân cấp chung;

Căn cứ Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách huyện;

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện như sau:

I. KẾ HOẠCH VÀ TÌNH HÌNH PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020:

1. Nguồn vốn đầu tư công: nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện là 842.563 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách thành phố phân bổ là 828.813 triệu đồng, bao gồm:

+ Vốn ngân sách thành phố tập trung: 452.069 triệu đồng.

+ Vốn ngân sách thành phố phân cấp: 376.744 triệu đồng.

- Vốn ngân sách huyện: 13.750 triệu đồng.

2. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công:

- Tổng nguồn vốn được Ủy ban nhân dân huyện phân khai chi tiết là 842.563 triệu đồng:

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN:

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố và Nghị quyết số 36-NQ/HU ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 414/UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020 về những nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020; Công văn số 1692/UBND ngày 15 tháng 4 năm 2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/HU ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn số 2325/UBND ngày 18 tháng 5 năm 2020 về giải ngân đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện; Công văn số 2674/UBND ngày 04 tháng 6 năm 2020 về giải ngân đầu tư công đến tháng 10 năm 2020 trên địa bàn huyện.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 683/UBND-DA ngày 26 tháng 02 năm 2020 về lập và gửi báo cáo giám sát đánh giá đầu tư năm 2019; Ủy ban nhân dân huyện đã có Công văn số 1049/UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 đề nghị các chủ đầu tư thực hiện nghiêm công tác báo cáo giám sát đánh giá đầu tư và cập nhật thông tin dự án sử dụng vốn nhà nước trên hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm: Đính kèm Phụ lục 1.

2. Kết quả giải ngân:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, ước vốn giải ngân thanh toán là 668.758/842.563 triệu đồng, đạt 79,37% so với kế hoạch vốn (tăng 46,26% so với cùng kỳ, số giải ngân năm 2019 là 334.251 triệu đồng, đạt 33,11% kế hoạch vốn), cụ thể như sau:

(Đính kèm Phụ lục 2).

3. Công tác đấu thầu:

Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện đã tổ chức lựa chọn 35 gói thầu, giá trị tiết kiệm sau đấu thầu là 1.172 triệu đồng (508.662/509.834 triệu đồng), tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,23%, trong đó:

- Số gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng: 24 gói thầu.

- Giá trị tiết kiệm sau đấu thầu: 731 triệu đồng (111.621/112.352 triệu đồng), đạt tỷ lệ 0,65%.

- Tỷ lệ % tổng số gói thầu qua mạng: 24/35 gói thầu, đạt 68,6% (đạt so với yêu cầu là 60%).

- Tỷ lệ % trên tổng giá gói thầu qua mạng trong năm: 112.352/509.834 triệu đồng đạt 22,04% (so với yêu cầu cả năm là 25% là chưa đạt).

4. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:

Huyện ban hành 417 quyết định thu hồi đất, phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ và phương án bồi thường, hỗ trợ, điều chỉnh dự toán của 08 dự án. Đã tổ chức chi trả tiền bồi thường cho 449 hộ thuộc diện ảnh hưởng trong 14 dự án (1) với số tiền 177 tỷ đồng. Hiện còn 169 hồ sơ bồi thường đã được Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại nhưng chưa chi trả cho hộ dân, trong đó có 28 hồ sơ thuộc dự án Khu dân cư Đồng Tranh tại xã Long Hòa đang tạm ngưng để hoàn chỉnh thủ tục pháp lý đầu tư dự án theo quy định; một số trường hợp không đồng ý giá bồi thường; một số dự án mới được duyệt chính sách, phương án thời điểm cuối năm 2019 và đầu năm 2020 đang tiếp tục thực hiện chi trả cho hộ dân theo quy định.

Đối với 08 dự án (2) đang trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định giá đất bồi thường, hiện nay đang lập lại Phương án hệ số điều chỉnh giá đất để trình duyệt theo bảng giá đất mới. Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất tính bồi thường, hỗ trợ 01 dự án (3) và đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ, đang lập kế hoạch chi trả cho hộ dân.

5. Công tác kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, quyết toán dự án:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã kiểm tra nghiệm thu đưa vào sử dụng 08 dự án, khởi công mới 08 dự án. Đồng thời thực hiện phê duyệt quyết toán 02 dự án. Hiện đang tiếp tục thẩm định 14 dự án theo quy định.

III. NHẬN XÉT VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020:

1. Về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020:

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện về cho ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 của huyện; theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 là 1.786.690 triệu đồng (4).

Trong 6 tháng đầu năm, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện được Ủy ban nhân dân dân thành phố và Ủy ban nhân dân huyện phân bổ là 842.563 triệu đồng, đạt 47,16% so với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

Nguyên nhân: Thực hiện theo Công văn số 5670/SKHĐT-TH ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đăng ký kế hoạch vốn năm 2020 nguồn vốn ngân sách thành phố thì việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2020 phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

- Phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân năm 2020.

- Ưu tiên bố trí vốn để hoàn ứng trước; bố trí vốn để thanh toán cho các dự án đã có khối lượng thực hiện nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn để thanh toán, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong các năm trước nhưng chưa được bố trí đủ vốn, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020; tập trung bố trí vốn để thực hiện các công trình, dự án thuộc các Chương trình đột phá đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X thông qua.

- Vốn thanh toán nợ gốc và lãi vay cho các dự án xây dựng trường mầm non thực hiện chương trình huy động vốn, cho vay theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Vốn cho các nhiệm vụ quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các Nghị định hướng dẫn.

- Bố trí vốn thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

- Vốn thực hiện các chương trình đầu tư công đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

- Vốn phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý.

- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt.

- Sau khi bố trí đủ vốn cho các dự án nêu trên, nếu còn vốn mới xem xét bố trí cho các dự án khởi công mới đã có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Dự án đã quyết định chủ trương đầu tư, căn cứ thời gian thực hiện đã được phê duyệt, đề xuất bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trình cấp có thẩm quyền. Dự án chuẩn bị đầu tư phải có Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư đến ngày 31 tháng 10 năm 2019 mới đủ điều kiện bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2020.

- Không bố trí kế hoạch vốn cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách thành phố, không nằm trong danh mục kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

Do đó, kế hoạch vốn năm 2020 trên địa bàn huyện chỉ được bố trí cho các dự án, chương trình đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua và các dự án chuyển thực hiện theo tiến độ được phê duyệt nên chỉ đạt 47,16% so với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Về giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020:

Ước tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư công là 668.758/842.563 triệu đồng, đạt 79,37% so với kế hoạch vốn (tăng 46,26% so với cùng kỳ, số giải ngân năm 2019 là 334.251 triệu đồng, đạt 33,11% kế hoạch vốn), cơ bản hoàn thành theo chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân thành phố là đến ngày 31 tháng 7 năm 2020 kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 đạt ít nhất 60 - 70%.

3. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chưa đảm bảo tiến độ đề ra, một số dự án mặc dù đã được Hội đồng bồi thường dự án huyện thông qua chứng thư thẩm định giá trong năm 2019 hoặc đã trình thẩm định giá đất tại thành phố năm 2019 và đã thực hiện điều chỉnh lại theo quy định bảng giá đất mới nhưng vẫn chưa được phê duyệt, từ đó đã dẫn đến việc chậm trễ trong triển khai các dự án và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện trong năm 2020. Nguyên nhân hạn chế:

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cần Giờ đến nay chưa được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, do đó chưa đảm bảo pháp lý để triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định, dẫn đến một số dự án đã được Hội đồng bồi thường dự án huyện thông qua năm 2019 phải tạm ngưng thực hiện.

- Do theo quy định mới ban hành tại Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố nên đối với những dự án đã trình thẩm định giá tại sở, ngành thành phố trước đó phải lập lại Phương án hệ số điều chỉnh giá đất để trình duyệt theo bảng giá đất mới. Việc xác định đơn vị đất theo Quyết định này để làm cơ sở xác định hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ gặp khó khăn do chưa được hướng dẫn xác định đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất nông nghiệp thuần.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG CUỐI NĂM:

1. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại Công văn số 414/UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020, Công văn số 1692/UBND ngày 15 tháng 4 năm 2020 và Công văn số 2325/UBND ngày 18 tháng 5 năm 2020, Công văn số 2674/UBND ngày 04 tháng 6 năm 2020.

2. Lập kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án để đề xuất bố trí vốn phù hợp; không để xảy ra tình trạng dự án được bố trí vốn nhưng chậm thực hiện trình thẩm định, phê duyệt giá bồi thường dẫn đến chậm giải ngân vốn chi trả cho người dân.

3. Lập tiến độ thực hiện dự án (sơ đồ Gantt) để tổ chức kiểm tra, giám sát.

4. Tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa công trình vào sử dụng.

5. Nghiêm túc cập nhật báo cáo giám sát đánh giá đầu tư và cập nhật thông tin dự án sử dụng vốn nhà nước trên hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

6. Tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến xây dựng, các thủ tục về thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình, thẩm tra, cấp phép..., báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố theo hướng đẩy mạnh phân cấp, rút ngắn thời gian, thủ tục, lồng ghép các thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở và thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định cấp phép xây dựng.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ./.

PHỤ LỤC 1

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
(Kèm theo Báo cáo số 3016/BC-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ)

PHỤ LỤC 2

KẾT QUẢ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020
(Ước thực hiện đến ngày 30/6/2020)

ĐVT: Triệu đồng